organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/0005
faktúra
Dušan Bača
30290961
1 764,41 EUR
04.03.2015
Predmet: Výmena PVC podlahy pri vstupe do skladov - P.Č.
15/0036
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 952,79 EUR
02.12.2015
Predmet: Výmena PVC podlahy na chodbe.
15/0044
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 838,42 EUR
05.01.2016
Predmet: PVC podlaha - priestory určené na P.Č.
583/2015
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 933,94 EUR
11.02.2016
Predmet: výmena PVC podlahy
34/2017
objednávka
Dušan Bača
30290961
65,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si čistič parkiet Bona Sportive Cleaner - 5 litrov.
138/2017
faktúra
Dušan Bača
30290961
61,20 EUR
21.04.2017
Predmet: čistič na parkety - telocvičňa
53/2019
objednávka
Dušan Bača
30290961
160,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Objednávam si čistič na tvrdé povrchy - náplň 5 l.
365/2019
faktúra
Dušan Bača
30290961
159,48 EUR
19.11.2019
Predmet: Čistič na palubovku
79/2014
objednávka
Dušan Trudič - NIOSART
41994426
160,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Objednávame si 5 mm hrubú tabulu HPS priama ÚV tlač v rozmeroch 92 x 285 cm.
361/2014
faktúra
Dušan Trudič - NIOSART
41994426
157,32 EUR
18.09.2014
Predmet: informačná tabuľa
367/2020
faktúra
eGov Systems spol. r.o.
35827521
96,00 EUR
05.01.2021
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Zmluvy
511/2017
faktúra
eGov systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
19.01.2018
Predmet: služba eGov - zmluvy
360/2022
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
144,00 EUR
27.01.2023
Predmet: eGov - Zmluvy rok 2023
eGov - Obstarávania rok 2023
368/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
05.01.2021
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Obstarávania
1/2014
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
27.02.2014
Predmet: zverejňovanie verejného obstaravania
2/2014
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
27.02.2014
Predmet: zverejňovanie zmlúv
041/2017
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
07.03.2017
Predmet: eGov - Obstarávania
042/2017
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
07.03.2017
Predmet: eGov - zmluvy
507/2017
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
19.01.2018
Predmet: služba eGov - obstarávanie
471/2019
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.01.2020
Predmet: eGov služby - Zmluvy
472/2019
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
23.01.2020
Predmet: eGov služby - Obstarávanie
199/2021
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
27.01.2022
Predmet: služby eGov - obstarávanie
200/2021
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Služby eGov - zmluvy
576/2012
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
96,00 EUR
26.02.2013
Predmet: zverejňovanie zmlúv
457/2013
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
12,00 EUR
21.11.2013
Predmet: zverejňovanie VO
478/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.01.2019
Predmet: zverejňovanie zmlúv
479/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.01.2019
Predmet: verejné obstarávanie
599/2014
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
48,00 EUR
08.01.2015
Predmet: zverejňovanie verejných zákaziek
600/2014
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
08.01.2015
Predmet: zverejňovanie zmlúv
35/2022
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
180,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ – „Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne“
38a/2022
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
24,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ – „Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne“ – OPRAVA názvu konštrukčnej dokumentácie EZ
213/2022
faktúra
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
180,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie - projekt "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
233/2022
faktúra
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
24,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Služby - cerifikát elektroinšttalácie.
19/2019
zmluva
EISCAFE&PIZZERIA AL PORTO
550,00 EUR
23.05.2019
Predmet: prax žiakov
133/2013
objednávka
Ekofence, s.r.o.
44512031
500,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si nerezové madlá + komponenty uchytenia.
584/2013
faktúra
Ekofence, s.r.o.
44512031
386,32 EUR
24.01.2014
Predmet: madlá na schodište
6/2021
objednávka
Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.
50,00 EUR
25.01.2021
Predmet: seminár - SP a ZP mzdová učtáreň
019/2021
faktúra
Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.
36733989
50,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Seminár - mzdová učtáreň
318/2023
faktúra
E K O T E C spol. s r. o.
00687022
174,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Kontrola bezpečnosti telocvične.
106/2023
objednávka
EKOTEC spol. s r.o.
00687022
145,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Kontrola vybavenia telocviční a posúdenie technického stavu zariadení
52/2017
objednávka
ELBYT PLUS - M. Krišandová
35062462
41,16 EUR
05.09.2017
Predmet: Objednávame si u Vás opravu práčky.
345/2017
faktúra
ELBYT PLUS - M. Krišandová
35062462
41,16 EUR
19.09.2017
Predmet: oprava pračky
94/2012
objednávka
ELEKTROCONTROL, spol. s r. o.
31692729
509,00 EUR
16.10.2012
Predmet: DATA panel rozvodný 8 x 230 V - 2 ks,
DATA switch 24 port. - 5 ks - do serverovej skrini.
433/2012
faktúra
ELEKTROCONTROL, spol. s r. o.
31692729
508,60 EUR
12.12.2012
Predmet: rozvodný panel do serverovej skrine
41/2019
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
400,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Televízor Hyundai FLR 22TS200 SMART čierna-1-ZEM-01, 3 ks
42/2019
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
260,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Automatická práčka Bosch WAB20262BY biela-1-ZEM-01 - 1 ks.
19/0015
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
396,30 EUR
11.10.2019
Predmet: televízor 3ks
308/2019
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
258,00 EUR
28.10.2019
Predmet: automatická práčka pre ŠI
018/2011
faktúra
ELHOLZ Ličko Roman
45,00 EUR
02.02.2011
Predmet: údržba hodinového zariadenia
006/2011
zmluva
ELHOZ
45990468
45,00 EUR
25.01.2011
Predmet: hodinové zariadenie
032/2012
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
09.03.2012
Predmet: údržba hodinového zariadenia
036/2013
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
13.03.2013
Predmet: revízia hodinového zariadenia
220/2014
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Revízia hodinového zariadenia.
63/2015
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
17.03.2015
Predmet: revízia hodín
45/2020
objednávka
EL-TRANS Prešov, s.r.o.
44586213
300,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Pristavenie 3 ks veľkokapacitných kontajnerov (11m3).
309/2020
faktúra
EL-TRANS Prešov, s.r.o.
44586213
192,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Likvidácia odpadu- vývoz kontajnerov
339/2020
faktúra
EL-TRANS Prešov, s.r.o.
44586213
96,00 EUR
05.01.2021
Predmet: odvoz odpadu
095/2021
faktúra
Energie 2,a.s.
46113177
1 399,64 EUR
01.12.2021
Predmet: elektrická energia
032/2021
zmluva
Energie2, a.s.
46 113 177
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: dodávka elektrickej energie
DFP/21/0002
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
87,00 EUR
23.11.2021
Predmet: elektrická energia- apartmány
DFP/21/0003
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
87,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Elektrická energia - apartmány - PČ
148/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 408,33 EUR
28.12.2021
Predmet: elektrická energia 11/2021
DFP/21/0005
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
87,00 EUR
28.12.2021
Predmet: Elektrická energia - apartmány - P. Č.
DFP/22/0001
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-17,35 EUR
10.02.2022
Predmet: Elektrická energia - dobropis
DFP/22/0002
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány.
212/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 132,16 EUR
02.03.2022
Predmet: Elektrická energia 12/2021.
33/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 909,04 EUR
07.03.2022
Predmet: Elektrická energia za 01/2022 - Škola.
DFP/22/0003
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány.
DFP/22/0004
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
18.03.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány P.Č.
69/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 538,83 EUR
21.03.2022
Predmet: Elektrická energia - 02/2022.
DF//22/0005
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Elektrická energia apartmány za 4/22 - P.Č.
114/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 064,53 EUR
21.04.2022
Predmet: Elektrická energia - 03/2022.
139/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 773,76 EUR
20.05.2022
Predmet: Elektrická energia 4/2022.
DFP/22/0005
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Elektrická energia za 04/2022 - apartmány P. Č.
DFP/22/0006
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány P.Č.
155/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,34 EUR
25.05.2022
Predmet: SŠ elektrická energia preplatok 1.10.-31.12.2021.
DFP/22/0007
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Elektrická energia za 06/2022 - apartmány P.Č.
171/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 667,48 EUR
27.06.2022
Predmet: Elektrická energia 5/2022.
DFP/22/0010
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,34 EUR
07.07.2022
Predmet: Elektrická energia - preplatok - P.Č.
DFP/22/0012
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány P. Č. - 07/2022.