organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
190/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 276,98 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrická energia 6/2022.
DFP/22/0016
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Elektrická energia za 08/2022 - apartmány P. Č.
215/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
789,36 EUR
06.09.2022
Predmet: Elektrická energia 7/2022
DFP/22/0019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Elektrická energia za 09/2022 - P.Č.
244/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
739,22 EUR
22.09.2022
Predmet: Elektrická energia 08/2022.
DFP/22/0023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Elektrická energia za 10/2022 - apartmány P. Č.
267/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 312,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Elektrická energia 9/2022.
DFP/22/0034
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány PČ.
DFP/22/0042 faktúra
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány PČ
335/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 053,26 EUR
04.01.2023
Predmet: elektrina-škola, ŠI, ŠJ
301/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 145,29 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrická energia 10/2022
368/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 080,01 EUR
27.01.2023
Predmet: elektrická energia 12/2022
031/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
135,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Lektorská činnosť
108/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
270,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Lektorská činnosť
222/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
202,50 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
221/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
202,50 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
042/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
135,00 EUR
09.03.2012
Predmet: lektorské služby
129/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
121,50 EUR
26.04.2012
Predmet: lektorská činnosť
181/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
67,50 EUR
27.04.2012
Predmet: lektorská činnosť
241/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
121,50 EUR
26.06.2012
Predmet: lektorská činnosť
283/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
40,50 EUR
27.06.2012
Predmet: lektorská činnosť
324/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
81,00 EUR
17.09.2012
Predmet: lektorské služby
7/2021
objednávka
epMP, s.r.o.
2 760,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projektová dokumentácia na rekonštrukciu elektroinštalácie
72/2021
faktúra
epMP, s.r.o.
52791459
2 760,00 EUR
21.04.2021
Predmet: projektové práce
107/2023
objednávka
Erik Tobiáš
50899309
150,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Stavebné práce
108/2023
objednávka
Erik Tobiáš
50899309
998,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Nábytok
DFP/23/0071
faktúra
Erik Tobiáš
50899309
998,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
DFP/23/0072
faktúra
Erik Tobiáš
50899309
150,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Dokončovacie stavebné práce.
013/2021
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
32,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Likvidácia odpadu ŠJ
112/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
38,40 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - vývoz odpadu.
155/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11/2021.
219/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
19,20 EUR
02.03.2022
Predmet: Kuchynský odpad 12/2021.
35/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
38,40 EUR
07.03.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu ŠJ.
74/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.03.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 02/2022.
126/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
56,40 EUR
19.05.2022
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu.
142/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
56,40 EUR
30.05.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 4/2022.
173/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
75,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu ŠJ.
200/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
56,40 EUR
26.07.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 6/2022.
38b/2022
objednávka
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
06.09.2022
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov od 15.8.2022-15.8.2023
227/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
9,60 EUR
07.09.2022
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 6/2022 - vyvezený v 7/2022.
234/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
07.09.2022
Predmet: Elektronický prístup k online evidencia odpadov od 15.8.2022 do 15.8.2023 - ŠJ.
18/2022
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
34,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Likvidácia odpadu ŠJ
305/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ - vývoz kuchynského odpadu 10/2022
338/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: vývoz kuchynského odpadu 11/2022.
374/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
67,80 EUR
27.01.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 12/2022.
033/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,60 EUR
28.02.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 1/2023.
064/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
31.03.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 02/2023.
118/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 03/2023.
130/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
39,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 04/2023.
169/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
51,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 05/2023.
190/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
28.07.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 06/2023
214/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
10,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 07/2023.
ZDF/23/0015
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Zálohová faktúra Vývoz kuchynského odpadu
236/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
25.09.2023
Predmet: Elektronický prístup online evidencia odpadov ŠJ.
297/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
39,60 EUR
23.10.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 09/2023.
023/2011
faktúra
ESSOX P.Cirjak
293,00 EUR
02.02.2011
Predmet: inzerát
110/2011
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
195,34 EUR
21.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia.
003/2011
objednávka
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
490,00 EUR
22.03.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
13/2012
objednávka
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
293,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Uverejnenie inzercie v Živote Prešova č. 1, 2, 3/2012.
063/2012
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
293,00 EUR
09.03.2012
Predmet: inzerát - informácie o škole
169/2012
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
100,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Inzerát - informácia o študijných programoch
278/2015
faktúra
ETN Bulgaria Gateway Ltd.
203428392
19 255,20 EUR
03.09.2015
Predmet: projekt Erasmus + (Bulharsko)
32/2021
objednávka
euroAWK, spol. s r. o.
35808683
672,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Propagácia študijných odborov školy, ŠI a ŠJ na reklamných paneloch v období od 21.12.2021 do 31.12.2021.
190/2021
faktúra
euroAWK, spol. s r.o.
35808683
672,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Propagácia školy - bilboardy.
5/2023
objednávka
euroAWK, spol. s r.o.
35808683
1 080,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Propagácia študijných odborov školy, ŠI, ŠJ a PČ na reklamných paneloch v období od 01.02.2023 do 31.03.2023.
DFP/23/0021 faktúra
faktúra
euroAWK, spol. s r.o.
35808683
504,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Propagácia študijných odborov školy, ŠI, ŠJ a PČ na reklamných paneloch - PČ
DFP/23/0030 faktúra
faktúra
euroAWK, spol. s r.o.
35808683
576,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Propagácia študijných odborov školy, ŠI, ŠJ a PČ na reklamných paneloch v období od 01.02.2023 do 31.03.2023.
293/2020
faktúra
Eurodrogeria s.r.o.
5175677
53,98 EUR
05.11.2020
Predmet: teplomer - COVID 19
54/2020
objednávka
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
2 097,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Objednávame si 3 ks notebooky HP Probook 455 G7, 12X19EA#BCM.
334/2020
faktúra
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
2 097,00 EUR
16.12.2020
Predmet: materiálno -technické zabezpečenie dištančného vzdelávania
63/2020
objednávka
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
1 400,00 EUR
28.12.2020
Predmet: notebook 2ks
356/2020
faktúra
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
1 398,03 EUR
05.01.2021
Predmet: notebook - 2ks
57/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
08.03.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
98/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
29.03.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
140/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
25.04.2018
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
200/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
06.06.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
219/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
303,86 EUR
19.06.2018
Predmet: dokumentácia GDPR
233/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
16.07.2018
Predmet: GDPR
279/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
21.08.2018
Predmet: ochrana osobných údajov
299/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,50 EUR
12.09.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby