organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
416/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
404,53 EUR
07.01.2020
Predmet: deratizácia ŠI
447/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 252,15 EUR
08.01.2020
Predmet: Dezinsekčný postrek
3/2020
objednávka
DLC s.r.o.
45901872
36,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy - 1 miestnosť.
020/2020
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
35,88 EUR
12.02.2020
Predmet: deratizácia izby ŠI
6/2015
zmluva
Dlugošová Ľudmila
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
1
dodatok
Dlugošová Ľudmila
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
24/2014
oznam
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
36291111
0,00 EUR
05.09.2014
Predmet: príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
027/2021
zmluva
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
36291111
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Doplnkové dôchodkové poistenie
097/2011
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
127,68 EUR
17.03.2011
Predmet: propagácia letákov školy
18/2014
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
134,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zverejnenie informácií o možnosti štúdia v SOŠ podnikania v autobusoch a trolejbusoch dopravného podniku Prešov.
213/2014
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
134,06 EUR
28.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
60/2014
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
7,16 EUR
06.06.2014
Predmet: Zverejnenie informácii o konaní 2. kola prijímacích skúšok na SOŠ podnikania Prešov v autobusoch a trolejbusoch DP mesta Prešov.
16/2017
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
247,20 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás vyvesenie reklamných letákov v spojoch MHD Prešov v počte 40 ks v termíne od 06.02.2017 do 26.03.2017 (7 týždňov).
156/2017
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
223,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Informácie o študijných odboroch
007/2011
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
127,60 EUR
24.01.2011
Predmet: reklamné letáky vo vozidlách MHD
02/2021
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Elektronická komunikácia a poskytovanie elektronických služieb
5/2018
zmluva
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.
35 942 436
0,00 EUR
25.01.2018
Predmet: elektronická komunikácia a elektronické služby
4/2020
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
0,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Stravné lístky
016/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 400,00 EUR
12.02.2020
Predmet: stravné lístky
156/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
6 000,00 EUR
18.06.2020
Predmet: stravné lístky
180/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
17.07.2020
Predmet: stravné lístky
195/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
14.08.2020
Predmet: stravné lístky
237/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
400,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Stravné lístky
304/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 800,00 EUR
05.11.2020
Predmet: stravné lístky
001/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
01.03.2021
Predmet: stravné lístky
7/2021
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
0,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Zabezpečenie stravných lístkov
28/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 000,00 EUR
05.03.2021
Predmet: stravné lístky
1
dodatok
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
0,00 EUR
29.03.2021
Predmet: Zabezpečenie stravovania - stravné lístky
71/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 000,00 EUR
21.04.2021
Predmet: stravné lístky
98/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 800,00 EUR
26.05.2021
Predmet: stravné lístky
209/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
796,00 EUR
17.09.2021
Predmet: stravné lístky
4/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
400,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Stravné lístky
030/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
400,00 EUR
02.11.2021
Predmet: stravné lístky
18/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
600,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Stravné lístky
118/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
600,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Stravné lístky - DOX.
42/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
80,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Stravné lístky
205/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
80,00 EUR
27.01.2022
Predmet: stravné lístky
55/2021
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
0,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Zabezpečenie stravných lístkov
1/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
800,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Stravné lístky.
135/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
40,00 EUR
20.05.2022
Predmet: stravné lístky 05/2022
154/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
450,00 EUR
20.05.2022
Predmet: stravné lístky
220/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
450,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Stravné lístky.
257/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
34,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Stravné lístky.
333/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
168,00 EUR
04.01.2023
Predmet: stravné lístky
300/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
240,00 EUR
11.01.2023
Predmet: stravné lístky
246/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
2 800,00 EUR
16.08.2019
Predmet: stravné lístky
23/2019
zmluva
DOXX -Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
0,00 EUR
03.07.2019
Predmet: stravné lístky
35/2012
objednávka
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
1 100,00 EUR
23.03.2012
Predmet: - Výmena meracích transformátorov prúdu
538/2012
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
160,00 EUR
22.01.2013
Predmet: revízia regulačnej stanice plynu
576/2013
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
969,00 EUR
24.01.2014
Predmet: revízia VTZ
143/2014
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
349,00 EUR
25.04.2014
Predmet: oprava kondenzátorov
295/2014
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
850,00 EUR
21.07.2014
Predmet: odborná skúška a prehliadka el. zariadení
103/2014
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Objednávame si publikáciu "Administratíva a hospod. školy - okt. 14".
443/2014
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,40 EUR
21.11.2014
Predmet: odborná literatúra
481/2014
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
24.11.2014
Predmet: odborná literatúra
120/2014
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávame si publikáciu "Personálne riadenie - dec. 14".
562/2014
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,40 EUR
08.01.2015
Predmet: odborná literatúra
17/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si publikáciu "Personálne riadenie" - febrár 2015.
18/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
70,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si publikáciu "Manažment školy - ZD".
31/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Administratíva a hospodárenie školy - marec 2015.
100/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,40 EUR
21.04.2015
Predmet: odborná literatúra
132/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
21.04.2015
Predmet: odborná literatúra
157/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
68,85 EUR
22.04.2015
Predmet: odborná literatúra
46/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Manažment školy - apríl 2015.
48/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Personálne riadenie - apríl 2015.
50/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Administratíva a hospodárenie školy - máj 2015.
226/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
08.06.2015
Predmet: odborná literatúra
227/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,55 EUR
08.06.2015
Predmet: 42,55
256/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
13.07.2015
Predmet: odborná literatúra
59/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Manažment školy -jún 2015.
60/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Personálne riadenie - jún 2015.
312/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
03.09.2015
Predmet: odborná literatúra
313/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,55 EUR
03.09.2015
Predmet: odborná literatúra
64/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
83,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si:
- Personálne riadenie - august 2015
- Administratíva a hospodárenie školy - august 2015
363/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
82,30 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
75/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Manažment školy - september 2015
415/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,99 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
85/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Administratíva a hospodárenie školy - október 2015.
86/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
24,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Objednávame si publikácie: Športové výcviky, Škola v prírode.
87/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Personálne riadenie -október 2015.