Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 1 - 3 2022
faktúra
DF I.Q 2022
0,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Došlé faktúry 1 - 3 2022
11028806
faktúra
Dial Telecom, a.s.
36853429
42,95 EUR
02.02.2011
Predmet: Telefón
20240606
zmluva
Diana Žigová
5 000,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Kúpna zmluva
27/03/2019
zmluva
Diervilla spol. s.r.o.
36506001
3 360,00 EUR
08.04.2019
Predmet: externý manažment
04082020
oznam
Diervilla, spol. s.r.o.
36 506 001
7 866,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Externý manažment, projekt "Novostavba Materskej školy v obci Jasov"
091021-1
oznam
Diervilla, spol. s.r.o.
36 506 001
5 400,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Mandátna zmluva - Externý manažment - Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Jasov
100323-1
zmluva
Diervilla, spol. s.r.o.
36 506 001
4 865,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Mandátna zmluva č.100323-1
Mandátna zmluva č. 090924-1
zmluva
Diervilla, spol. s.r.o.
36 506 001
2 780,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Mandátna zmluva č. 090924-1
141221-1
oznam
Diervilla, s.r.o.
36 506 001
1 380,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Mandátna zmluva
11/2016
zmluva
Di Mihálik s.r.o.
36393011
0,00 EUR
08.09.2016
Predmet: dodávka drevnej hmoty
04/9/2011
zmluva
diTcom spol. s.r.o.
36596167
750,00 EUR
05.10.2011
Predmet: Služby verejného obstarávania na výber dodávateľana výber zakázky "Rozšírenie kamerového systému"
3/2015
zmluva
DMIHÁLIK
36393011
0,00 EUR
05.03.2015
Predmet: dodávka drevnej hmoty
4/2013
zmluva
D MIHÁLIK
36393011
0,00 EUR
24.06.2013
Predmet: dodanie drevnej hmoty
7/2014
zmluva
D MIHÁLIK
36393011
0,00 EUR
22.07.2014
Predmet: dodávka drevnej hmoty
26410
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
2 000,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
37662
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
38 107
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR
39 867
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
320 0714
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
3210777
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
322 0657
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
09.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
323 0664
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Zmluva č. 323 0664 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
324 0669
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
325 0676
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
29112021,
oznam
doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD a Mgr. Renáta Ovseníková
1 831,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva zo dňa 29.11.2021
28122021
dodatok
doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD a Mgr. Renáta Ovseníková
595,65 EUR
11.01.2022
Predmet: Dodatok ku Kúpnej zmluve zo dňa 29.11.2021
28122021
oznam
doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD, Mgr. Renáta Ovseníková
595,65 EUR
11.01.2022
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 29.11.2021
28122021
oznam
doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD, Mgr. Renáta Ovseníková
595,65 EUR
11.01.2022
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 29.11.2021
10 - 12/2019
faktúra
dodané fakt. lesy
0,00 EUR
20.04.2020
Predmet: dodané fakt lesy
lesy dod. 52012
faktúra
dodávatelia
0,00 EUR
14.08.2012
Predmet: prijate faktúry 5/2012
lesy dod. 62012
faktúra
dodávatelia
0,00 EUR
14.08.2012
Predmet: prijaté faktúry 6/2012
1-6/2012
objednávka
dodávatelia
0,00 EUR
14.08.2012
Predmet: vydané objednávky
7-9/2012
objednávka
dodávatelia
0,00 EUR
06.09.2012
Predmet: zoznam objednavok
10/2012
objednávka
dodávatelia
0,00 EUR
26.10.2012
Predmet: objednávky dodávatelia
1-7/2014
objednávka
dodávatelia
0,00 EUR
22.05.2014
Predmet: objednávky
1-12/2013
objednávka
dodávatelia
22.05.2014
Predmet: objednávky
7-12/2016
faktúra
dodávatelia
0,00 EUR
15.02.2017
Predmet: prijaté faktúry
1-9/2020
faktúra
dodávatelia
0,00 EUR
13.11.2020
Predmet: DF 1-9/2020 kempimd a lesy
1-6/2016
objednávka
Dodávatelia
0,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Objednávky dodávatelia
1-6/2016 prijaté faktúry
faktúra
Dodávatelia
0,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
7-12/2016
objednávka
Dodávatelia
15.02.2017
Predmet: zoznam objednávok
1-3/2017
objednávka
Dodávatelia
0,00 EUR
30.05.2017
Predmet: zoznam objednávok
1/2017 podnikateľská činnosť
faktúra
Dodávatelia
0,00 EUR
30.05.2017
Predmet: prijaté faktúry
2/2017 podnikateľská činnosť
faktúra
Dodávatelia
0,00 EUR
30.05.2017
Predmet: prijaté faktúry
3/2017 podnikateľská činnosť
faktúra
Dodávatelia
0,00 EUR
30.05.2017
Predmet: prijaté faktúry
FA 10,11,12/2018
faktúra
Dodávatelia
178 703,74 EUR
30.05.2019
Predmet: Dodávateľské faktúry október, november, december 2018
1,2,3/2019
faktúra
Dodávatelia
89 878,66 EUR
30.05.2019
Predmet: dodávateľské faktúry január, február, marec 2019
4 2019
faktúra
Dodávatelia
36 753,08 EUR
30.05.2019
Predmet: dodávateľské faktúry apríl 2019
FA 5/2019
faktúra
Dodávatelia
36 049,19 EUR
08.07.2019
Predmet: dodávateľské faktúry máj 2019
FA 6/2019
faktúra
Dodávatelia
13 687,93 EUR
08.07.2019
Predmet: dodávateľské faktúry jún 2019
FA 7/2019
faktúra
Dodávatelia
103 040,52 EUR
03.10.2019
Predmet: Dodávateľské FA júl 2019
FA 8/2019
faktúra
Dodávatelia
104 360,88 EUR
03.10.2019
Predmet: Dodávateľské FA august 2019
FA 9/2019
faktúra
Dodávatelia
90 931,33 EUR
03.10.2019
Predmet: Dodávateľské FA september 2019
FA 11/2019
faktúra
Dodávatelia 11/2019
70 968,28 EUR
03.03.2020
Predmet: Dodávateľské FA 11/2019
FA 1/2020
faktúra
Dodávatelia 1/2019
33 089,26 EUR
03.03.2020
Predmet: Dodávateľské FA 1/2020
FA 12/2019
faktúra
Dodávatelia 12/2019
43 775,75 EUR
03.03.2020
Predmet: Dodávateľské FA 12/2019
1-12/2015
faktúra
dodávatelia 2015
0,00 EUR
27.05.2016
Predmet: prijaté faktúry
1-12/2015
objednávka
Dodávatelia 2015
0,00 EUR
27.05.2016
Predmet: zoznam objednávok
DODAFA 2018 LESY
faktúra
Dodávatelia 2018
0,00 EUR
02.07.2019
Predmet: dodané faktúry LESY 2018
DODFA 2018 KEMPING
faktúra
Dodávatelia 2018
0,00 EUR
02.07.2019
Predmet: dodané faktúry KEMP 2018
6-12/2019
objednávka
Dodávatelia 2019
0,00 EUR
15.10.2020
Predmet: objednávky 6- 12/2019
Prijaté faktúry
faktúra
dodávatelia 2020
0,00 EUR
15.10.2020
Predmet: 1- 6/2020
1 - 10/2020
objednávka
Dodávatelia 2020
0,00 EUR
15.10.2020
Predmet: objednávky 1 - 10/2020
2/2020
faktúra
Dodávatelia 2/2020
30 005,36 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodávateľské FA 2/2020
DODFA 6-10/2019 kemping
faktúra
Dodávatelia 6-10/2019 kemping
0,00 EUR
18.11.2019
Predmet: dodávateľské faktúry
1 - 3/2020 DF KEMP
faktúra
dodávatelia kemping
0,00 EUR
20.04.2020
Predmet: dodané fa kemping
1 - 5/2019 kemp
faktúra
Dodávatelia KEMPING
0,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Dodávateľské faktúry 1 -5/2019 KEMPING
1-3/2020 LESY
faktúra
dodávatelia lesy
0,00 EUR
20.04.2020
Predmet: dodané faktúry lesy
1-5/2019
faktúra
Dodávatelia LESY
0,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Dodávateľské faktúry LESY
1 - 5/2019 LESY
objednávka
Dodávatelia - objednávky
0,00 EUR
02.07.2019
Predmet: objednávky 1 - 5/2019 LESY
10/2021
faktúra
Dodávateľské FA 10/2021
41 840,80 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodávateľské faktúry 10/2021 obec
DF obec 10/2023
faktúra
Dodávateľské FA 10/2023
504 933,65 EUR
22.01.2024
Predmet: Dodávateľské FA 10/2023
DF obec 10/2024
faktúra
Dodávateľské FA 10/2024
118 118,74 EUR
02.01.2025
Predmet: Dodávateľské FA obec 10/2024
11/2021
faktúra
Dodávateľské FA 11/2021
152 520,47 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodávateľské faktúry 11/2021 obec
DF obec 11/2023
faktúra
Dodávateľské FA 11/2022
58 349,21 EUR
03.05.2023
Predmet: Dodávateľské FA 11/2022
DF obec 11/2023
faktúra
Dodávateľské FA 11/2023
4 413 617,05 EUR
22.01.2024
Predmet: Dodávateľské FA 11/2023
DF obec 11/2024
faktúra
Dodávateľské FA 11/2024
84 144,10 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodávateľské FA obec 11/2024
Faktúra 1/2021
faktúra
Dodávateľské FA 1/2021
59 840,70 EUR
03.03.2021
Predmet: Dodávateľské FA obec 1/2021
DF obec 1/2023
faktúra
Dodávateľské FA 1/2023
83 818,89 EUR
03.05.2023
Predmet: Dodávateľské FA 1/2023
DF obec 1/2024
faktúra
Dodávateľské FA 1/2024
58 504,23 EUR
17.04.2024
Predmet: Dodávateľské FA 1/2024