organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/12/0224
faktúra
Tomáš Rudolf AUTOSUČIASTKY
22906398
97,15 EUR
11.01.2013
Predmet: Autosúčiastky
13/12/0020
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
71,53 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0028
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
78,25 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0044
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
207,14 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0058
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
36,62 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie vodoinštal. materiálu
13/12/0076
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
80,30 EUR
20.04.2012
Predmet: Nákup vodoinštal. materiálu
13/12/0218
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
74,23 EUR
11.01.2013
Predmet: Vodoinštal. materiál
13/13/0007
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
87,88 EUR
29.01.2013
Predmet: Vodoinštal. materiál
13/13/0020
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
82,18 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0056
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
99,89 EUR
08.04.2013
Predmet: Vodoinštalačný materiál
13/13/0077
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
144,00 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - čerpadlo cirk. UP 15-14 BU
13/12/0093
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
34,80 EUR
07.05.2012
Predmet: toner
13/12/0104
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
17,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Toner
13/12/0119
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
30,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Tonery
13/12/0135
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
97,20 EUR
11.07.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní
13/12/0149
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
207,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0160
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
63,60 EUR
24.09.2012
Predmet: Tonery
13/12/0161
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
34,80 EUR
26.09.2012
Predmet: Nákup tonerov
13/12/0170
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
67,20 EUR
27.09.2012
Predmet: Nákup tonerov
13/12/0173
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
103,80 EUR
12.10.2012
Predmet: Nákup tonerov
13/12/0174
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
69,60 EUR
12.10.2012
Predmet: Nákup tonerov
13/12/0178
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
153,60 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - tonery
13/12/0180
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
216,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - tonery
13/12/0184
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
38,40 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - xerox toner
13/12/0198
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
17,40 EUR
19.11.2012
Predmet: Obstaranie materiálu - toner
13/12/0202
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
19,80 EUR
21.11.2012
Predmet: Toner do tlačiarne
13/12/0219
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
102,60 EUR
11.01.2013
Predmet: tonery
13/12/0228
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
87,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Tonery
13/13/0018
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
129,60 EUR
06.02.2013
Predmet: Tonery
13/13/0022
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
132,34 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
1247
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
53,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Tonery
1247
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
53,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Tonery
1265
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
56,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Tonery
1269
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
29,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Tonery
1273
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
86,50 EUR
04.10.2012
Predmet: Tonery
1275
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
56,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Toner
1282
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
180,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Tonery pre HP Laser Jet
1284
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
32,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Toner xerox
1286
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
128,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Color toner pre JET
13/13/010
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
44,28 EUR
08.02.2013
Predmet: Tonery
13/13/011
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
108,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Tonery
82/12/0079
faktúra
Trendwood twd s.r.o.
31577041
35,26 EUR
18.04.2012
Predmet: Drevársky magazín
Št-14-11-12
oznam
TTJ Družstevník
66,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
32/2013
oznam
Tymex, s.r.o.
46563512
235,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Prenájom kinosály
2011014
faktúra
ULEXIT s.r.o.
44366949
222,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011018
faktúra
ULEXIT s.r.o.
44366949
222,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011042
faktúra
ULEXIT s.r.o.
44366949
222,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011065
faktúra
ULEXIT s.r.o.
44366949
222,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
82/11/0044
faktúra
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
10.03.2011
Predmet: spracovanie daňového priznania
1050
objednávka
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Spracovanie DP za rok 2010
82/12/0072
faktúra
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
18.04.2012
Predmet: spracovanie DP
82/13/0077
faktúra
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
28.03.2013
Predmet: spracovanie DP za rok 2012
82/11/0041
faktúra
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
79,67 EUR
25.02.2011
Predmet: administratívny poplatok
82/11/0067
faktúra
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
39,83 EUR
30.03.2011
Predmet: odkúpenie vozidla
11/2012/FPV
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
08.03.2012
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi
1274
objednávka
ÚPSK
37870475
80,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Kniha - Východné Slovensko v letokruhoch národa
13/12/0175
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Nákup kníh
10/2012
zmluva
U. S. Steel Košice, s.r.o.
36199222
111,36 EUR
22.05.2012
Predmet: Dar - radiátory
13/11/0168
faktúra
VATMEX s r.o.
31661157
1 363,32 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
SW/OD/2010/142
zmluva
versity, a.s.
36396222
11.05.2011
Predmet: Servisná zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpore IS MAGMA HCM
82/12/0010
faktúra
versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
12.03.2012
Predmet: nové verzie MAGMA
82/12/0101
faktúra
versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
24.04.2012
Predmet: nove verzie
82/12/0106
faktúra
versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
11.05.2012
Predmet: systémová podpora
82/12/0170
faktúra
versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
23.08.2012
Predmet: nové verzie Magma
82/12/0172
faktúra
versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
23.08.2012
Predmet: systémová podpora
13/11/0125
faktúra
VIESSMANN
31388841
4 222,63 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0137
faktúra
VIESSMANN
31388841
7 898,65 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0140
faktúra
VIESSMANN
31388841
1 204,72 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
59
objednávka
Vijofel trade s.r.o.
36474738
646,73 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup mäsových výrobkov
129
objednávka
Vijofel trade s.r.o.
36474738
542,55 EUR
31.03.2011
Predmet: nákup mäsa,mäsových výrobkov
188
objednávka
Vijofel trade s.r.o.
36474738
335,53 EUR
29.04.2011
Predmet: nákup mäsových výrobkov
236
objednávka
Vijofel trade s.r.o.
36474738
50,98 EUR
29.04.2011
Predmet: nákup mäsových výrobkov
13/11/0075
faktúra
VIKOL-N , Ing. Kalina Vladimír
31680569
2 716,37 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0063
faktúra
VIKOL-N , Ing. Kalina Vladimír
32928203
86,12 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0090
faktúra
VIKOL-N , Ing. Kalina Vladimír
32928203
162,92 EUR
07.05.2012
Predmet: Obstaranie mater. pre prax
13/11/0022
faktúra
VIKOL - N Ing. Vladimír Kalina
32928203
865,90 EUR
18.02.2011
Predmet: Mater. náradie
13/12/0222
faktúra
VIKOL-N Ing. Vl. Kalina
32928203
2 930,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Materiál
13/12/0213
faktúra
Viktor Hirkala Hšport
35275774
168,00 EUR
18.12.2012
Predmet: športové potreby
13/12/0214
faktúra
Viktor Hirkala Hšport
35275774
168,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Lopty - futbal, nohejbal
13/11/0027
faktúra
Viktor Hirkala ŠPORT
35275774
360,20 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu