Dokumenty:
zobraziť na stránke
653
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
1 152,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Požiarny rebrík
FD 675
faktúra
AGROmetal spol.s.r.o.
31414737
3 096,00 EUR
29.11.2011
Predmet: požiarna zbrojnica
21
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
50,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Uverejnenie reklamy v stolovom kalendári obce Cífer na rok 2017
44
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
540,00 EUR
06.02.2017
Predmet: Bedňa na posypovú soľ
972
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
864,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Výroba a montáž rampy
27
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
50,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Uverejnenie reklamy v stolovom kalendári obce Cífer na rok 2018
456
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
696,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Výroba oceľového debnenia 2ks
396
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Rozoberanie starej športovej haly-plastové vodovod.rúry,plyn.žiariče
398
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Rozoberanie starej ŠH - plastové vodovod.rúry,plynové žiariče
399
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
168,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Oprava stĺpa značenia-cesty,komunikácie
441
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Prenájom skladových priestorov
576
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Plastové vodovodné rúry,plynové žiariče ŠH /nájom/
698
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Uskladnenie materiálu-plastové vodovodné rúry,plynové žiariče
824
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Uskladnenie materiálu-plastové vodovodné rúry,plynové žiariče
937
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Uskladnenie materiálu-plastové vodovodné rúry,plynové žiariče
1102
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Plastové vodovodné rúry,plynové žiariče
1280
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
15.11.2019
Predmet: Uskladnenie materiálu-plastové vodovodné rúry 11/2019
1437
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Plastové vodovodné rúry, plynové žiariče 12/2019 /uskladnenie/
4
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Plastové vodovodné rúry za mesiac 01/2020
79
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Uskladnenie materiálu /plastové vodovodné rúry/ za mesiac 02/2020
185
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Plastové vodovodné rúry, plynové žiariče /nová športová hala/
283
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Uskladnenie materiálu /plastové vodovodné rúry/ za mesiac 04/2020
394
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Plastové vodovodné rúry,plynové žiariče,mesiac 05/2020
459
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Plastové vodovodné rúry, plynové žiariče /uskladnenie materiálu/
533
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
06.07.2020
Predmet: Plastové vodovodné rúry,plynové žiariče športová hala za mesiac 07/2020
625
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Plastové vodovodné rúry,plynové žiariče- uskladnenie materiálu za 8/2020
112
objednávka
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Všeobecné služby
708
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Plastová vodovodná rúra,plynové žiariče športová hala 09/2020
166
objednávka
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
798
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Plastové vodovodné rúry,plynové žiariče-športová hala 10/2020
344
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
222,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
978
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
222,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Zváračske a zámočnícke práce na cyklochodníku Pác
355
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 092,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
986
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 092,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Výroba a montáž dvojkrídlovej brány do štadiona+ oprava oplot
1057
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 320,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Výroba oceľovej konštrukcie na ihrisku v Páci.
381
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 320,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1245
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 620,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Oprava posýpača Pomarol.
65
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
2 280,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
123
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
2 280,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Oprava kosačky
133
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 680,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
299
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 680,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Závora s montážou na Kaplnskej ulici
497
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
948,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1175
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
948,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Elektroinštalačné práce a opravy na závlahovych systémoch a osvetlenia.
216
objednávka
Agropark LIPTOV, s.r.o.
50629212
5 987,42 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
28
faktúra
Agropark LIPTOV, s.r.o.
50629212
6 179,42 EUR
28.01.2021
Predmet: Nákup snežnej radlice+ príslušenstvo
1097
faktúra
Agrostav Trnava a.s.
31416195
230,40 EUR
08.10.2019
Predmet: Žeriavnicke práce autožeriavom na demontáž kríža 9.9.2019
1350
faktúra
Agrostav Trnava a.s.
31416195
36,96 EUR
05.12.2019
Predmet: V3S AD 080 autožeriav - IBV ZONA Potočná
327
objednávka
AGROTEC Slovensko s.r.o.
31445942
272,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
817
faktúra
AGROTEC Slovensko s.r.o.
31445942
272,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Oprava nosiča kontajnerov na traktorovom návese.
150/2016
zmluva
AGRO Voderady - Slovenská Nová
46116711
6,01 EUR
21.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 20416
6
objednávka
AIR kompresory, s.r.o.
46474021
700,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
156
faktúra
AIR kompresory, s.r.o.
46474021
840,00 EUR
07.03.2014
Predmet: kompresor
31/2025
zmluva
AIRNET S.r.o.
44996420
300,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme
1135
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
36,48 EUR
09.12.2022
Predmet: Korková nástenka, organizér
43
objednávka
AKD s.r.o.
44 865 058
378,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Všeobecný materiál
45
objednávka
AKD s.r.o.
44 865 058
211,08 EUR
07.08.2017
Predmet: Všeobecný materiál
720
faktúra
AKD s.r.o.
44 865 058
378,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Skriňa Sbm 202 PRIMO RAL
730
faktúra
AKD s.r.o.
44 865 058
211,08 EUR
16.08.2017
Predmet: Skriňa Sbm 212 Promo ral
1176
faktúra
ÁKON, s.r.o.
51796040
717,60 EUR
22.10.2019
Predmet: Dodávka a montáž tieniacej techniky - triedy nad malou telocvičňou
102
objednávka
AKROM SK s.r.o.
46441492
319,08 EUR
05.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
453
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
319,08 EUR
06.06.2018
Predmet: Servisné práce na JCB stroji
547
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
418,80 EUR
04.07.2018
Predmet: Servisné práce na JCB 3CX stroji
624
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
147,36 EUR
30.07.2018
Predmet: Servisné práce na JCB stroji
124
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
1 134,72 EUR
22.02.2019
Predmet: JCB servis + výmena skla
526
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
1 355,64 EUR
03.06.2019
Predmet: Servis JCB
967
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
448,08 EUR
23.09.2019
Predmet: Servisné práce na stroji JCB /páka ovládania lopaty,skrutka,matica/
1385
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
548,76 EUR
13.12.2019
Predmet: Servisné práce na stroji JCB 3CX
658
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
655,20 EUR
10.08.2020
Predmet: Servisné práce na stroji JCB 3CX
116
objednávka
AKROM SK s.r.o.
46441492
655,20 EUR
20.08.2020
Predmet: Servis a údržba JCB
96
objednávka
AkuDesign s.r.o.
46824057
3 480,90 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
258
faktúra
AkuDesign s.r.o.
46824057
3 480,90 EUR
01.04.2025
Predmet: BD-2 etapa, meranie hlukových pomerov
27
objednávka
ALAM, s.r.o.
35839465
0,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Revitaliz.centrálnej zóny obce
193
faktúra
ALAM, s.r.o.
35839465
1 065,12 EUR
02.05.2012
Predmet: kamerový systém
445
faktúra
ALAS Slovakia, s.r.o.
243,98 EUR
04.07.2014
Predmet: Parkovisko-Slov.Nová Ves
829
faktúra
ALBA Slovakia, s.r.o.,
35763795
1 749,99 EUR
21.09.2016
Predmet: Prenájom odvlhčovačov škôlka
1074
faktúra
ALBA SR, s.r.o.
36238538
0,00 EUR
29.12.2020
Predmet: kanc.stoličky SOU
1206
faktúra
Alfa a Omega, s.r.o.
46667547
1 440,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Stolový kalendár+ grafická príprava.
548
faktúra
Alfa-R, s.r.o.
36246271
345,34 EUR
25.07.2014
Predmet: Potraviny-kúpalisko
550
faktúra
Alfa-R, s.r.o.
36246271
290,94 EUR
25.07.2014
Predmet: Nanuky-kúpalisko
551
faktúra
Alfa-R, s.r.o.
36246271
297,18 EUR
25.07.2014
Predmet: Nanuky-kúpalisko