Dokumenty:
zobraziť na stránke
45
objednávka
Andra - vzdelávacie centrum n.o.
37986171
1 000,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Všeobecné služby
144
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
64,98 EUR
26.03.2018
Predmet: Domo osv. set vodna hmla 15 m ...
511
faktúra
Andrej Ďurkovič
476,40 EUR
21.05.2019
Predmet: Asistencia a podpora-predaj monitora,inštalácia Microsoft office,predaj notebook
128/2025
zmluva
Andrej Toller
40018091
1 028,50 EUR
14.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
351
objednávka
ano studio s. r. o.
53024711
10 780,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
985
faktúra
ano studio s. r. o.
53024711
10 780,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Vyhotovenie PD na rekonštrukciu DK v Cíferi.
218
objednávka
Anton Kubalák
41906381
101,81 EUR
27.07.2015
Predmet: Všeobecný materiál
53/2019
zmluva
Anton Svátek
6 624,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok k.ú. Pác pod kúpaliskom
103/2011
zmluva
Antoška Gustáv
43258298
366,00 EUR
02.12.2011
Predmet: Zmluva o dielo na veľkoplošnú reklamnú tabuľu
452
objednávka
Apeadekor
35 365 901
60,50 EUR
21.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1141
faktúra
Apeadekor
35365901
60,50 EUR
22.11.2023
Predmet: Vianočná dekorácia- repre
57/2019
zmluva
APJ Consulting s.r.o.
45405948
1 200,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Mandátna zmluva - verejné obstarávanie
555
faktúra
APJ Consulting s.r.o.
45405948
1 200,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Výberové konanie v projekte "Celoobecný vodovod Cífer,miestna časť Pác
31
objednávka
APtech s.r.o.
46652833
45,51 EUR
30.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
50
faktúra
APtech s.r.o.
46652833
45,51 EUR
30.01.2025
Predmet: Nastavenie geometrie PIAGGIO
101
objednávka
APtech s.r.o.
46652833
549,93 EUR
26.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
251
faktúra
APtech s.r.o.
46652833
549,93 EUR
26.03.2025
Predmet: KIA TT967IX,výmena oleja, filrov a brzdových doštičiek
109
objednávka
APtech s.r.o.
46652833
402,09 EUR
04.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
441
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
35,93 EUR
04.07.2014
Predmet: Obrusy-DK
476
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
21,22 EUR
09.07.2014
Predmet: Obrusy do DK
661
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
29,40 EUR
26.08.2014
Predmet: Pranie obrusov
758
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
75,12 EUR
15.10.2014
Predmet: obrusy
2
objednávka
Aquadeno, s.r.o.
47086301
28,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Všeobecné služby
14
objednávka
Aquadeno, s.r.o.
47086301
60,69 EUR
02.02.2015
Predmet: Všeobecné služby
2
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
29,00 EUR
09.02.2015
Predmet: pranie obrusov
19
objednávka
Aquadeno, s.r.o.
47086301
25,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Všeobecné služby
18
objednávka
Aquadeno, s.r.o.
47086301
17,36 EUR
09.02.2015
Predmet: Všeobecné služby
5
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
25,00 EUR
09.02.2015
Predmet: pranie obrusov
43
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
60,69 EUR
11.02.2015
Predmet: pranie obrusov
82
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
17,36 EUR
16.02.2015
Predmet: Pranie obrusov
40
objednávka
Aquadeno, s.r.o.
47086301
33,16 EUR
20.02.2015
Predmet: Všeobecné služby
103
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
33,16 EUR
03.03.2015
Predmet: pranie obrusy, utierky, handry
52
objednávka
Aquadeno, s.r.o.
47086301
36,86 EUR
11.03.2015
Predmet: Všeobecné služby
256
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
25,40 EUR
13.05.2015
Predmet: Pranie - utierky, obrusy...
259
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
62,71 EUR
13.05.2015
Predmet: Pranie obrusy...
115
objednávka
Aquadeno, s.r.o.
47086301
25,40 EUR
13.05.2015
Predmet: Všeobecné služby
116
objednávka
Aquadeno, s.r.o.
47086301
62,71 EUR
14.05.2015
Predmet: Všeobecné služby
117
objednávka
Aquadeno, s.r.o.
47086301
29,00 EUR
14.05.2015
Predmet: Všeobecné služby
158
objednávka
Aquadeno, s.r.o.
47086301
19,22 EUR
11.06.2015
Predmet: Všeobecné služby
342
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
19,22 EUR
11.06.2015
Predmet: Pranie obrusov
209
objednávka
Aquadeno, s.r.o.
47086301
106,88 EUR
15.07.2015
Predmet: Všeobecné služby
481
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
106,88 EUR
16.07.2015
Predmet: Pranie obrusov, záclon, závesov, handier
621
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
22,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Pranie - obrusy
664
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
123,30 EUR
30.09.2015
Predmet: Pranie obrusov, plachiet...
708
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
41,40 EUR
14.10.2015
Predmet: Pranie obrusov, záclon, útierok
856
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
21,80 EUR
07.12.2015
Predmet: Pranie obrusov, utierok
950
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
47,50 EUR
28.12.2015
Predmet: Pranie obrusov, sedákov, utierok
29
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
18,52 EUR
09.02.2016
Predmet: Pranie obrusy, utierky, uteráky
31
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
65,94 EUR
09.02.2016
Predmet: Pranie obrusy, sedáky, návleky
17
objednávka
Aquadeno, s.r.o.
47086301
80,90 EUR
11.02.2016
Predmet: Všeobecné služby
52
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
30,40 EUR
11.02.2016
Predmet: Pranie obrusy, utierky....
67
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
24,60 EUR
15.02.2016
Predmet: Pranie obrusov
94
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
80,90 EUR
15.02.2016
Predmet: Pranie obrusy, utierky, sedáky
125
faktúra
Aquadeno, s.r.o.
47086301
15,20 EUR
19.02.2016
Predmet: Pranie obrusov
58/2019
zmluva
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
215 756,50 EUR
30.05.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 58/2019
999
faktúra
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
535,81 EUR
25.09.2019
Predmet: Vodovod Pác-odbočka /spoluúčasť vodovod/
1206
faktúra
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
186 122,95 EUR
06.11.2019
Predmet: Celoobecný vodovod Cífer-Miestna časť Pác
32
objednávka
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
0,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
131
faktúra
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
710,64 EUR
01.03.2022
Predmet: Preplach a dezinfekcia na stavbe/Celoobecný vodovod/
113
objednávka
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
0,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
429
faktúra
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
735,84 EUR
30.05.2022
Predmet: Preplach a dezinfekcia na stavbe/Celoobecný vodovod/
329
objednávka
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
0,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1013
faktúra
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
637,55 EUR
23.10.2023
Predmet: Preplach a dezinfekcia na stavbe/Celoobecný vodovod/
402
objednávka
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
0,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1165
faktúra
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
506,40 EUR
20.11.2024
Predmet: Preplach a dezinfekcia na stavbe/Celoobecný vodovod/
87
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
07.03.2012
Predmet: ČOV-rozbor vody
212
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
09.05.2012
Predmet: prevádzka ČOV
416
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
14.09.2012
Predmet: rozbor vzoriek
173
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
24.04.2013
Predmet: vzorky vody na ČOV
419
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
22.07.2013
Predmet: odber,doprava a rozbor vzoriek na ˇˇCov
639
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
26.09.2013
Predmet: akreditovaný odber,doprava a rozbor vzoriek
907
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
17.12.2013
Predmet: akreditovaný odber
54
objednávka
Arboristika
47781963
1 000,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov ..šport. hala
212
objednávka
Archeologický ústav SAV, V.V.I.
166723
1 100,00 EUR
12.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
274/2023
zmluva
Archeologický ústav Slovenskej
00166723
25 125,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo
275/2023
zmluva
Archeologický ústav Slovenskej
00166723
39 400,02 EUR
05.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie číslo ZOD 2023004
1309
faktúra
Archeologický ústav Slovenskej
00166723
39 400,02 EUR
28.12.2023
Predmet: Digitálna archeologická prezentácia mlyna -Archeochodník
1310
faktúra
Archeologický ústav Slovenskej
00166723
25 125,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Artefakty, remeselné výrobky, Archeo-prezentácia
545
faktúra
Architec2re Svetko-Česneková s
35950137
240,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Reprografické práce. Dotlač projektov - Materská škola Cífer-Pác
164
objednávka
Architec2re Svetko-Česneková s.r.o.
35950137
240,00 EUR
25.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka