Dokumenty:
zobraziť na stránke
553
faktúra
Alfa-R, s.r.o.
36246271
218,64 EUR
25.07.2014
Predmet: Nanuky-kúpalisko
363/2013
zmluva
Algeco s.r.o.
25520334
1 978,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Kúpna zmluva - unimobunka na zbernom dvore
10
objednávka
Algeco, s.r.o.
35940212
1 978,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Údržba budov,objektov,priestorov
166
faktúra
Algeco, s.r.o.
35940212
1 978,00 EUR
24.04.2013
Predmet: kontajner-Unimobunka
1276
faktúra
All in Cube s.r.o.
46034269
284,40 EUR
04.01.2019
Predmet: Jesenná deratizácia v športovej hale
1106
faktúra
All in Cube s.r.o.
46034269
120,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Výkon jesennej deratizácie športovej haly Cífer
289
objednávka
All in Cube s.r.o.
46034269
120,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
877
faktúra
All in Cube s.r.o.
46034269
120,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Jesenna deratizácia športovej haly.
59/2022
zmluva
ALOMED, s.r.o.
36266949
1,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
147/2022
zmluva
ALOMED, s.r.o.
36266949
0,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu
79
objednávka
Alpe Slovakia, s.r.o.
31361455
312,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Nájomné zapožičanie strojov, zariad
177
faktúra
Alpe Slovakia, s.r.o.
31361455
312,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Prenájom vysokozdvižnej plošiny
177
faktúra
Alpe Slovakia, s.r.o.
31361455
312,00 EUR
27.04.2015
Predmet: prenájom vysokozdvižnej plošiny
201/2012
zmluva
ALPINE Slovakia spol. s r.o.
34112103
267 048,27 EUR
27.04.2012
Predmet: Zmluva o dielo
vykonať dielo "Zberný dvor Cífer"
201/2012
dodatok
ALPINE Slovakia spol. s r.o.
34112103
70 000,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.04.2012
9/2019
dodatok
ALPINE Slovakia spol. s r.o.
34112103
0,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Dodatok 1 - k Zmluve o dielo - Cyklotrasy 1. etapa
79/2019
zmluva
ALPINE Slovakia spol. s r.o.
34112103
400 071,23 EUR
18.07.2019
Predmet: Dodatok 2 - k Zmluve o dielo č. 68/2018 - Cyklotrasy 1.etapa
119/2018
zmluva
ALPINE Slovakia spol. s r.o.
34112103
401 350,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo - Cyklotrasy 1. etapa
665
faktúra
Alza.sk
27082440
270,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Notebook LENOVO - ZUŠ
41
objednávka
Alza.sk
27082440
89,74 EUR
20.02.2015
Predmet: Všeobecný materiál
161
faktúra
Alza.sk
27082440
89,74 EUR
23.03.2015
Predmet: Čítačka čiar.kódov Honeywall Laser skener
169
objednávka
Alza.sk
27082440
649,70 EUR
22.06.2015
Predmet: Výpočtová technika
181
objednávka
Alza.sk
27082440
887,82 EUR
25.06.2015
Predmet: Výpočtová technika
397
faktúra
Alza.sk
27082440
649,69 EUR
29.06.2015
Predmet: monitory LED 24 Samsung
428
faktúra
Alza.sk
27082440
887,82 EUR
08.07.2015
Predmet: NTB Toshiba Tecra + taška
110
faktúra
Alza.sk
27082440
763,79 EUR
17.02.2016
Predmet: Počítač, monitor, príslušenstvo
328
faktúra
Alza.sk
27082440
369,90 EUR
04.05.2016
Predmet: Mini počítač HP 260 G1 DM
762
faktúra
Alza.sk
27082440
616,70 EUR
08.09.2016
Predmet: NTB Lenovo E51-80 black s office 365 Personal
882
faktúra
Alza.sk
27082440
61,90 EUR
03.10.2016
Predmet: Mobilný telefón NOKIA 230
1112
faktúra
Alza.sk
27082440
660,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Počítač ALZTS10 s príslušenstvom
1128
faktúra
Alza.sk
27082440
118,19 EUR
15.12.2016
Predmet: Laserova tlačiareň Samsung
1
faktúra
Alza.sk
27082440
726,70 EUR
16.01.2017
Predmet: Počítač TopOffice 3060s príslušenstvom
27
faktúra
Alza.sk
27082440
377,50 EUR
25.01.2017
Predmet: Laserová tlačiareň samsung SL-M3820ND s prísl.
179
faktúra
Alza.sk
27082440
778,14 EUR
21.03.2017
Predmet: Počítače LenovoS510, reproduktory Logitech
17
objednávka
Alza.sk
27082440
171,29 EUR
29.03.2017
Predmet: Výpočtová technika
219
faktúra
Alza.sk
27082440
172,29 EUR
10.04.2017
Predmet: Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M102
619
faktúra
Alza.sk
27082440
13,68 EUR
26.07.2017
Predmet: Čítačka kariet AKASA s prísl.
620
faktúra
Alza.sk
27082440
444,60 EUR
26.07.2017
Predmet: Počítač Lenovo S510 SFF
1053
faktúra
Alza.sk
27082440
30,20 EUR
09.11.2017
Predmet: USB Flash disk
4
faktúra
Alza.sk
27082440
-29,34 EUR
22.01.2019
Predmet: Kredit na nákup tovarov a služieb
394
faktúra
Alza.sk
27082440
50,78 EUR
30.04.2019
Predmet: Bezdrôtové pripojenie projektora
468
faktúra
Alza.sk
27082440
147,18 EUR
16.05.2019
Predmet: Pákový kávovar
504
faktúra
Alza.sk
27082440
19,80 EUR
20.05.2019
Predmet: Video káble 2ks
514
faktúra
Alza.sk
27082440
13,56 EUR
23.05.2019
Predmet: Sieťový kábel Datacom
762
faktúra
Alza.sk
27082440
146,60 EUR
24.07.2019
Predmet: výpočtová technika - náhr.diely do PC
909
faktúra
Alza.sk
27082440
62,06 EUR
04.09.2019
Predmet: Napájací adaptér,sieťové káble
1045
faktúra
Alza.sk
27082440
99,56 EUR
30.09.2019
Predmet: Materiál OcU /vrecká do vysávača,set klávesnica/
920
faktúra
Alza.sk
27082440
167,59 EUR
06.11.2020
Predmet: Pákový kávovar De Longhi
22
faktúra
Alza.sk
27082440
72,35 EUR
25.01.2021
Predmet: Šanóny - OcU
11
objednávka
Alza.sk
27082440
48,30 EUR
18.01.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
29
faktúra
Alza.sk
27082440
48,35 EUR
18.01.2022
Predmet: Odpadové koše Victoria drôtene, strieborné.
182
objednávka
Alza.sk
27082440
128,88 EUR
25.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
399
faktúra
Alza.sk
27082440
128,89 EUR
25.04.2024
Predmet: Rádiostanica Baofeng - archeopark
588
faktúra
Alza.sk
27082440
38,16 EUR
04.06.2024
Predmet: Karimatky Campqo- Deň otvorených parkov a zámkov
150
faktúra
Alza.sk
27082440
9,16 EUR
03.03.2025
Predmet: Teekanne wof - ovocné čaje, jubilené manželstva
454
faktúra
Alza.sk
27082440
14,73 EUR
21.05.2025
Predmet: Káva Lavazza
174
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
14,73 EUR
20.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
174
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
14,73 EUR
20.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
907
faktúra
Alžbetínske naivné divadlo o.z
51466066
30,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Divadelné predstavenie: "Spoveď bez rozhrešenia"
1092
faktúra
AMARENA, s.r.o.
46084401
84,36 EUR
28.11.2016
Predmet: Materiál kultúrne akcie
4
objednávka
AMARENA, s.r.o.
46084401
82,04 EUR
22.01.2018
Predmet: Všeobecný materiál
23
faktúra
AMARENA, s.r.o.
46084401
82,04 EUR
31.01.2018
Predmet: Materiál na Obecný ples 2018, sevítky, šerpy na stôl
443
objednávka
AMARENA, s.r.o.
46084401
37,74 EUR
09.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1035
faktúra
AMARENA, s.r.o.
46084401
37,74 EUR
09.10.2024
Predmet: Sevítky, čajové sviečky na kultúrne akcie
351
faktúra
Amarok s.r.o.
35950285
85,32 EUR
28.05.2014
Predmet: tabuľa
28
objednávka
AMBRELO
30869455
450,00 EUR
20.04.2012
Predmet: Kult.podujatia,súťaže
910
faktúra
Amonit, s.r.o.
43983278
1 166,18 EUR
04.09.2019
Predmet: Plot pri športovej hale
913
faktúra
Amonit, s.r.o.
43983278
1 166,18 EUR
04.09.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra-plot
119
objednávka
Anatex, s.r.o.
36650641
212,40 EUR
03.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
324
faktúra
Anatex, s.r.o.
36650641
200,40 EUR
24.04.2023
Predmet: Elastické nylonové rukavice -Deň zeme
604
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Zostavenie konsolidovanej účt. závierky za r. 2015
684
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018
776
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
1 000,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019
654
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
1 000,00 EUR
27.07.2021
Predmet: Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
537
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
1 000,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021
628
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
1 000,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022
688
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
1 000,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023
199
objednávka
Andra - vzdelávacie centrum n.o.
37986171
1 000,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
264
objednávka
Andra - vzdelávacie centrum n.o.
37986171
1 000,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
309
objednávka
Andra - vzdelávacie centrum n.o.
37986171
1 000,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka