portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9477
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
05/2017
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
120,00 EUR
14.03.2017
Predmet: deratizácia a dezinsekcia
20170158
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
120,00 EUR
10.04.2017
Predmet: deratizácia, dezinsekcia
25/2017
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
72,00 EUR
18.07.2017
Predmet: objednávka na dezinsekciu v objekte MŠ
20171308
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
72,00 EUR
18.07.2017
Predmet: dezinsekcia v objekte MŠ
45/2017
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
24,00 EUR
12.10.2017
Predmet: deratizácia v objekte MŠ
20171828
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
24,00 EUR
31.10.2017
Predmet: deratizácia
02/2018
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
120,00 EUR
25.04.2018
Predmet: deratizácia a dezinsekcia
20180645
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
120,00 EUR
23.05.2018
Predmet: deratizácia a dezinsekcia
13/2018
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
36,00 EUR
11.06.2018
Predmet: dezinsekcia mravcov
20181368
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
36,00 EUR
06.07.2018
Predmet: dezinsekcia v ŠJ
17/2018
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
18,00 EUR
09.07.2018
Predmet: telefonická objednávka - deratizácia
20181453
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
36,00 EUR
23.07.2018
Predmet: dezinsekcia
20181523
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
18,00 EUR
30.07.2018
Predmet: deratizácia vonkajších priestorov
19/2018
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
36,00 EUR
06.08.2018
Predmet: dezinsekcia - postrek proti osiam
20181675
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
36,00 EUR
23.08.2018
Predmet: dezinsekcia - osy
35/2018
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
24,00 EUR
17.10.2018
Predmet: deratizácia v priestoroch MŠ
20182249
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
24,00 EUR
15.11.2018
Predmet: deratizácia
12/2019
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
150,00 EUR
10.04.2019
Predmet: deratizácia, dezinsekcia
20190668
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
150,00 EUR
21.05.2019
Predmet: deratizácia a dezinsekcia
40/2019
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
14.10.2019
Predmet: deratizácia v objekte MŠ
20192078
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
06.11.2019
Predmet: deratizácia
05/2020
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
17.04.2020
Predmet: deratizácia, dezinsekcia v objekte MŠ
20201189
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
174,00 EUR
30.05.2020
Predmet: deratizácia, dezinsekcia
16/2020
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
36,00 EUR
17.08.2020
Predmet: telefonická objednávka - likvidácia osích hniezd
20201845
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
36,00 EUR
19.08.2020
Predmet: likvidácia osích hniezd
17/2020
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
54,00 EUR
25.08.2020
Predmet: dezinsekcia v priestoroch MŠ- telefonická objednávka
20201898
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
54,00 EUR
27.08.2020
Predmet: dezinsekcia
25/2020
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
05.11.2020
Predmet: jesenná deratizácia v objekte MŠ
20202922
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
13.11.2020
Predmet: jesenná deratizácia
10/2021
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
25.03.2021
Predmet: deratizácia a dezinsekcia v objekte MŠ
20210945
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
23.04.2021
Predmet: deratizácia v objekte MŠ
20211497
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
126,00 EUR
09.06.2021
Predmet: dezinsekcia
40/2021
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
29.09.2021
Predmet: deratizácia v priestoroch MŠ
20212628
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
20.10.2021
Predmet: deratizácia objektu MŠ
09/2022
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
06.04.2022
Predmet: jarná deratizácia
20220522
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
12.04.2022
Predmet: deratizácia v objekte MŠ
18/2022
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
144,00 EUR
08.06.2022
Predmet: postrek proti mravcom - dezinsekcia
20221526
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
144,00 EUR
07.07.2022
Predmet: dezinsekcia v objekte MŠ
28/2022
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
27.10.2022
Predmet: jesenná deratizácia
20222535
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
07.11.2022
Predmet: jesenná deratizácia v objekte MŠ
8/2023
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
192,00 EUR
19.04.2023
Predmet: deratizácia a dezinsekcia v objekte MŠ
20230456
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
19.04.2023
Predmet: deratizácia v objekte MŠ
20231212
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
144,00 EUR
12.06.2023
Predmet: dezinsekcia v objekte MŠ
25/2023
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
04.10.2023
Predmet: deratizácia v objekte MŠ
20232853
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
06.12.2023
Predmet: jesenná deratizácia
03/2024 MŠ
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
18.03.2024
Predmet: jarná deratizácia v objekte MŠ
20240325
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
02.04.2024
Predmet: jarná deratizácia v objekte MŠ
18/2024 MŠ
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
204,00 EUR
14.05.2024
Predmet: dezinsekcia v objekte MŠ
20241129
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
204,00 EUR
31.05.2024
Predmet: dezinsekcia MŠ a areál
51/2024 MŠ
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
15.10.2024
Predmet: jesenná deratizácia v celom objekte MŠ
20242975
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
29.10.2024
Predmet: jesenná deratizácia
002/2025 MŠ
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
49,20 EUR
17.03.2025
Predmet: mimoriadna deratizácia - telefonická objednávka, akútny stav
20250203
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
49,20 EUR
21.03.2025
Predmet: mimoriadna deratizácia
010/2025 MŠ
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
49,20 EUR
01.04.2025
Predmet: jarná deratizácia v objekte MŠ
15/2025 MŠ
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
209,10 EUR
12.05.2025
Predmet: dezinsekcia v MŠ
20250750
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
49,20 EUR
13.05.2025
Predmet: deratizácia
20251178
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
209,10 EUR
06.06.2025
Predmet: dezinsekcia
38/2021
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
11.09.2021
Predmet: zakúpenie produktu aSc Agenda Komplet 2022
9121004286
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
11.09.2021
Predmet: zakúpenie aSc agendy Komplet 2022
9122003707
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
07.09.2022
Predmet: aSc agenda komplet
9123003692
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
12.09.2023
Predmet: aSc agenda komplet na rok 2024
32/2024 MŠ
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
04.09.2024
Predmet: predĺženie licencie na aSc agendu komplet na rok 2025, objednávka zaslaná e-mailom
9124005832
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
05.09.2024
Predmet: predl´ženie licencie aSc agenda komplet na rok 2025
9125005836
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
250,00 EUR
24.06.2025
Predmet: aSc Agenda komplet 100 - 149 žiakov MŠ na rok 2026
011/2025 MŠ
objednávka
Asociácia mediačných centier Slovenska
50265555
600,00 EUR
03.04.2025
Predmet: objednávka na vzdelávanie v rámci aktualizačného vzdelávania v termíne 10.4. - 11.4.2025
20250057
faktúra
Asociácia mediačných centier Slovenska
50265555
600,00 EUR
01.05.2025
Predmet: lektorovanie v rámci aktualizačného vzdelávania
2014100802
faktúra
Asociácia správcov a správcovských spoločností
42280893
156,00 EUR
09.10.2014
Predmet: účastnícky poplatok na seminár
1162016
objednávka
ATC-JR s.r.o
35760532
144,97 EUR
18.05.2016
Predmet: bulgur
1601302054
faktúra
ATC-JR s.r.o.
35760532
144,97 EUR
18.05.2016
Predmet: bulgur
202215407
zmluva
ATC-JR, s.r.o.
35760532
0,01 EUR
22.12.2022
Predmet: rámcová dohoda - hrubý tovar a vajcia
2301300123
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
134,33 EUR
12.01.2023
Predmet: potraviny
5/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
134,33 EUR
12.01.2023
Predmet: potraviny
2301300164
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
124,51 EUR
20.01.2023
Predmet: potraviny
7/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
124,51 EUR
20.01.2023
Predmet: potraviny
2301300335
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
175,07 EUR
27.01.2023
Predmet: potraviny
14/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
175,07 EUR
27.01.2023
Predmet: potraviny
2301300435
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
163,91 EUR
27.01.2023
Predmet: potraviny
20/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
163,91 EUR
27.01.2023
Predmet: potraviny
2301300575
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
250,45 EUR
09.02.2023
Predmet: potraviny
28/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
250,45 EUR
09.02.2023
Predmet: potraviny