organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9432
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZoÚ 1/14
zmluva
Bábkové divadlo spod Spišského hradu
nie je - výkon slobodného povolania
1,00 EUR
12.03.2014
Predmet: zmluva o účinkovaní - divadelné predstavenie
05/2013
zmluva
Bábkové divadlo spod Spišského hradu
nie je - výkon slobodného povolania
0,95 EUR
04.12.2013
Predmet: zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - hudobno - divadelné predstavenie
1494350/KE-2005
zmluva
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
735868
22.06.2011
Predmet: poskytovanie ochrany objektu
01/2018
zmluva
ZO OZPŠaV pri MŠ Dneperská 8
73-1024-805
0,01 EUR
29.01.2018
Predmet: kolektívna zmluva na roky 2018 - 2019
2025/1
zmluva
ZO OZ PŠaV pri Materskej škole
731024805
0,01 EUR
28.02.2025
Predmet: Zásady tvorby soc. fondu na rok 2025
3122024
faktúra
ZO OZ PŠaV pri Materskej škole
731024805
370,00 EUR
07.11.2024
Predmet: školenie riaditeľov škôl a predsedov ZO OZ v Kežmarských Žľaboch
Dodatok č.1/2024
zmluva
ZO OZ PŠaV pri Materskej škole
731024805
0,01 EUR
13.03.2024
Predmet: dodatok ku kolektívnej zmluve č.1/2024
1/2024 - príloha č.3
zmluva
ZO OZ PŠaV pri Materskej škole
731024805
0,01 EUR
26.02.2024
Predmet: zásady tvorby a čerpania SF na rok 2024
01/2021
zmluva
ZO OZ PŠaV pri Materskej škole
731024805
0,01 EUR
17.06.2021
Predmet: dodatok ku kolektívnej zmluve uzatvorený dňa 01.06.2021
03/2020
zmluva
Stredná zdravotnícka škola
606766
0,01 EUR
10.08.2020
Predmet: zmluva o realizácii súvislej odbornej praxe žiakov SZŠ
212309006
faktúra
EduQ s.r.o.
54611296
2 200,00 EUR
14.09.2023
Predmet: nákup 2ks kufrík so vzdelávaním
09/2023
objednávka
EduQ s.r.o.
54611296
2 369,50 EUR
26.04.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok - vnímajkovia; č.o. 222304004
0002
faktúra
Ladislav Szkurkay
54593883
250,00 EUR
11.06.2022
Predmet: kosenie trávnatej plochy v MŠ
19/2022
objednávka
Ladislav Szkurkay
54593883
250,00 EUR
08.06.2022
Predmet: kosenie školského dvora
01162024
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
1 332,00 EUR
31.05.2024
Predmet: športové učebné pomôcky
12/2024 MŠ
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
1 332,00 EUR
29.04.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
02192023
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
944,00 EUR
17.07.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok
01972023
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
817,00 EUR
17.07.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok
01962023
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
1 257,00 EUR
17.07.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok
19/2023
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
1 230,00 EUR
17.07.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok
18/2023
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
2 201,00 EUR
17.07.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok
24518
faktúra
Zábavné učení SK, s.r.o.
54219922
384,94 EUR
26.09.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
24103
faktúra
Zábavné učení SK, s.r.o.
54219922
1 139,62 EUR
19.03.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre 5-6 ročné deti
04/2024 MŠ
objednávka
Zábavné učení SK, s.r.o.
54219922
1 139,62 EUR
18.03.2024
Predmet: učebné pomôcky pre deti 5-6 ročné - telefonická objednávka
7402000732
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
3 265,80 EUR
25.11.2024
Predmet: nákup darčekových poukážok na regeneráciu prac. sily - zo SF
61/2024 MŠ
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
3 265,80 EUR
20.11.2024
Predmet: nákup darčekových poukážok Cadhoc na regeneráciu pracovnej sily
29/2023
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
3 388,40 EUR
08.12.2023
Predmet: nákup darčekových poukážok zo SF
7302000776
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
3 388,40 EUR
06.12.2023
Predmet: darčekové poukážky na regeneráciu prac. sily - úhrada zo SF
7202000752
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 463,26 EUR
08.12.2022
Predmet: nákup darčekových poukážok
44/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 450,00 EUR
23.11.2022
Predmet: nákup darčekových poukážok na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
7102000931
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 531,09 EUR
26.11.2021
Predmet: nákup darčekových poukážok a obálok zo SF
55/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 531,09 EUR
26.11.2021
Predmet: nákup darčekových poukážok a obálok zo SF
2024317
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
4 857,50 EUR
27.12.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
62/2024 MŠ
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
4 857,50 EUR
25.11.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
2024184
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
33,20 EUR
29.10.2024
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
53/2024 MŠ
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
33,20 EUR
15.10.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre dve deti v hmotnej núdzi
2024080
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 025,50 EUR
31.05.2024
Predmet: učebné pomôcky
14/2024 MŠ
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 025,50 EUR
29.04.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
2024021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
16,60 EUR
19.03.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre 1 dieťa v hmotnej núdzi
02/2024 MŠ
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
16,60 EUR
18.03.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre 1 dieťa v hmotnej núdzi
2023364
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 836,92 EUR
29.12.2023
Predmet: materiál na VV
2023362
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
840,00 EUR
29.12.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok na HV
2023302
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
2 507,00 EUR
29.12.2023
Predmet: cvičebné prístroje na TV
2023303
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 240,00 EUR
29.12.2023
Predmet: elektrické strúhadlá
2023187
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
2 950,18 EUR
12.09.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok na VV a kreatívne tvorenie
2023115
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 684,50 EUR
25.05.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok
13/2023
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 684,50 EUR
09.05.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok
2022192
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
279,60 EUR
27.10.2022
Predmet: nákup učebných pomôcok na HV
2022191
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
3 300,69 EUR
27.10.2022
Predmet: nákup materiálu na VV
2022034
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 980,30 EUR
12.04.2022
Predmet: nákup učebných pomôcok
06/2022
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 847,30 EUR
21.03.2022
Predmet: nákup učebných pomôcok
2021008
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
105,00 EUR
08.04.2021
Predmet: učebná pomôcka - projekt Múdre hranie
2021005
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
2 000,00 EUR
31.03.2021
Predmet: učebné pomôcky - 5-6 ročné deti
08/2021
objednávka
Fabianova s.r.o.
53523440
2 000,00 EUR
17.03.2021
Predmet: učebné pomôcky - 5-6 ročné deti
20200128
faktúra
GAROMA s.r.o. - Ing. Ivan Leško
53011601
142,80 EUR
12.04.2022
Predmet: kalibrácia teplomerov
2020018
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
110,00 EUR
25.06.2020
Predmet: ročná kontrola detského ihriska
2101042
faktúra
Prvá pomoc v praxi, s.r.o.
52596435
240,00 EUR
13.11.2021
Predmet: kurz Prvej pomoci pre pedagógov
45/2021
objednávka
Prvá pomoc v praxi, s.r.o.
52596435
240,00 EUR
26.10.2021
Predmet: kurz prvej pomoci pre pedagógov
2022040
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
270,00 EUR
27.12.2022
Predmet: montáž a inštalácia IT podlahy
202212027
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 692,00 EUR
10.12.2022
Predmet: softvérové balíky
202212026
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 698,00 EUR
10.12.2022
Predmet: nákup IK podlahy FlySky
46/2022
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 692,00 EUR
08.12.2022
Predmet: nákup softvérových balíkov - telefonická objednávka
45/2022
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 698,00 EUR
08.12.2022
Predmet: nákup interaktívna podlaha FlySky - telefonická objednávka
202203039
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 599,00 EUR
21.03.2022
Predmet: nákup didaktických učebných pomôcok
2012990
faktúra
Gladiátor Košice s.r.o.
52375510
536,30 EUR
31.12.2019
Predmet: občerstvenie na pracovnej porade 18.12.2019 - úhrada zo SF
2300421
faktúra
OZ Edusteps - vzdelávanie bez hraníc
52152219
9,90 EUR
20.04.2021
Predmet: účastnícky poplatok na webinár
210312
faktúra
Ing. Erik Furstenzeller - STERAD
52133923
390,01 EUR
26.05.2021
Predmet: nákup vodoinštalačného materiálu
25/2021
objednávka
Ing. Erik Furstenzeller - STERAD
52133923
390,01 EUR
17.05.2021
Predmet: nákup vodoinštalačného materiálu
200338
faktúra
STERAD
52133923
352,62 EUR
25.06.2020
Predmet: nákup vodoinštalačného materiálu na opravu
10240165
faktúra
elektromont Košice s.r.o.
52045391
822,00 EUR
20.12.2024
Predmet: úprava merania MRK
63/2024 MŠ
objednávka
elektromont Košice s.r.o.
52045391
822,00 EUR
03.12.2024
Predmet: úprava merania MRK
210105075
faktúra
bebee s.r.o.
51849976
434,70 EUR
21.10.2021
Predmet: nákup učebných pomôcok - Fond zdravia
41/2021
objednávka
bebee s.r.o.
51849976
434,70 EUR
20.10.2021
Predmet: nákup učebných pomôcok - Fond zdravia
2024094501
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
39,00 EUR
18.09.2024
Predmet: vložné za účasť na offline videoseminári
20220941-01
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
70,00 EUR
26.04.2022
Predmet: účastnícky poplatok na seminár
72022
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
12.04.2022
Predmet: účastnícky poplatok na videoseminár
32022
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
15.03.2022
Predmet: účastnícky poplatok za webinár
112020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
60,00 EUR
23.01.2020
Predmet: účastnícky poplatok za seminár
692019
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
13.11.2019
Predmet: účastnícky poplatok na seminár
0462018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
60,00 EUR
29.10.2018
Predmet: účastnícky poplatok na seminár pre 2 osoby