organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2835
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
274,44 EUR
10.07.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky - korona
60/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
70,56 EUR
10.07.2020
Predmet: štít tvárový ochranný
2020026
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
69,92 EUR
02.09.2020
Predmet: hygienické potreby
2020039
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
969,00 EUR
19.10.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
101/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
74,40 EUR
29.10.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
2020045
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
84,62 EUR
19.11.2020
Predmet: toner
8/2018
oznam
Trnavský samosprávny kraj
37836901
500,00 EUR
21.07.2018
Predmet: projekt " Tancom k zmysluplnému využitiu voľného času"
10/2018
oznam
Trnavský samosprávny kraj
37836901
500,00 EUR
13.08.2018
Predmet: projekt "Športom k zdravšiemu životnému štýlu "
131/2021
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 015,54 EUR
30.01.2022
Predmet: darčekové poukážky zo SF pre zamestnancov
123/2022
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 015,54 EUR
02.02.2023
Predmet: darčekové poukážky
2023040
objednávka
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
17.11.2023
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov
113/2023
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
30.01.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
2018020
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 715,54 EUR
05.11.2018
Predmet: stravné lístky
163/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 715,54 EUR
26.12.2018
Predmet: stravné lístky
2018034
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
4 101,54 EUR
28.12.2018
Predmet: stravné lístky
195/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
4 101,54 EUR
29.01.2019
Predmet: stravné lístky
2019006
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
3 615,54 EUR
11.04.2019
Predmet: stravné lístky
64/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
3 615,54 EUR
12.06.2019
Predmet: stravné lístky
128/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
919,42 EUR
10.10.2019
Predmet: stravné lístky
2019029
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 745,54 EUR
02.12.2019
Predmet: darčekové poukaážky - soc.fond
186/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 745,54 EUR
30.01.2020
Predmet: Darčekové kupóny zo soc.fondu
2020038
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
390,00 EUR
07.10.2020
Predmet: stravné lístky
124/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
387,05 EUR
10.11.2020
Predmet: stravné lístky
2020044
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 164,54 EUR
16.11.2020
Predmet: stravné lístky
2020047
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 865,54 EUR
10.12.2020
Predmet: darčekové poukážky
145/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 164,54 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
2021036
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 015,54 EUR
23.11.2021
Predmet: darčekové poukážky zo soc.fondu
2022/033
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 020,00 EUR
28.11.2022
Predmet: darčekové poukážky zo SF
2024027
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 020,00 EUR
20.11.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov
104/2024
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 019,14 EUR
09.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky zo SF
Dohoda č.11/2016
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
75,96 EUR
10.07.2017
Predmet: projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce ( 50+)
14/2018
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
1 172,41 EUR
18.12.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne.
4/2019
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
4 988,80 EUR
19.03.2019
Predmet: dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
13/2019
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
2/2020
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
0,00 EUR
17.03.2020
Predmet: dohoda - chránená dielňa
1/2020
dodatok
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
0,00 EUR
17.07.2020
Predmet: zmena štatutára v zmluve
4/2021
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
11 862,39 EUR
22.03.2021
Predmet: dohoda o poskytnutí fin.príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
2/2022
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 163,64 EUR
08.03.2022
Predmet: dohoda o poskytnutí príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracovisk
2/2023
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 423,20 EUR
14.03.2023
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ods.2 zákona č.5/2004 Z. z.na kalendárny rok 2023
3/2024
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 767,20 EUR
03.05.2024
Predmet: poskytnutie príspevku na úhradu prev nákladov chráneného pracoviska
5/2024
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
7 016,74 EUR
14.06.2024
Predmet: § 60 dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
032025
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
12 127,20 EUR
25.03.2025
Predmet: §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
803/2013
oznam
Ústav informáciía prognóz školstva
039691
0,00 EUR
09.06.2014
Predmet: projekt o zapožičaní didaktickej techniky
2021015
objednávka
VARIA PRINT s.r.o
36561177
39,80 EUR
20.09.2021
Predmet: učebnice
66/2021
faktúra
VARIA PRINT s.r.o
36561177
39,80 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
103/2017
faktúra
Včelárske združenie Poiplia - Včielka
37963520
100,00 EUR
10.07.2017
Predmet: škola v prírode
201711
objednávka
Včelárske združenie Poiplia - Včielka
37963520
100,00 EUR
23.10.2017
Predmet: škola v prírode
100/2014
faktúra
Vesna nezisková organizácia
45739153
37,00 EUR
18.08.2014
Predmet: seminár Ing. Belešová
187/2018
faktúra
Vesna nezisková organizácia
45739153
39,93 EUR
26.12.2018
Predmet: poplatok za seminár" Archívnictvo a registratúra"
25/2023
faktúra
Viliam Ruman - Reštaurácia JAMAJKA
36920151
350,00 EUR
20.03.2023
Predmet: občerstvenie pre účastníkov projektu Visegrád
2021034
objednávka
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
151,20 EUR
23.11.2021
Predmet: uč.pomôcky - atlas
114/2021
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
151,20 EUR
30.01.2022
Predmet: učebné pomôcky - atlas slovenska
2025002
objednávka
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
485,85 EUR
21.01.2025
Predmet: skladané mapy k 75.výročiu školy
5/2025
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
291,51 EUR
10.02.2025
Predmet: tlač brožúr
2024019
objednávka
Vlajky.EU s.r.o
28511042
47,26 EUR
12.08.2024
Predmet: vlajka SR a EU
24/2011
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
126,14 EUR
17.03.2011
Predmet: stočné za rok 2010
19/2013
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
80,64 EUR
06.05.2013
Predmet: stočné
11/2014
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
244,44 EUR
20.02.2014
Predmet: stočné za rok 2013
21/2014
oznam
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
0,00 EUR
13.10.2014
Predmet: zmluva o odvádzaní vôd
171/2014
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
91,98 EUR
22.10.2014
Predmet: stočné 1- 9 Abrahámska ul.
70/2016
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
244,44 EUR
04.05.2016
Predmet: stočné za rok 2015
65/2017
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
325,08 EUR
22.06.2017
Predmet: stočné Abrahámska za rok 2016
135/2017
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
295,91 EUR
20.11.2017
Predmet: stočné Abrahámska za 1.polrok 2017
16/2018
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
223,90 EUR
05.03.2018
Predmet: stočné za rok 2017 Abrahámska
19/2019
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
254,00 EUR
01.03.2019
Predmet: stočné Abrahámska za rok 2018
142/2019
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
99,50 EUR
10.10.2019
Predmet: stočné Abrahámska za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019
107/2013
oznam
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
93/2024
faktúra
Vysoká škola Danubius s.r.o
36264113
1,00 EUR
14.11.2024
Predmet: nábytok a zariadenie pre triedy
116/2014
faktúra
Wellcenter s.r.o
44659091
157,97 EUR
17.09.2014
Predmet: keramická tabuľa
50/2015
faktúra
Wellcenter s.r.o
44659091
340,93 EUR
18.05.2015
Predmet: keramická tabuľa
2023014
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
111,76 EUR
31.03.2023
Predmet: aplikácia Direktor PRÉMIUM
37/2023
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
111,76 EUR
20.04.2023
Predmet: licencia Direktor Premium
165/2013
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
23.10.2013
Predmet: kominárske práce
181/2014
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
10.12.2014
Predmet: revízia komínov
188/2015
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
09.02.2016
Predmet: kominárske práce
207/2016
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
29.01.2017
Predmet: revízia komínov na Abrahámskej
201725
objednávka
Žák Zoltán
30113938
30,00 EUR
23.10.2017
Predmet: revízia komínov
147/2017
faktúra
Žák Zoltán
30113938
35,00 EUR
20.11.2017
Predmet: revízia komínov Abrahámska
2018024
objednávka
Žák Zoltán
30113938
45,00 EUR
05.11.2018
Predmet: revízia komínov ZŠ Abrahámska
160/2018
faktúra
Žák Zoltán
30113938
45,00 EUR
22.11.2018
Predmet: revízia komínov