organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015246
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
04.09.2015
Predmet: výkon technika BOZP
2015410
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
09.11.2015
Predmet: služby BOZP 3.kv.
2015482
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
09.12.2015
Predmet: výkon technika BOZP
2016092
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
10.05.2016
Predmet: služby technika BOZP
2016145
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
93,60 EUR
17.06.2016
Predmet: BOZP revízia has.prístr.
2016145
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
93,60 EUR
17.06.2016
Predmet: BOZP revízia has.prístr.
DF2022/228
faktúra
Juraj Hodek
5408529
261,00 EUR
03.01.2023
Predmet: kancelarsky papier
O2022/99
objednávka
Juraj Hodek, Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
125,70 EUR
12.09.2022
Predmet: Kancelársky papier
O2022/147
objednávka
Juraj Hodek, Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
261,00 EUR
03.01.2023
Predmet: kancelársky papier ponuka v prílohe
201895
faktúra
Juraj Žákovský
119,00 EUR
06.06.2018
Predmet: postrekovač
13636
faktúra
Juraj Žákovský - Intec
22732721
57,80 EUR
14.03.2014
Predmet: servis kosačky na trávu
14284
faktúra
Juraj Žákovský - Intec
22732721
286,60 EUR
09.12.2015
Predmet: skrutkovač AKU s prísl.
12121205
faktúra
JurisDat
11821973
20,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Predpl.časopisu Škola - ročné
13991205
faktúra
JurisDat
11821973
22,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Predplatné časopisu Škola - ročné
14881205
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
22,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
14771205
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
45,70 EUR
10.11.2014
Predmet: predplatné časopi Škola
14151890
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
16,45 EUR
07.01.2015
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2014 - 2015
15991205
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
23,00 EUR
10.04.2015
Predmet: predplatné časopisu Škola 2015
16881205
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
23,00 EUR
11.02.2016
Predmet: časopis Skola - ročné predpl.
1040003630
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
147,40 EUR
07.01.2015
Predmet: rohože
1050003799
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
193,96 EUR
09.12.2015
Predmet: rohože
DF2021/239
faktúra
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
36250643
153,60 EUR
04.01.2022
Predmet: Koberec Jasper 22605-110 multi rozmer 290x200pre špeciálnu pedagogiku
O2021/140
objednávka
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta, 82104 Bratislava
36250643
153,60 EUR
05.11.2021
Predmet: Koberec Jasper 22605-110 multi rozmer 290x200 pre špeciálnu pedagogiku
O202124
objednávka
JUTI, s.r.o.
36275140
129,60 EUR
30.03.2021
Predmet: diely k vyvýšeným záhonom 18ks
DF2021/41
faktúra
JUTI, s.r.o.
36275140
129,60 EUR
21.05.2021
Predmet: diely k vyvývšeným záhonom 18ks
2018145
faktúra
JYSK SRO
36,80 EUR
13.09.2018
Predmet: OBRUS
DF2023/141
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
45,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Aplikačná prax pri posudz.kvalif.predpokl. školy
O2023/100
objednávka
Kantorka, n.o., Bazalková 7, 040 17 Košice – mestská časť Šebastovce
45740313
45,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Aplikačná prax pri posudz.kvalif.predpokl. školy
O2020014
objednávka
Kärcher Slovakia, s.r.o.
424,80 EUR
07.02.2020
Predmet: vysávače 2ks T10/1 a vrecká
DF2020032
faktúra
KäRCHER SLOVAKIA, s.r.o.
43967663
424,80 EUR
11.03.2020
Predmet: vysávač T10/1 + vrecká 2ks
DF2020/32
faktúra
KäRCHER SLOVAKIA, s.r.o.
43967663
424,80 EUR
10.06.2020
Predmet: vysávače T10/1 2ks + vrecká
100242017
faktúra
kasak branislav
37183397
410,00 FJD
28.07.2017
Predmet: tonery
193
faktúra
kasak branislav
624,70 EUR
15.02.2018
Predmet: toner do tlaciarnci
201873
faktúra
Kašák Branislav
242,00 EUR
06.06.2018
Predmet: tonery
2018196
faktúra
Kašák Branislav ing
737,50 EUR
22.01.2019
Predmet: tonery
O2019020
objednávka
Kašák Branislav ing
290,00 EUR
15.03.2019
Predmet: tonery
DF2019043
faktúra
Kašák Branislav ing
290,00 EUR
09.04.2019
Predmet: tonery
O2019032
objednávka
Kašák Branislav ing
99,00 EUR
09.04.2019
Predmet: tonery pre mš
DF2019065
faktúra
Kašák Branislav ing
99,00 EUR
21.05.2019
Predmet: tonery
O2019047
objednávka
Kašák Branislav ing
195,00 EUR
21.05.2019
Predmet: toner 3ks
DF2019090
faktúra
Kašák Branislav ing
195,00 EUR
19.07.2019
Predmet: tonery
O2019073
objednávka
Kašák Branislav ing
600,00 EUR
13.08.2019
Predmet: tonery do tlaciarni 11ks
O2019087
objednávka
Kašák Branislav ing
300,00 EUR
12.09.2019
Predmet: tonery do tlaciarne
DF2019153
faktúra
Kašák Branislav ing
481,00 EUR
22.10.2019
Predmet: tonery do tlačiarní
DF2019163
faktúra
Kašák Branislav ing
288,00 EUR
22.10.2019
Predmet: tonery do tlačiarní 4ks
O2020008
objednávka
Kašák Branislav ing
1 035,00 EUR
27.01.2020
Predmet: tonery
DF2020014
faktúra
Kašák Branislav ing
1 035,00 EUR
11.03.2020
Predmet: tonery 21ks
DF2020/14
faktúra
Kašák Branislav Ing.
37183397
1 035,00 EUR
10.06.2020
Predmet: tonery do tlačiarní
DF2020/97
faktúra
Kašák Branislav Ing.
37183397
512,00 EUR
27.07.2020
Predmet: tonery pre ZŠ/MŠ
DF2021/44
faktúra
Kašák Branislav Ing.
37183397
254,00 EUR
21.05.2021
Predmet: tonery
DF2021/197
faktúra
Kašák Branislav Ing.
37183397
282,00 EUR
11.11.2021
Predmet: tonery ce285 4x, canon crg052h - 2ks
DF2022/108
faktúra
Kašák Branislav Ing.
37183397
56,00 EUR
07.07.2022
Predmet: HP CE278A re. 2kstonery ekonomka
DF2022/169
faktúra
Kašák Branislav Ing.
37183397
72,00 EUR
28.09.2022
Predmet: HP CE278A re. 3ks tonery ekonomka
O2021/126
objednávka
Kašák Branislav Ing., Miletičova 568/36, 82108 Bratislava
37183397
282,00 EUR
14.10.2021
Predmet: tonery ce285 4x, canon crg052h - 2ks
O2022/71
objednávka
Kašák Branislav Ing., Miletičova 568, 82108 Bratislava
37183397
56,00 EUR
07.07.2022
Predmet: HP CE278A re. 2ks tonery ekonomka
O2022/108
objednávka
Kašák Branislav Ing., Miletičova 568, 82108 Bratislava
37183397
72,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Tonery 3x24€
O2020046
objednávka
Kašák Branislav, ing. TT toner
37183397
512,00 EUR
17.06.2020
Predmet: tonery do tlačiarní
O202127
objednávka
Kašák Branislav, ing. TT toner
37183397
254,00 EUR
31.03.2021
Predmet: tonery do tlačiarní 5ks
171
faktúra
Kašák Branislav, Ing. TT Toner
37183397
131,50 EUR
10.11.2016
Predmet: tonery
176
faktúra
Kašák Branislav, Ing. TT Toner
37183397
254,50 EUR
10.11.2016
Predmet: tonery
194
faktúra
Kašák Branislav, Ing. TT Toner
37183397
112,00 EUR
10.11.2016
Predmet: toner
221
faktúra
Kašák Branislav, Ing. TT Toner
37183397
221,40 EUR
15.03.2017
Predmet: toner do tlaciarne
19
faktúra
Kašák Branislav, Ing. TT Toner
37183397
195,00 EUR
27.04.2017
Predmet: tonery
DF2020/133
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum
11111111
129,75 EUR
24.09.2020
Predmet: cesta lásky 1ročník,doprava
O2021/67
objednávka
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, 810 00 Bratislava
11111111
250,00 EUR
25.06.2021
Predmet: cesta lásky pre 1 roč
DF2021/172
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
129,75 EUR
11.11.2021
Predmet: Radostná cesta lásky (PZ1) Sk západný obrad25ks a 4,5€poštovné 6€
DF2022/121
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
114,90 EUR
25.07.2022
Predmet: Radostna cesta lasky 4,95 x 22
DF2024/151
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
80,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Radostná cesta lásky
O2020057
objednávka
KATOLÍCKE PEDAGOGICKÉ A KATECHETICKÉ CENTRUM, n.o.
35581441
129,75 EUR
30.06.2020
Predmet: učebnice cesta lásky 1roč 25ks
doprava
O2022/75
objednávka
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., Bottova, 054 01 Levoča
35581441
114,90 EUR
07.07.2022
Predmet: Radostna cesta lasky 4,95 x 22
O2024/116
objednávka
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., Bottova, 054 01 Levoča
35581441
80,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Radostná cesta lásky
2025/03
zmluva
Kaufland SR v.o.s,Branislav Brunovský
35 790 164
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
O2019140
objednávka
Kedzo, s.r.o.
229,00 EUR
20.12.2019
Predmet: lyže elan crystal
DF2019251
faktúra
Kedzo, s.r.o.
229,00 EUR
24.01.2020
Predmet: lyže elan crystal magic
O2022/69
objednávka
KLIMO ANDREJ, Tichá 4282, 917 05 Trnava
54515696
800,00 EUR
01.07.2022
Predmet: osadenie plota na ihrisku
Z2019/05
zmluva
Klub športového šermu - TresC
3799249
340,00 EUR
03.05.2019
Predmet: divadelné predstavenie
DF2019079
faktúra
Klub športového šermu - TresC
340,00 EUR
19.07.2019
Predmet: predstavenie klenoty slovenska
O202122
objednávka
KNIHY PRE KAŽDÉHO, s.r.o.
449186682
656,43 EUR
25.03.2021
Predmet: knihy pre detskú knižnicu
DF2021/64
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO, s.r.o.
44918682
656,43 EUR
21.05.2021
Predmet: knihy pre detskú školskú knižnicu
DF2024/188
faktúra
Koberce Trend
51689839
169,60 EUR
16.09.2024
Predmet: Koberec do 3.triedy