organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2024/148
objednávka
Koberce Trend, Kamenné pole 4557, 031 42 Liptovský Mikuláš
51689839
175,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Koberec do 3.triedy
226
faktúra
komensky
165,60 EUR
15.02.2018
Predmet: sluzba vir kniznica
201808
zmluva
komensky sro
18,00 EUR
21.08.2018
Predmet: poskytovanie virtualnej kniznice, sluzieb bez kriedy plus
2018138
faktúra
komensky sro
18,00 EUR
13.09.2018
Predmet: bezkriedy
Z2020/004
dodatok
komensky sro
198,72 EUR
07.09.2020
Predmet: balíček zborovňa komplet
241
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
165,60 EUR
15.03.2017
Predmet: služby virtuálnej knižnice r 2017
DF2019018
faktúra
Komensky, s.r.o.
165,60 EUR
15.03.2019
Predmet: služby virtuálnej knižnice
DF2019140
faktúra
Komensky, s.r.o.
18,00 EUR
25.09.2019
Predmet: prístup Bezkriedy plus
DF2020005
faktúra
Komensky, s.r.o.
165,60 EUR
11.03.2020
Predmet: poskytovanie služieb virtuálnej knižnice na rok 2020
201016308
faktúra
Komenský, s.r.o
43908977
13,80 EUR
28.03.2011
Predmet: virt.knižnica
201100260
faktúra
Komenský, s.r.o
43908977
13,80 EUR
29.03.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice
2011102195
faktúra
Komenský, s.r.o
43908977
13,80 EUR
29.03.2011
Predmet: virtuálna knižnica
5201200701
faktúra
Komenský, s.r.o
43908977
165,60 EUR
25.01.2012
Predmet: virtuálna knižnica
2012/01-2012/12
70627155
faktúra
Komenský, s.r.o
43908977
165,60 EUR
14.03.2014
Predmet: poskytovanie služieb Virgtuálnej knižnice 01/2014-12/2014
5201401637
faktúra
Komenský, s.r.o
43908977
165,60 EUR
07.01.2015
Predmet: virtuálna knižnica na rok 2015
70627155
faktúra
Komenský, s.r.o
43908977
165,60 EUR
09.12.2015
Predmet: poskytovanie služieb virt.knižnice r.2016
DF2020/5
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
165,60 EUR
10.06.2020
Predmet: služby virtuálnej knižnice na rok 2020
DF2020/173
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
18,00 EUR
25.11.2020
Predmet: služby Bezkriedy PLUS od02.08.2020 do 01.08.2021
DF2021/10
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
165,60 EUR
24.03.2021
Predmet: služby Virtuálne knižnice rok 2021
DF2021/131
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
18,00 EUR
06.08.2021
Predmet: služby bezkriedy rok 2021
DF2022/3
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
25.02.2022
Predmet: Zborovňa komplet 2022
DF2022/130
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
30,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Bezkriedy Plus od 02.08.2022 - 01.08.2023
DF2022/182
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
21.10.2022
Predmet: zborovňa
DF2023/144
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
60,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Licencia Bez Kriedy Plus
DF2023/193
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
226,08 EUR
29.11.2023
Predmet: Zbrorovňa komplet 2024
DF2024/223
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
60,00 EUR
21.10.2024
Predmet: BezKriedy Plus
DF2024/263
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
235,15 EUR
18.11.2024
Predmet: Zborovňa kompet r.2025
O2023/135
objednávka
KOMENSKÝ, s.r.o., Park Mládeže, 040 01 Košice
43908977
227,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zborovňa komplet 2024
O2024/192
objednávka
KOMENSKÝ, s.r.o., Park Mládeže, 040 01 Košice
43908977
253,15 EUR
18.11.2024
Predmet: Zborovňa kompet r.2025
2012035
faktúra
Komplet Slovakia, s.r.o
45415340
1 853,47 EUR
06.11.2012
Predmet: odstránenie poruchy na vnútornom
vodovode ZŠ
2012035
faktúra
Komplet Slovakia, s.r.o
45415340
1 853,47 EUR
12.11.2012
Predmet: Vyhľadávanie a odstránenie poruchy
na vnútornom vodovode
681115331
faktúra
Komunálna poisťovňa
327,50 EUR
16.05.2013
Predmet: Poistenie majetku - budovy
6811153331
faktúra
Komunálna poisťovňa
327,20 EUR
10.04.2015
Predmet: Poistné budovy
DF2020044
faktúra
KOMUNÁLNA POISŤOVŃA, a.s.
31595545
327,20 EUR
17.04.2020
Predmet: združené poistenie majetku
DF2019028
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
327,20 EUR
15.03.2019
Predmet: zdruzené poistenie majetku
DF2020/44
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
10.06.2020
Predmet: združené poistenie majetku
DF2021/56
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
21.05.2021
Predmet: poistenie majetku
DF2022/37
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
25.02.2022
Predmet: zdruzene poistenie majetku
DF2023/46
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
24.03.2023
Predmet: poistenie majetku
DF2024/72
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
12.04.2024
Predmet: Poistenie majetku
DF2025/22
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
10.03.2025
Predmet: Poistenie majetku
201833
faktúra
Komunulna poistovna
327,70 EUR
16.04.2018
Predmet: poistenie
DF2023/65
faktúra
KOTVEC s.r.o.
50924192
381,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Stojan na bicykle 4ks
O2023/40
objednávka
KOTVEC s.r.o., Sladkovičova 5, 040 01 Košice
50924192
388,39 EUR
12.04.2023
Predmet: Stojany na bicykle 4ks
DF2020/24
faktúra
KOVÁČ PETER, ing.
41044304
16,15 EUR
10.06.2020
Predmet: predškolská výchova - publikácie,obj:
DF2020024
faktúra
KOVÁČ PETER, Ing.
41044304
16,15 EUR
11.03.2020
Predmet: publikácie predškolská výchova 3ks
DF2022/170
faktúra
Kozmál Dušan
33549991
144,00 EUR
05.10.2022
Predmet: oprava bojleru Tatramat
DF2022/198
faktúra
Kozmál Dušan
33549991
70,00 EUR
11.11.2022
Predmet: oprava bojlera
DF2022/199
faktúra
Kozmál Dušan
33549991
20,00 EUR
11.11.2022
Predmet: vymena tepelnej poistky na bojleri
DF2024/252
faktúra
Kozmál Dušan
33549991
162,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava bojlera
O2022/110
objednávka
Kozmál Dušan, L. Janáča 76, 917 01 Trnava
33549991
150,00 EUR
05.10.2022
Predmet: oprava bojleru Tatramat
O2022/115
objednávka
Kozmál Dušan, L. Janáča 76, 917 01 Trnava
33549991
70,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Oprava bojleru Tatramat
O2022/125
objednávka
Kozmál Dušan, L. Janáča 76, 917 01 Trnava
33549991
20,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Oprava ventilu na kotli ŠJ
O2024/185
objednávka
Kozmál Dušan, L. Janáča 76, 917 01 Trnava
33549991
162,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava bojlera
237
faktúra
kralovic dusam
568,16 EUR
15.02.2018
Predmet: kamerovy system skolske ihriska
2017052
faktúra
kralovič dušan
81,84 EUR
23.10.2017
Predmet: oprava pripojkovej sktrina
6113100000
faktúra
KROS, a.a.
31635903
11,90 EUR
20.08.2013
Predmet: mzd.príručka
O2019019
objednávka
Krtkovanie ZSK, s.r.o.
144,00 EUR
15.03.2019
Predmet: čistenie kanalizácie budova B
DF2019041
faktúra
Krtkovanie ZSK, s.r.o.
144,00 EUR
09.04.2019
Predmet: viacnásobné čistenie kanalizácie
O2019074
objednávka
Krtkovanie ZSK, s.r.o.
1 000,00 EUR
14.08.2019
Predmet: cistenie kalovej jamy - havarijna situacia
DF2019159
faktúra
Krtkovanie ZSK, s.r.o.
120,00 EUR
22.10.2019
Predmet: čistenie septiku
O2020026
objednávka
Krtkovanie ZSK, s.r.o.
274,00 EUR
10.03.2020
Predmet: čistenie kanalizácie
DF2020053
faktúra
Krtkovanie ZSK, s.r.o.
51902877
273,60 EUR
17.04.2020
Predmet: čistenie kanalizácie a kanalizačných šácht
O2020099
objednávka
Krtkovanie ZSK, s.r.o.
51902877
200,00 EUR
25.09.2020
Predmet: čistenie kanalizácie
DF2020/53
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
273,60 EUR
10.06.2020
Predmet: čistenie kanalizácie budova A
DF2020/170
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
108,00 EUR
25.11.2020
Predmet: čistenie kanalizácie budova A
DF2020/202
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
108,00 EUR
25.11.2020
Predmet: čistenie kanalizácie budova A - výlevky
DF2021/79
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
311,04 EUR
04.06.2021
Predmet: oprava uchatého potrubia
DF2021/95
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
96,00 EUR
06.08.2021
Predmet: čistenie kanalizácie v kotolni
DF2021/190
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
187,20 EUR
11.11.2021
Predmet: čistenie kanalizácie a šácht
DF2021/228
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
194,40 EUR
04.01.2022
Predmet: čistenie a monitoring kanalizácie
DF2022/34
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
273,60 EUR
25.02.2022
Predmet: čistenie a monitoring kanalizacie bud A-2st
DF2022/55
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
108,00 EUR
04.05.2022
Predmet: krtkovanie kanalizačného potrubia
DF2022/186
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
210,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Cistenie kanaliácie
DF2022/186
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
210,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Cistenie kanaliácie
DF2022/205
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
210,00 EUR
02.12.2022
Predmet: čistenie a monitoring kanalizacie bud A-2st
DF2023/10
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
268,80 EUR
03.02.2023
Predmet: Viacnásobné čistenie kanalizácie
DF2023/172
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
210,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Viacnásobné čistenie kanalizácie
DF2024/286
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
361,20 EUR
05.12.2024
Predmet: Krtkovanie dievčenských záchodov
O2020118
objednávka
KRTKOVANIE ZSK, s.r.o.
51902877
120,00 EUR
19.10.2020
Predmet: čistenie kanalizácie - výlevky