organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O202144
objednávka
KRTKOVANIE ZSK, s.r.o.
51902877
200,00 EUR
13.05.2021
Predmet: oprava upchatej kanalizácie
O2021/55
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
51902877
100,00 EUR
04.06.2021
Predmet: čistenie kanalizácie v kotolni
O2021/123
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
51902877
187,20 EUR
08.10.2021
Predmet: čistenie kanalizácie a šácht
O2021/145
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
51902877
300,00 EUR
11.11.2021
Predmet: čistenie a monitoring kanalizácie
O2022/20
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
51902877
273,60 EUR
25.02.2022
Predmet: čistenie a monitoring kanalizacie
O2022/29
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
51902877
120,00 EUR
01.04.2022
Predmet: krtkovanie kanalizačného potrubia
O2022/106
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
300,00 EUR
28.09.2022
Predmet: krtkovanie kanalizačného potrubia
O2022/132
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
300,00 EUR
21.11.2022
Predmet: krtkovanie kanalizačného potrubia
O2023/7
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
300,00 EUR
19.01.2023
Predmet: krtkovanie kanalizačného potrubia
O2023/118
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
300,00 EUR
03.11.2023
Predmet: krtkovanie kanalizačného potrubia
O2024/209
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
361,20 EUR
05.12.2024
Predmet: Krtkovanie dievčenských záchodov
2018150
faktúra
kvant sro
439,90 EUR
22.01.2019
Predmet: ucebne pomocky na chemiu/biologiu
DF2024/24
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
104,88 EUR
26.02.2024
Predmet: Papierové utierky v rolke
DF2025/11
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
167,16 EUR
31.01.2025
Predmet: papierové utierky ŠJ
O2024/25
objednávka
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
35710691
105,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Papierové utierky rolke
O2024/226
objednávka
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
35710691
120,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Papierové utierky rolky ŠJ
O2025/6
objednávka
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
35710691
168,00 EUR
31.01.2025
Predmet: papierové utierky ŠJ
25000011
faktúra
LAM, s.r.o
45299170
202,03 EUR
14.03.2014
Predmet: Koberec do triedy, rohože
250000027
faktúra
LAM, s.r.o
45299170
147,07 EUR
14.03.2014
Predmet: koberec do ŠK
DF2024/16
faktúra
Lančarič Adrián Mgr.,PhD
55789862
350,00 EUR
08.02.2024
Predmet: školenie registratúry
DF2024/294
faktúra
Lančarič Adrián Mgr.,PhD
55789862
646,04 EUR
20.12.2024
Predmet: Príprava podkladov na vyradenie dokumentov
DF2025/34
faktúra
Lančarič Adrián Mgr.,PhD
55789862
62,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Administratívne práce archív
O2024/18
objednávka
Lančarič Adrián Mgr.,PhD, Vodanská 201/28, 925 21 Malá Mača
55789862
350,00 EUR
08.02.2024
Predmet: školenie registratúry
O2024/221
objednávka
Lančarič Adrián Mgr.,PhD, Vodanská 201/28, 925 21 Malá Mača
55789862
650,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Príprava podkladov na vyradenie dokumentov
O2025/22
objednávka
Lančarič Adrián Mgr.,PhD, Vodanská 201/28, 925 21 Malá Mača
55789862
62,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Administratívne práce archív
2024/05
zmluva
Lančarič - Správa registratúry s.r.o.
56658851
0,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb.
DF2024/28
faktúra
LASER - SK spol, s.r.o.
36501301
7,58 EUR
26.02.2024
Predmet: Preprava
DF2024/28
faktúra
LASER - SK spol, s.r.o.
36501301
7,58 EUR
13.03.2024
Predmet: Preprava
O2024/34
objednávka
LASER - SK spol, s.r.o., Stocklova 14, 080 01 Prešov
36501301
8,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Preprava reklamacie monitory
211031404
faktúra
LegalSoft s.r.o
44854056
52,65 EUR
29.03.2011
Predmet: učebné pom.
DF2021/244
faktúra
LEMRA, s.r.o.
51683385
429,83 EUR
04.01.2022
Predmet: tekuté (dezinfekčné) mydlo pre zamestnancovdarčeková kazeta
O2021/160
objednávka
LEMRA, s.r.o., Saleziánska, 917 01 Trnava
51683385
429,83 EUR
10.12.2021
Predmet: tekuté (dezinfekčné) mydlo pre zamestnancov darčeková kazeta
DF2023/53
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
837,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prenájom priestorov
DF2023/105
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
970,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Prenájom priestorov
DF2024/84
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
1 265,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Prenájom priestorov ku dňu učiteľov
DF2025/53
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
1 296,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Posedenie ku dňu učiteľov
O2023/43
objednávka
Lesný klub detí, Jahodník, Jahodnícka 564/24, 919 04 Smolenice
54698383
840,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prenájom priestorov
O2024/51
objednávka
Lesný klub detí, Jahodník, Jahodnícka 564/24, 919 04 Smolenice
54698383
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Prenájom priestorov na den učiteľov
O2025/30
objednávka
Lesný klub detí, Jahodník, Jahodnícka 564/24, 919 04 Smolenice
54698383
1 500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Posedenie ku dňu učiteľov
20170623
faktúra
liberaterra
35927097
455,00 EUR
28.07.2017
Predmet: matematika pre 2.st
201836
faktúra
Libera Terra
25,00 EUR
16.04.2018
Predmet: konferencia
O2019099
objednávka
LiberaTerra, s.r.o.
58,50 EUR
01.10.2019
Predmet: učebnica matematika 8r 15ks
DF2019178
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
58,50 EUR
22.10.2019
Predmet: UP matematika 16ks
DF2021/174
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
135,00 EUR
11.11.2021
Predmet: UP Matematika 5R, Matematika 9R30ks
DF2023/122
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
416,10 EUR
22.08.2023
Predmet: učebnice matematika
DF2024/186
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
906,40 EUR
16.09.2024
Predmet: Matematika 5-9.ročník
DF2024/207
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
12,50 EUR
16.09.2024
Predmet: Digitálne produkty-štúdio
DF2024/207
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
12,50 EUR
01.10.2024
Predmet: Digitálne produkty-štúdio
O2021/104
objednávka
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 5, 82107 Bratislava
35927097
67,50 EUR
22.09.2021
Predmet: matematika 9R -15ks
O2021/114
objednávka
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 5, 82107 Bratislava
35927097
135,00 EUR
24.09.2021
Predmet: UP Matematika 5R, Matematika 9R 30ks
O2022/91
objednávka
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová, 82107 Bratislava
35927097
132,60 EUR
02.09.2022
Predmet: Matematika
O2022/92
objednávka
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová, 82107 Bratislava
35927097
132,60 EUR
12.09.2022
Predmet: Matematika
O2024/141
objednávka
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová, 82107 Bratislava
35927097
906,40 EUR
23.08.2024
Predmet: Matematika 5-9.ročník
O2024/155
objednávka
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová, 82107 Bratislava
35927097
12,50 EUR
16.09.2024
Predmet: Digitálne produkty-štúdio
DF2021/170
faktúra
LIGNOFER, s.r.o.
31417922
648,00 EUR
11.11.2021
Predmet: výroba stolovej dosky do kuchyne ŠJrozmer 1890x800x40mm s opracovním a osadením
O2021/98
objednávka
LIGNOFER, s.r.o., Petzvalova, 917 02 Trnava
31417922
648,00 EUR
10.09.2021
Predmet: výroba stolovej dosky do kuchyne ŠJ rozmer 1890x800x40mm s opracovním a osadením
052014
faktúra
Linos, Rakús
1 380,00 EUR
18.11.2014
Predmet: demontáž starých parkiet MŠ,
montáž PVC
O202125
objednávka
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.
52030814
312,00 EUR
30.03.2021
Predmet: respirátor kn95 ffp2 60ks
DF2021/43
faktúra
LITTLE CARPATIHIANS, s.r.o.
52030814
312,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Respirátor KN95 FFP2 60ks
DF2021/222
faktúra
LITTLE CARPATIHIANS, s.r.o.
52030814
403,30 EUR
04.01.2022
Predmet: respriátor ffp2 108balochranné rúško 50bal
O2021/144
objednávka
LITTLE CARPATIHIANS, s.r.o., Zarevúca 250, 034 01 Ružomberok
52030814
403,30 EUR
11.11.2021
Predmet: respriátor ffp2 108bal ochranné rúško 50bal
2018244
faktúra
LOGITEX, s.r.o.
31580025
1 250,00 EUR
11.03.2019
Predmet: UP mikroskopy
O2019012
objednávka
Loj Jozef LOJ-Mar
837,60 EUR
15.03.2019
Predmet: výmena ventilátora, čistenie klimatizácie ŠJ
DF2019044
faktúra
Loj Jozef LOJ-Mar
837,60 EUR
09.04.2019
Predmet: oprava a čistenie klimatizácie v ŠJ
O2025/56
objednávka
Ľuboš Drobný, Bernolákova 654/10, 919 21 Zeleneč
14100754
2 190,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Výroba stavanej skrine a políc
555503
faktúra
LUKA Ladislav Lukačovič
4 357,59 EUR
07.09.2015
Predmet: lepenie PVC podlahy, dement.parkiet - 3 triedy
80573079
faktúra
Lyreco
35958120
14,04 EUR
24.10.2012
Predmet: perá
80573079
faktúra
Lyreco
35958120
53,10 EUR
24.10.2012
Predmet: min.voda
2380094478
faktúra
Lyreco
35958120
136,55 EUR
24.10.2012
Predmet: farebný papier
Kresliací papier
- projekt
2380094476
faktúra
Lyreco
38958120
318,67 EUR
24.10.2012
Predmet: kanc.potreby
2380096065
faktúra
Lyreco
35958120
156,37 EUR
06.11.2012
Predmet: kancelársky papier, kanc.potreby
2380096214
faktúra
Lyreco
35958120
6,79 EUR
06.11.2012
Predmet: Kriedy biele
2380096065
faktúra
Lyreco
35958120
156,37 EUR
12.11.2012
Predmet: kanc.papier, farebný papier, kanc.potreby
2380096214
faktúra
Lyreco
35958120
6,79 EUR
12.11.2012
Predmet: kriedy biele
2380105798
faktúra
Lyreco
321,40 EUR
16.05.2013
Predmet: Kancelársky papier, kanc. potreby,
toaletný papier
2380110320
faktúra
Lyreco
271,22 EUR
20.05.2013
Predmet: Kancelársky papier
kancel. potreby
popisovače na tabule
2380110387
faktúra
Lyreco
79,92 EUR
20.05.2013
Predmet: kanc.potr.
2380114920
faktúra
Lyreco
35958120
334,98 EUR
20.08.2013
Predmet: multif.laser tlač.HP
+ tonery
2380114921
faktúra
Lyreco
35958120
339,25 EUR
20.08.2013
Predmet: kanc.potreby, kanc.papier,
nástenné hodiny 3 ks
23800117022
faktúra
Lyreco
35958120
320,44 EUR
22.08.2013
Predmet: Rohože