organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6156
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2022
objednávka
AITEC
43829171
364,32 EUR
12.05.2022
Predmet: objednávka učebníc
26/2022
objednávka
AITEC
43829171
118,80 EUR
12.05.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov
27/2022
objednávka
AITEC
43829171
205,92 EUR
12.05.2022
Predmet: objednávka učebníc
28/2022
objednávka
AITEC
43829171
95,04 EUR
12.05.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov
29/2022
objednávka
AITEC
43829171
231,66 EUR
13.05.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov
31/2022
objednávka
AITEC
43829171
106,92 EUR
13.05.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov
33/2022
objednávka
AITEC
43829171
59,00 EUR
13.05.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov
143/2022
faktúra
AITEC
43829171
128,70 EUR
19.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity
144/2022
faktúra
AITEC
43829171
108,68 EUR
19.05.2022
Predmet: fa za prvouku pre 1. ročník
145/2022
faktúra
AITEC
43829171
223,08 EUR
19.05.2022
Predmet: matematika 2.ročník
146/2022
faktúra
AITEC
43829171
60,72 EUR
19.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity
147/2022
faktúra
AITEC
43829171
177,10 EUR
19.05.2022
Predmet: fa za prvouku pre 1. ročník
148/2022
faktúra
AITEC
43829171
364,32 EUR
19.05.2022
Predmet: fa za matematiku pre 1. ročník
152/2022
faktúra
AITEC
43829171
231,66 EUR
23.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity s matematiky pre 3 ročník
153/2022
faktúra
AITEC
43829171
106,92 EUR
23.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity k čítanke pre 3. ročník
154/2022
faktúra
AITEC
43829171
133,65 EUR
23.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity zo slovenského jazyka pre 3. ročník
155/2022
faktúra
AITEC
43829171
95,04 EUR
23.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity k čítanke pre 4. ročník
156/2022
faktúra
AITEC
43829171
118,80 EUR
23.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity zo slovenského jazyka pre 4. ročník
157/2022
faktúra
AITEC
43829171
205,92 EUR
23.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity z matematiky pre 4. ročník
8/2023
objednávka
AITEC
43829171
2 089,56 EUR
26.05.2023
Predmet: objednávka učebníc
138/2023
faktúra
AITEC
43829171
2 089,56 EUR
26.05.2023
Predmet: fa za učebnice
14/2012
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829170
3,96 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za metodickú príručku
142/2014
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
228,66 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za učebnice, učebné pomôcky
373/2023
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
47,88 EUR
29.11.2023
Predmet: fa za digitálnu licenciu k učebniciam 1. ročníka
405/2023
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
47,88 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za elektronické učebnice 3. roč.
25/2024
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
3 104,97 EUR
21.05.2024
Predmet: objednávka učebníc a pracovných zošitov
177/2024
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
3 104,97 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za pracovné zošity a učebnice
29/2020
objednávka
AJ
36268518
190,80 EUR
15.12.2020
Predmet: objednávka kartotéky
336/2020
faktúra
AJ Produkty
36268518
190,80 EUR
16.12.2020
Predmet: fa za kartotéku
35/2013
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
584,40 EUR
11.11.2014
Predmet: kancelársky policový regál
143/2014
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
501,60 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske policové regále
365/2015
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
79,20 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za vstupnú rohož RUBBER TIPP
383/2015
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
674,40 EUR
14.12.2015
Predmet: faktúra za kancelárske policové regále (nábytok)
392/2015
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
520,80 EUR
16.12.2015
Predmet: faktúra za nábytok-zariadenie: Kancelársky policový regál, stojany k regálu, skladovacia skriňa + 4 police
404/2015
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
184,80 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za nábytok-skladovacia skriňa so zámkom
426/2014
faktúra
Aku-shop.cz s.r.o.
27342310
53,20 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za
432/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
208,58 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za detské hračky MŠ
26/2021
objednávka
ALEX
36553859
1 798,80 EUR
06.07.2021
Predmet: objednávka nábytku
268/2021
faktúra
ALEX
36553859
1 798,80 EUR
29.09.2021
Predmet: fa za školský nábytok
10/2024
objednávka
ALEX
36553859
13,20 EUR
23.02.2024
Predmet: objednávka klzákov na stoličky
74/2024
faktúra
ALEX
36553859
13,20 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za plastové krytky na stoličku
21/2024
objednávka
ALEX
36553859
228,00 EUR
25.04.2024
Predmet: objednávka plastových krytiek na stoličky
165/2024
faktúra
ALEX
36553859
228,00 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za plastové krytky na stoličky
3/2019
objednávka
Alza
27082440
18,08 EUR
24.09.2019
Predmet: objednávka na telefón
55/2021
objednávka
Alza
27082440
88,20 EUR
25.11.2021
Predmet: objednávka pomôcok
346/2021
faktúra
Alza
27082440
88,20 EUR
26.11.2021
Predmet: fa za pomôcky
368/2022
faktúra
ALZA.
27082440
123,40 EUR
07.12.2022
Predmet: fa za hudobné nástroje
11/2020
objednávka
Alza. cz
27082440
54,80 EUR
14.09.2020
Predmet: objednávka - koše, hodiny, telefón
59/2022
objednávka
ALZA.cz
27082440
123,40 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka hudobných nástrojov
334/2018
faktúra
alza.sk
36562939
329,17 EUR
05.12.2018
Predmet: fa za televízor do ŠKD + príslušenstvo
9/2021
objednávka
Alza sk
36562939
43,40 EUR
18.03.2021
Predmet: objednávka - pomôcky pre deti so SZP
69/2021
faktúra
Alza sk
36562939
43,40 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za pomôcky pre deti so SZP
9/2016
objednávka
Alza.sk
102,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Objednávka - rádiomagnetofón Sencor SPT 229 GN, 3 kusy
272/2024
faktúra
AMIZ
45849552
12 151,54 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za revitalizáciu zelene
437/2024
faktúra
AMIZ
45849552
10 480,94 EUR
20.12.2024
Predmet: fa za revitalizáciu zelene v parku
35/2024
objednávka
AMIZ, s.r.o.
45849552
23 198,88 EUR
19.08.2024
Predmet: Objednávka za komplexnú revitalizáciu parku
141/2019
faktúra
AMKOV
46715061
417,00 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za ročnú údržbu kotla
137/2024
faktúra
AMKOV
46715061
417,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za ročnú údržbu plynového kotla
106/2021
faktúra
AMKOV, s.r.o.
46715061
870,96 EUR
28.04.2021
Predmet: fa za ročnú údržbu kotla
219/2014
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
146,90 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za vysávač ZELMER VC 7920.0 SP
288/2021
faktúra
APPSR
42362415
465,00 EUR
11.10.2021
Predmet: fa za rekvalifikačný kurz
205/2016
faktúra
ARES
31363822
15,00 EUR
12.07.2016
Predmet: FA za časopisy
157/2014
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
5,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za časopisy SLAVIK škol.rok 2013/2014
37/2015
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
10,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za časopisy Slavik 2015
49/2016
faktúra
ARES s.r.o
31363822
7,20 EUR
17.02.2016
Predmet: faktúra za časopisy
53/2022
objednávka
ARGUS
31444504
22,14 EUR
09.11.2022
Predmet: objednávka obálok
337/2022
faktúra
ARGUS
31444504
22,14 EUR
09.11.2022
Predmet: fa za obálky
50/2021
objednávka
ARGUS, s.r.o.
31444504
21,34 EUR
23.11.2021
Predmet: objednávka obálok
342/2021
faktúra
ARGUS, s.r.o.
31444504
21,34 EUR
23.11.2021
Predmet: fa za obálky
3/2011
zmluva
ARS NOVA, s.r.o.
35827521
80,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zverejňovanie faktúr
72/2011
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za poskytovanie služby eGov-Zmluvy
206/2016
faktúra
ASC
31361161
297,00 EUR
12.07.2016
Predmet: FA za ASC Agendu
177/2017
faktúra
ASC
31361161
349,00 EUR
09.06.2017
Predmet: fa za aSc Agendu 2018
289/2017
faktúra
ASC
31361161
199,00 EUR
02.10.2017
Predmet: fa za ASC Agendu do MŠ 2018
104/2024
faktúra
ASC
31361161
288,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za EduPage eGovernment modul
175/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultans
31361161
519,00 EUR
07.06.2022
Predmet: fa za asc Agendu
241/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultans
31361161
199,00 EUR
22.08.2022
Predmet: fa za ASC Agendu do MŠ
145/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultans, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
17.06.2020
Predmet: fa za školskú agendu 2021 - ZŠ
155/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultans, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
08.07.2020
Predmet: fa za ASC agendu - MŠ
313/2016
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
139,00 EUR
25.10.2016
Predmet: fa za aSc agendu MŠ 2017