organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6156
Dokumenty:
zobraziť na stránke
317/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
760,75 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
324/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
170,28 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
332/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
312,44 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
354/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
673,74 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
359/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
148,16 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
438/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
237,92 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
455/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
363,38 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
64/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
766,63 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
87/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
234,42 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
96/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
245,38 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
57/2022
objednávka
Atrix Design s.r.o.
03475735
110,00 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka - stavebnica tehličky
370/2022
faktúra
Atrix Design s.r.o.
03475735
110,00 EUR
07.12.2022
Predmet: fa za stavebnicu - tehličky
26/2015
objednávka
Attila Czajlik
11868988
83,38 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - pečiatky
55/2022
objednávka
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
84,80 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka pomôcky na HUV
371/2022
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
84,80 EUR
07.12.2022
Predmet: fa za hudobný nástroj
177/2019
faktúra
Autodoprava JOKR
33429227
326,64 EUR
22.07.2019
Predmet: fa za dopravu
161/2021
faktúra
AVESYS.EU s.r.o.
50314661
184,80 EUR
11.06.2021
Predmet: fa za opravu audiovrátnika
236/2024
faktúra
AVESYS.EU s.r.o.
50314661
109,68 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za opravu elektrického vrátnika
481/2014
faktúra
AYOUS spol. s.r.o.
45600767
10,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
22/2023
objednávka
B2Bpartner
44413467
44,40 EUR
07.08.2023
Predmet: objednávka rohožiek
222/2023
faktúra
B2Bpartner
44413467
44,80 EUR
07.08.2023
Predmet: fa za rohožky
22/2015
objednávka
B2B partner
44413467
197,40 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - podložka pod nohy, tester bankoviek, rozošívač, nábyt.trezor
242/2016
faktúra
B2B Partner
44413467
82,80 EUR
30.08.2016
Predmet: FA za lekárničku
11/2015
objednávka
B2B Partner
36080870
279,60 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - lekárnička, skartovačka
363/2016
faktúra
B2B Partner
44413467
243,60 EUR
09.12.2016
Predmet: fa za rohože, lekárničky
162/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
21.05.2015
Predmet: faktúra za prenosné lekárničky a skartovacie stroje
389/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
197,40 EUR
15.12.2015
Predmet: faktúra za kancelárske potreby + nábytok (tester bankoviek, rozošívač, nábyt. trezor)
396/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
348,00 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za skriňu - nábytok
87/2016
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
204,00 EUR
05.04.2016
Predmet: FA za kartotéku
159/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
444413467
110,40 EUR
01.07.2019
Predmet: fa za stojan na bicykle
49/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
633,60 EUR
25.10.2024
Predmet: objednávka šatníkových skríň
360/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
633,60 EUR
25.10.2024
Predmet: fa za šatňové skrinky
377/2012
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
567,60 EUR
10.11.2014
Predmet: kancelársky nábytok, tabuľa
413/2012
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
34618848
452,99 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
319/2017
faktúra
Balans
25,00 EUR
19.10.2017
Predmet: fa za seminár
67/2021
objednávka
Balaro
47190981
41,10 EUR
29.11.2021
Predmet: objednávka lôpt
366/2021
faktúra
Balaro
47190981
41,10 EUR
30.11.2021
Predmet: fa za lopty
296/2018
faktúra
Ballux
46065385
106,70 EUR
05.11.2018
Predmet: fa za materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
26/2019
faktúra
Ballux
46065385
20,00 EUR
04.02.2019
Predmet: fa za školenie
120/2019
faktúra
Ballux
46065385
20,00 EUR
17.05.2019
Predmet: fa za poplatok za školenie
273/2020
faktúra
Baribal
44984740
137,00 EUR
21.10.2020
Predmet: fa za stoličky do MŠ
92/2025
faktúra
Baribal
44984740
1 270,00 EUR
13.03.2025
Predmet: fa za vešiaky, skrinky do materskej školy
311/2013
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 064,80 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za nábytok do MŠ
115/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 026,41 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
118/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 516,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
162/2012
faktúra
Baribal, s.r.o.
1 082,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok do MŠ - stoly a stoličky
365/2012
faktúra
Baribal, s.r.o.
2 391,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok MŠ
50/2013
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
312,99 EUR
11.11.2014
Predmet: vysávač, filtr. vrecká
379/2017
faktúra
Bc. Matej Darfáš
44381361
350,00 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za administratívne práce pri spracovaní ŽoNFP
36/2022
objednávka
B-commerce, s.r.o.
52424812
335,40 EUR
26.05.2022
Predmet: objednávka termonádob do školskej jedálne
164/2022
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
335,40 EUR
26.05.2022
Predmet: fa za termonádoby do školskej jedálne
8/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
719,36 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
34/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
572,69 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
57/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
318,39 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
101/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
664,55 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
12/2012
faktúra
Benediková Viera
34618848
15,87 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za obrus do ŠJ
40/2012
faktúra
Benediková Viera
34618848
508,96 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
82/2012
faktúra
Benediková Viera
319,55 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
105/2012
faktúra
Benediková Viera
582,21 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
143/2012
faktúra
Benediková Viera
458,45 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
182/2012
faktúra
Benediková Viera
570,73 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
203/2012
faktúra
Benediková Viera
550,32 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
218/2012
faktúra
Benediková Viera
346,13 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
278/2012
faktúra
Benediková Viera
69,80 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za obrus - ŠJ
285/2012
faktúra
Benediková Viera
523,28 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
325/2012
faktúra
Benediková Viera
632,78 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
308/2016
faktúra
Benediková Viera
34618848
4,68 EUR
21.10.2016
Predmet: Fa za soľ do umývač.riadu
49/2017
faktúra
Benediková Viera
34618848
4,68 EUR
14.02.2017
Predmet: fa za soľ do umývačky
12/2018
faktúra
Benediková Viera
34618848
5,21 EUR
12.01.2018
Predmet: fa za soľ do umývačky - ŚJ
239/2016
faktúra
BENEDIKOVÁ VIERA
34618848
60,34 EUR
30.08.2016
Predmet: FA za obrusovinu + soľ 6 kg do myčky na riad
412/2012
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
812,20 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
61/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
580,51 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
74/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
406,87 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
114/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
287,97 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
148/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
460,72 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
192/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
570,83 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
219/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
602,35 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
220/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
234,09 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
49/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
442,47 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
89/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
367,13 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ