organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
221251115
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
204,00 EUR
11.12.2012
Predmet: učebné pomôcky
221251175
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
30,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Farebná kocka 28 cm
7
oznam
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
28.08.2012
Predmet: zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/2013
130104351
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
11.06.2013
Predmet: školské ovocie
130105202
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
11.06.2013
Predmet: školské ovocie
130104796
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130106865
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
19,37 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130105671
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
17.06.2013
Predmet: školské ovocie
130106397
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
19,36 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130109104
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,32 EUR
26.09.2013
Predmet: Školské ovocie
140100459
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140101476
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
21,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140100970
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140102879
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140102443
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
5,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140101992
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
33,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140103428
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
19.05.2014
Predmet: školské ovocie
140103931
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
15,00 EUR
19.05.2014
Predmet: školské ovocie
140104433
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
33,33 EUR
19.05.2014
Predmet: školské ovocie
63
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o.
35838949
598,90 EUR
22.04.2022
Predmet: Domček KN
63
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o.
35838949
598,90 EUR
14.07.2022
Predmet: Domček KN
63
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o.
35838949
598,90 EUR
12.04.2023
Predmet: Domček KN
63
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o.
35838949
598,90 EUR
07.07.2023
Predmet: Domček KN
64
faktúra
Hotel Solisko
46146628
1 610,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Stravovanie, prenájom priestorov
64
faktúra
Hotel Solisko
46146628
1 610,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie, prenájom priestorov
214
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
952,07 EUR
14.10.2020
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál - dezinfekcia
353
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
665,83 EUR
28.01.2021
Predmet: Dezinfekcia Covid
357
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
172,92 EUR
28.01.2021
Predmet: Dezinfekcia Covid
127
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
147,60 EUR
26.07.2021
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace
127
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
147,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace
200
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
198,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
270
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
273,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Dezinfekcia VZP
339
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
387,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Materiál-dezinfekcia
114
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
352,80 EUR
14.07.2022
Predmet: Papierové utierky
114
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
352,80 EUR
12.04.2023
Predmet: Papierové utierky
309
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
290,70 EUR
12.04.2023
Predmet: Hygienicke potreby
114
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
352,80 EUR
07.07.2023
Predmet: Papierové utierky
309
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
290,70 EUR
07.07.2023
Predmet: Hygienicke potreby
41
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
350,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Hygienicke potreby
201530053
faktúra
IALF, o.z.
42334829
27,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Vložné na súťaž Jazykový kvet 2016
231
faktúra
IALF, o.z.
42334829
8,00 EUR
26.10.2017
Predmet: vložné Jazykový kvet
324
faktúra
IALF, o.z.
42334829
12,00 EUR
28.01.2021
Predmet: vložné Jazykový kvet
280
faktúra
IALF, o.z.
42334829
8,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Vložné Jazykový kvet
283
faktúra
IALF, o.z.
42334829
12,00 EUR
12.04.2023
Predmet: vložné na Jazykový kvet
283
faktúra
IALF, o.z.
42334829
12,00 EUR
07.07.2023
Predmet: vložné na Jazykový kvet
272
faktúra
IALF, o.z.
42334829
20,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Vložné jazykový kvet
272
faktúra
IALF, o.z.
42334829
20,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Vložné jazykový kvet
26/2011
faktúra
Igor Šurina Regulý
100,00 EUR
11.05.2011
Predmet: BOZ
35/2011
faktúra
Igor Šurina Regulý
220,00 EUR
11.05.2011
Predmet: BOZ, dokumentácia PO
65/2011
faktúra
Igor Šurina Regulý
100,00 EUR
11.05.2011
Predmet: bezpečnostný technik
16
oznam
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce
192013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
17.06.2013
Predmet: BOZP
24/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
05.08.2013
Predmet: činnosť bezpečnostného technika
29/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
05.08.2013
Predmet: činnosť bezpečnostného technika
342013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
12.08.2013
Predmet: činnosť autorizovaného bezpečnostného technika
392013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
442013
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
492013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
54/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
42014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného technika
9/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
17.03.2014
Predmet: činnosť bezpečnostného technika a požiarneho
19/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
19.05.2014
Predmet: požiarna technika
14/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
19.05.2014
Predmet: údržba požiarnej techniky
242014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
07.08.2014
Predmet: výkon bezpečnostného technika
29/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
27.08.2014
Predmet: výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
34/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
27.08.2014
Predmet: výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
39/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Výkon činnosti bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
392014
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
06.11.2014
Predmet: BOZP
44/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
19.11.2014
Predmet: výkon autorizovaného bezpečnostného technika a výkon technika požiarnej ochrany
562014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Činnosť bezpečnostného technika a technika PO
42014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
12.02.2015
Predmet: činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
60/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
09.04.2015
Predmet: výkon autorizovaného bezpečnostného technika a výkon technika požiarnej ochrany
10/2015
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
09.04.2015
Predmet: výkon autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
162015
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Výkon autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
342015
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
23.11.2015
Predmet: činnosť bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
402015
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
23.11.2015
Predmet: činnosť bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
462015
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Činnosť bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
1/201412328
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
12,33 EUR
02.09.2014
Predmet: fotoploter tlač A4
ZFO1414034
faktúra
Indícia, n.o.
45736286
55,00 EUR
17.03.2014
Predmet: konferenčný poplatok
130067
faktúra
INDÍCIA, n.o.
100,00 EUR
12.04.2013
Predmet: školenie