organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
181/23
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
356,85 EUR
05.06.2024
Predmet: Knihy
53/24
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
249,28 EUR
05.06.2024
Predmet: Knihy
108/16
faktúra
Martin Vozar
73932191
46,26 EUR
14.02.2017
Predmet: pracovné zošity hudobná náuka
151/12
faktúra
MAXISPORTS, s. r. o.
46816224
192,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Športové náčinie
147/16
faktúra
MB Tech BB s.r.o.
36622524
630,00 EUR
28.02.2017
Predmet: tabuľa interaktívna
148/16
faktúra
MB Tech BB s.r.o.
36622524
669,00 EUR
28.02.2017
Predmet: projektor
171/16
faktúra
MB Tech BB s.r.o.
36622524
40,00 EUR
14.03.2017
Predmet: elektroinštalácia
26/17
faktúra
MB Tech BB s.r.o.
36622524
480,00 EUR
11.12.2017
Predmet: notebooky
33/17
faktúra
MB Tech BB s.r.o.
36622524
60,00 EUR
11.12.2017
Predmet: elektroinštalácia
3/18
faktúra
MB Tech BB s.r.o.
36622524
597,58 EUR
26.11.2018
Predmet: interaktívny tabuľa
94/18
faktúra
MB Tech BB s.r.o.
36622524
1 585,00 EUR
27.11.2018
Predmet: interaktívny set
218/20
faktúra
MB Tech BB s.r.o.
36622524
4 322,02 EUR
11.12.2020
Predmet: interaktívne tabule
64/15
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
777,44 EUR
18.09.2015
Predmet: knihy
69/16
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
1 397,00 EUR
27.01.2017
Predmet: učebnice
135/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
330,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
136/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
55,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
137/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
330,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
154/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
91,74 EUR
18.10.2019
Predmet: učebnice
234/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
286,00 EUR
31.01.2020
Predmet: učebnice
139/20
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
573,10 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
149/20
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
1 262,25 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
26/2024/1
zmluva
MEGGLE Slovakia s.r.o.
313295519
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: mlieko a mliečne výrobky
118/12
faktúra
MEGGY s. r. o.
36535290
48,40 EUR
22.05.2013
Predmet: Žiacka knižka
66/13
faktúra
MEGGY s. r. o.
36535290
57,60 EUR
08.10.2013
Predmet: žiacka knižka
80/14
faktúra
MEGGY s. r. o.
36535290
61,60 EUR
12.08.2014
Predmet: žiacke knihy
9/22
faktúra
Metaltrend, Hanko s.r.o.
46431225
3 319,20 EUR
13.05.2022
Predmet: Šatňová skriňa SUS-435 W, cylindrický zámok
9/22
faktúra
Metaltrend, Hanko s.r.o.
46431225
3 319,20 EUR
13.05.2022
Predmet: Šatňová skriňa SUS-435 W, cylindrický zámok
34/16
faktúra
Meva sport CZ s.r.o.
50050737
184,00 EUR
27.01.2017
Predmet: rozlišovačky
20/24
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.
55789862
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administratívne práce
8/17
faktúra
Mgr. Art. Raastislav Čelaďa - progres reklama
37036106
174,49 EUR
08.12.2017
Predmet: grafické práce
150/18
faktúra
Mgr. Edita Karabová
51283009
72,50 EUR
30.11.2018
Predmet: knihy
219/20
faktúra
Mgr. Katarína Bočková KIBO SPORT
43313698
401,00 EUR
31.01.2020
Predmet: športové učebné pomôcky
163/19
faktúra
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
51133091
140,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Administratívne práce a odborné poradenstvo
140/21
faktúra
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
51133091
1 350,00 EUR
27.10.2021
Predmet: administratívne služby
106/23
faktúra
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.
50145860
261,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie návrhu
128/23
faktúra
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.
50145860
261,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie návrhu
127/15
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
90,00 EUR
18.05.2016
Predmet: servis kotla
133/16
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
81,00 EUR
28.02.2017
Predmet: revízia plynového zariadenia
142/17
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
150,00 EUR
15.12.2017
Predmet: revízia kotlov
10/18
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
127,00 EUR
26.11.2018
Predmet: revízia kotlov
168/18
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
86,00 EUR
04.07.2019
Predmet: servisná prehliadka
201/19
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
113,00 EUR
31.01.2020
Predmet: servis kotlov
187/21
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
106,00 EUR
07.12.2021
Predmet: servis jedáleň
174/22
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
142,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Servisná prehliadka
206/22
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
808,00 EUR
26.01.2023
Predmet: oprava plynového zariadenia
47/24
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
173,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Servisná prehliadka
1077
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
712,64 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1079
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
171,88 EUR
23.10.2019
Predmet: sirupy ŠJ
1082
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
14,87 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1083
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
953,00 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1084
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
544,93 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1087
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
843,11 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1095
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
678,48 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
152/21
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
125,38 EUR
07.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
66/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
282,94 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby
66/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
282,94 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
114/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
61,02 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívne pomôcky
182/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
146,35 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
195/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
81,58 EUR
26.01.2023
Predmet: Potreby do kuchyne
242/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
139,53 EUR
26.01.2023
Predmet: kuchynské potreby
31/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
54,85 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
62/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
24,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
91/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
74,25 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
200/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
40,83 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
18/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
24,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
34/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
58,68 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
83/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
84,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
150/13
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
998,55 EUR
19.12.2013
Predmet: montážne práce
151/13
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
820,80 EUR
19.12.2013
Predmet: montážne práce
58/14
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
181,50 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce
59/14
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
35,00 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce v MŠ
1/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
425,04 EUR
18.09.2015
Predmet: inštalácia siete internetu
53/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
441,17 EUR
18.09.2015
Predmet: servis tlačiarne
179/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 300,00 EUR
19.05.2016
Predmet: led svietidlo telocvičňa
180/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 300,00 EUR
19.05.2016
Predmet: led svetlo telocvičňa
114/16
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
170,64 EUR
14.02.2017
Predmet: údržba kancelárskych strojov
163/16
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
285,29 EUR
28.02.2017
Predmet: IT servis a tonery
182/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 225,48 EUR
15.12.2017
Predmet: led svietidlá telocvičňa
183/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 225,48 EUR
15.12.2017
Predmet: led svitidlo telocvičňa
186/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internet