obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23282/112311017
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 899,48 EUR
26.07.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 6/2023
23323/112312776
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 019,66 EUR
22.08.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
78/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Dovoz a odvoz veľkoobjemových kontajnerov - jesenné upratovanie
23383/112314773
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 012,28 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23400/112316232
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 106,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
92/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
240,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Vrecia na komunálny odpad
78/2023
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0095
23530/112317909
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 745,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Odvoz z VOK
23553/2023
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 095,16 EUR
20.12.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23595/112320712
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 184,48 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu, vrecia
24041/112322870
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 868,88 EUR
08.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24078/112400714
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 935,62 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24105/112402483
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 333,95 EUR
17.03.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
41/2024
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
24171/112404733
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 165,78 EUR
25.04.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24229/112407428
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
5 407,93 EUR
25.06.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu a odpadu VKK
24230/112407721
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
-41,40 EUR
25.06.2024
Predmet: Dobropis k faktúre č.229/2024
24267/112409319
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 092,58 EUR
28.06.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24292/112410987
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 395,03 EUR
09.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24341/112413188
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 965,60 EUR
06.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24387/112415245
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 208,74 EUR
27.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24427/112417208
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 238,65 EUR
16.10.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
100/2024
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
83/2024
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0095 OBEC
24472/112419329
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 433,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24509/112421299
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 474,61 EUR
29.12.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu a odpadu z VOK
5/2023
objednávka
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
34815147
825,61 EUR
21.01.2023
Predmet: Oprava kalového čerpadla
23034/230013
faktúra
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
34815147
825,61 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava kalového čerpadla ČOV
24222/202402476
faktúra
Kovsmol, s.r.o.
36501921
267,07 EUR
25.06.2024
Predmet: Železo - brána dielňa
14/2024
zmluva
Krajské múzeum v Prešove
37781278
0,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov
84/2024
objednávka
Krajské športové centrum
37941798
319,79 EUR
20.09.2024
Predmet: Poháre - súťaž DHZ
24388/240094
faktúra
Krajské športové centrum
37941798
319,79 EUR
27.09.2024
Predmet: Poháre pre víťazov DHZ
22/2023
zmluva
KRASIL, s.r.o.
36511773
330,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2006
81/2023
objednávka
Ladislav Tkáčik
40403955
2 000,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Oprava strechy na budove kotolne
23453/042023
faktúra
Ladislav Tkáčik
40403955
2 000,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Oprava strechy kotolne - klampiarske a pokrývačské práce
2/2024
objednávka
Ladislav Tkáčik
40403955
15.01.2024
Predmet: Oprava strechy na budove Kultúrneho domu
24037/012024
faktúra
Ladislav Tkáčik
40403955
220,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Oprava strechy KD
97/2024
objednávka
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
24441/320242773
faktúra
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
20/2022
objednávka
LC SPOL, s.r.o.
46481249
160,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Práce s plošinou
22141/20220109
faktúra
LC SPOL, s.r.o.
160,80 EUR
26.04.2022
Predmet: Práce vysokozdvižnou plošinou
53/2024
zmluva
Lenka Lapošová
2,67 EUR
10.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
22167/20220260
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
137,40 EUR
24.05.2022
Predmet: Vlajka, zástava
22333/20220875
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
16,90 EUR
28.10.2022
Predmet: Vlajka SR
27/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
28.04.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
33/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
705,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zhotovenie výrobkov s tématikou obecného erbu
23183/20230332
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
256,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
50/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
27.06.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
23284/20230518
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
646,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Výrobky s tématikou obecného erbu
23286/20230534
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
278,20 EUR
26.07.2023
Predmet: Čísla domov súpisné
24350/20240769
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
66,10 EUR
06.09.2024
Predmet: Poháre pre víťazov - "Dovidenia leto"
24351/20240759
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
32,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Poháre víťazov - "Chminianskonovoveský beh"
24420/20240878
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
56,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Portrét prezidenta SR
24004/20231174
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
875,50 EUR
02.02.2024
Predmet: Reprezentačné
24277/20240609
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
6,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Súpisné číslo
24526/20241156
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
17,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Novoročné pozdravy
31/2024
objednávka
Ľubomíra GROŠAFTOVÁ
33150419
1 200,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Vypracovanie PD - "Chránička na plynové potrubie pod miestnou komunikáciou Pod Škverkami"
24138/2430002
faktúra
Ľubomíra GROŠAFTOVÁ
33150419
1 200,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - chránička na plynové potrubie "Miestna cesta Pod Škverkami"
23024/230025
faktúra
Ľubomír Ludvik WINDOORS
37655264
170,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zber a nakladanie s použitým textilom - nájom kontajnerov
45/2024
zmluva
Ľubomír Šarišský, Mária Šarišská
4 230,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
17/2022
objednávka
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
05.04.2022
Predmet: Umývanie okien v priestoroch OcÚ a KD
22168/2222094
faktúra
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
623,40 EUR
24.05.2022
Predmet: Umývanie okien
45/2022
objednávka
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
533,64 EUR
31.08.2022
Predmet: Upratovacie a čistiace služby
22266/2222257
faktúra
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
533,64 EUR
31.08.2022
Predmet: Upratovacie a čistiace služby
78/2024
objednávka
MA Art. Petra Bačinská
250,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Moderovanie obecnej akcie - "Dovidenia leto"
24356/2024005
faktúra
MA Art. Petra Bačinská
250,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Moderovanie obecnej akcie - "Dovidenia leto"
23174/23065
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
367,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Servis kamier
38/2023
objednávka
MAICOM s.r.o.
54222591
26.05.2023
Predmet: Servis obecných kamier
23211/23070
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
1 424,94 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava obecných kamier
23381/23108
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
244,16 EUR
13.10.2023
Predmet: Materiál ku kamerám
29/2022
objednávka
Marek Rigas
54668271
1 000,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
22194/20221
faktúra
Marek Rigas
54668271
612,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
22229/202202
faktúra
Marek Rigas
54668271
1 428,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Čistenie miestnych potokov, výkopové práce
23192/230001
faktúra
Marek Rigas
54668271
227,50 EUR
23.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce - detské ihrisko MŠ
24402/240002
faktúra
Marek Rigas
54668271
520,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Čistenie koryta potoka, terénne úpravy
36/2022
zmluva
Marek Stahovec
9 755,82 EUR
12.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
80/2024
zmluva
Marek Stahovec
8 800,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
104/2023
objednávka
Marek Viazanko
53073207
550,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Terénne úpravy obecných pozemkov
23604/1823
faktúra
Marek Viazanko
53073207
550,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Terénne úpravy obecných pozemkov
81/2023
zmluva
Mária Mikulová
12,67 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva