Dokumenty:
zobraziť na stránke
847
objednávka
Agem Computers,s.r.o
35692715
1 368,36 EUR
20.11.2020
Predmet: Telekomunikačná technika
1901
faktúra
Agem Computers,s.r.o
35692715
1 059,66 EUR
24.07.2019
Predmet: projektor
680
objednávka
Agem Computers,s.r.o
35692715
1 059,66 EUR
10.07.2019
Predmet: Telekomunikačná technika
712
faktúra
Agem Computers,s.r.o
35692715
2 228,94 EUR
21.03.2019
Predmet: projektor
234
objednávka
Agem Computers,s.r.o
35692715
2 228,94 EUR
15.03.2019
Predmet: Poštové a telekomun. služby
1837
faktúra
Agem Computers,s.r.o
35692715
1 502,00 EUR
29.06.2018
Predmet: prezentacna technika
754
objednávka
Agem Computers,s.r.o
35692715
1 502,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Výpočtová technika
3927
faktúra
Agem Computers,s.r.o
35692715
3 006,00 EUR
18.12.2017
Predmet: vypoctova technika
1467
objednávka
Agem Computers,s.r.o
35692715
3 006,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Výpočtová technika
534
objednávka
Agem Computers,s.r.o
35692715
272,47 EUR
08.06.2016
Predmet: Všeobecný materiál
535
objednávka
Agem Computers,s.r.o
35692715
222,80 EUR
08.06.2016
Predmet: Všeobecný materiál
3985
faktúra
Agem Computers,s.r.o
35692715
556,80 EUR
17.12.2014
Predmet: licencia-Adobe Acrobat XI Standard SK
697
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
1 528,10 EUR
27.03.2024
Predmet: káble,uhradené IDz 9/2024
164
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
1 528,10 EUR
08.03.2024
Predmet: Sieťové káble
3813
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
3 088,80 EUR
04.01.2023
Predmet: multifunkcna tlaciaren -PL1712/22
22
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
514,80 EUR
04.01.2023
Predmet: tlačiareň-vyučtovacia faktúra/uhradené PP 1712/2022/
787
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
3 603,60 EUR
16.09.2022
Predmet: nákup 7ks. farebných tlačiarní
1466
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
1 292,40 EUR
07.07.2022
Predmet: tlaciaren 6ks MS-PL 915/22-O 402/22,uhrada 24.5.2022
1730
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
1 544,40 EUR
22.06.2022
Predmet: multifunkcna tlaciaren-PL1066-13.6.2022 ,O452/22
452
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
1 544,40 EUR
09.06.2022
Predmet: 3 ks tlačiarne pre MŠ
402
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
1 292,40 EUR
20.05.2022
Predmet: Tlačiarne MŠ
3622
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
1 237,50 EUR
12.01.2022
Predmet: GoPro HERO9 Black CHDHX-901-RW/úhrada PL 2078/
3621
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
57,24 EUR
12.01.2022
Predmet: SanDisk SDXC 128GB /úhrada PL 2078/
1053
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
1 294,74 EUR
01.12.2021
Predmet: kamery GoPro
1596
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
3 260,45 EUR
16.07.2021
Predmet: tlaciaren -uhradena PL 690/21-14.5.21
304
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
3 260,45 EUR
09.06.2021
Predmet: Informačno-technologický systém
3274
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
3 362,40 EUR
16.12.2020
Predmet: disky na zrychlenie púocitacov
975
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
3 362,40 EUR
11.12.2020
Predmet: Výpočtová technika
987
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
269,90 EUR
11.12.2020
Predmet: Všeobecný materiál
3024
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
1 368,36 EUR
30.11.2020
Predmet: telekomunikacna technika
2371
faktúra
Agdata s. r. o.
05171750
2 742,00 EUR
05.09.2023
Predmet: monitoring-PP1276/23,uhr.18.8.23
828
faktúra
Agdata s. r. o.
05171750
2 742,00 EUR
28.03.2023
Predmet: monitoring PM a NO2- mesiacov
3050
faktúra
Agdata s. r. o.
05171750
2 742,00 EUR
23.11.2022
Predmet: monitoring PM a NO2-Uhr PL 2110/2022-24.10.22
111/2022
zmluva
Agdata s. r. o.
05171750
10 964,00 EUR
05.04.2022
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
766
faktúra
AGAMA,s.ro.
35688807
581,83 EUR
04.04.2018
Predmet: oprava stropu-kuchyna ZS Vazovova
1475
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
11 111,03 EUR
03.06.2025
Predmet: vykonané práce ZŠ Grosslingova
665
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
11 111,03 EUR
22.05.2025
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
1129
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
878,22 EUR
06.05.2025
Predmet: havária kanalizácie KC Gaštanova
462
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
878,22 EUR
09.04.2025
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie KC Gaštanová 19
3698
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
13 718,71 EUR
18.12.2024
Predmet: rekonštrukcia KC Gaštanova
462/2024
zmluva
AGAMA, s.r.o.
35688807
13 718,71 EUR
26.11.2024
Predmet: Zmluva o dielo
3290
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
8 241,00 EUR
21.11.2024
Predmet: výmena presklených častí recepcie úradu
2358
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
1 436,42 EUR
20.09.2024
Predmet: oprava stropu v budove MÚ-Staré Mesto
2467
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
5 736,85 EUR
20.09.2024
Predmet: oprava omietok ŠJ Mala 6
2360
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
932,69 EUR
10.09.2024
Predmet: oprava vzduchotechniky MŠ Mala
2359
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
5 070,80 EUR
10.09.2024
Predmet: oprava omietok v budove MÚ Staré Mesto
951
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
8 997,56 EUR
04.09.2024
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2156
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
36 280,72 EUR
20.08.2024
Predmet: sanácia zavlhnutého muriva MŠ Šulekova
1916
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
11 531,80 EUR
16.08.2024
Predmet: rekonštrukcia - KC Gaštanova 19
852
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
1 436,42 EUR
09.08.2024
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
850
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
932,69 EUR
07.08.2024
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
849
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
5 976,85 EUR
07.08.2024
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
2019
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
817,54 EUR
30.07.2024
Predmet: oprava stropu v budove Miestneho úradu
806
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
5 070,80 EUR
26.07.2024
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1733
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
1 844,90 EUR
12.07.2024
Predmet: natietačské práce KC Gaštanova 19
225/2024
dodatok
AGAMA, s.r.o.
35688807
0,00 EUR
10.07.2024
Predmet: dodatok č.1
rekonštrukcia Gaštanova - navýš
238/2024
zmluva
AGAMA, s.r.o.
35688807
36 281,50 EUR
10.07.2024
Predmet: Zmluva o dielo
sanácia zavlhnutého muriva v
1592
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
25 293,17 EUR
10.07.2024
Predmet: rekonstrukcia objektu -Gastanova
666
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
1 844,90 EUR
21.06.2024
Predmet: Údržba budov, objektov a ich častí
176/2024
zmluva
AGAMA, s.r.o.
35688807
25 293,17 EUR
24.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo
148
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
817,54 EUR
29.02.2024
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2900
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
11 153,92 EUR
20.11.2023
Predmet: maliarske prace-ZP
2646
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
2 377,02 EUR
09.10.2023
Predmet: oprava zatečeného stropu naa ul.Štúrova
840
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
11 153,92 EUR
09.10.2023
Predmet: Údržba budov, objektov a ich častí
642
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
2 377,03 EUR
07.08.2023
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1060
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
678,00 EUR
20.04.2023
Predmet: upratovacie prace-DCS-Grosslingova 52
271
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
678,00 EUR
12.04.2023
Predmet: upratovacie prace interieru
769
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
2 344,13 EUR
21.03.2023
Predmet: povrchove upravy v DCS-Grosslingova ul
142
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
2 344,13 EUR
10.03.2023
Predmet: povrchove upravy a malby Denne centrum pre seniorov Grosslingova ulica
3815
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
6 272,90 EUR
29.12.2022
Predmet: malovanie priestorov-ZP
3752
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
738,00 EUR
21.12.2022
Predmet: oprava odpad.potrubia-ZS Grosslingova
1154
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
6 272,90 EUR
09.12.2022
Predmet: Maľovanie časti priestorov Zichyho palác
1165
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
738,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Odstrán.HS na odpad.p. Grosslingová 48, BA
3052
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
277,75 EUR
16.11.2022
Predmet: oprava stropu- ZS Vazovova
891
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
277,75 EUR
11.10.2022
Predmet: Oprava stropu v kuchyni ZŠ Vazovova
2591
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
26 002,61 EUR
10.10.2022
Predmet: stavebne a remeselne prace-MS Heydukova 25
2371
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
11 152,70 EUR
05.09.2022
Predmet: udrziavace prace-byt Nobelova 2
417/2022
zmluva
AGAMA, s.r.o.
35688807
26 002,61 EUR
25.08.2022
Predmet: Zmluva o dielo
688
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
11 152,70 EUR
25.08.2022
Predmet: udržiavacie práce
1537
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
2 289,76 EUR
15.06.2022
Predmet: stavebné práce strechy v ZŠ Vazovova