Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/1200017
objednávka
Alfa office, s.r.o.
35955333
258,72 EUR
25.01.2012
Predmet: Originálne tonery HP
DF0141/11
faktúra
Alfa office, s.r.o.
35955333
214,08 EUR
07.04.2011
Predmet: Tonery HP
3/1100044
objednávka
Alfa office, s.r.o.
35955333
214,08 EUR
07.03.2011
Predmet: Originálne tonery
ZS1192012
zmluva
Alfa office s.r.o.
35955333
0,00 EUR
03.08.2012
Predmet: Zmluva o prenájme tlačiarne
DF0637/24
faktúra
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
23,90 EUR
04.09.2024
Predmet: Pečiatky drevené
16/2400304
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
23,90 EUR
16.09.2024
Predmet: Výroba pečiatok s menom
DF0515/23
faktúra
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
47,25 EUR
12.07.2023
Predmet: Atypické drevené pečiatky
15/2300189
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
50,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Pečiatky
DF1059/21
faktúra
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
28,52 EUR
29.11.2021
Predmet: Pečiatky
13/2100404
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
42,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Pečiatky
DF0513/21
faktúra
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
16,97 EUR
14.07.2021
Predmet: Pečiatky
13/2100195
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
36,00 EUR
24.06.2021
Predmet: Pečiatky
DF0617/20
faktúra
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
18,27 EUR
17.08.2020
Predmet: Pečiatky
12/2000201
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
30,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Pečiatky
DF0392/20
faktúra
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
18,27 EUR
05.06.2020
Predmet: Pečiatky
12/2000133
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
30,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Pečiatky
12/2000105
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
50,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Pečiatky
DF0302/20
faktúra
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
18,87 EUR
07.05.2020
Predmet: Pečiatky
DF0124/20
faktúra
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
19,62 EUR
04.03.2020
Predmet: Pečiatky
12/2000053
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
30,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Pečiatky
11/1900289
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
50,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Atypické drevené pečiatky
DF1000/19
faktúra
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
18,27 EUR
27.11.2019
Predmet: Pečiatky
11/1900180
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
50,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Atypické drevené pečiatky
DF1098/18
faktúra
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
81,79 EUR
02.01.2019
Predmet: Pečiatky
10/1800369
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
81,79 EUR
05.12.2018
Predmet: Pečiatky
DF0733/17
faktúra
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
303,36 EUR
28.09.2017
Predmet: Pečiatky drevené
9/1700218
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
320,00 EUR
05.09.2017
Predmet: Pečiatky - finančná kontrola
DF0159/16
faktúra
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
290,67 EUR
22.03.2016
Predmet: Pečiatky na finančnú kontrolu
8/1600066
objednávka
Alexander Tekauer-ATTI
11654805
300,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Pečiatky
ZS1302011
zmluva
Alena Urminská
13.07.2011
Predmet: Zmluva o zapožičaní kompenzačných pomôcok
ZS0392011
zmluva
Alena Urminská
30.03.2011
Predmet: Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
ZS2016025/OKMŠ
zmluva
Alena Škreková
30,00 EUR
08.03.2016
Predmet: Program na podujatie "Dámska jazda" 12.3.2016
ZB2025016/OSMM
zmluva
Alena Nemčoková
0,00 EUR
29.04.2025
Predmet: ZMLUVA č. 07 O NÁJME BYTU č. 35
v bytovom dome súpisné číslo 1616,
na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66, v Žarnovici
ZB2022034/OSMM
dodatok
Alena Nemčoková
0,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Dohoda o skončení nájmu bytu č. 33 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
ZB2022033/OSMM
zmluva
Alena Nemčoková
0,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Zmluva č. 06 o nájme bytu č. 35 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici F. Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
ZR2021015/SMM
zmluva
Alena Nemčoková
0,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva č. 04 o nájme bytu č. 33 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
ZR2018008/OE
zmluva
Alena Nemčoková
0,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva č. 03 o nájme bytu č. 33 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
17/2500231
objednávka
Albatros Media Slovakia s. r. o.
46106596
200,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Nákup kníh do knižnice - FPU
DF0976/22
faktúra
Albatros Media Slovakia s. r. o.
46106596
413,96 EUR
07.11.2022
Predmet: Knihy - knižnica - FPU
14/2200353
objednávka
Albatros Media Slovakia s. r. o.
46106596
470,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Nákup kníh do knižnice
DF0829/21
faktúra
Albatros Media Slovakia s. r. o.
46106596
609,43 EUR
20.10.2021
Predmet: Knihy - knižnica
13/2100352
objednávka
Albatros Media Slovakia s. r. o.
46106596
609,43 EUR
04.10.2021
Predmet: Nákup kníh pre mestskú knižnicu V.
DF0527/21
faktúra
Albatros Media Slovakia s. r. o.
46106596
147,48 EUR
21.07.2021
Predmet: Knihy - knižnica
13/2100213
objednávka
Albatros Media Slovakia s. r. o.
46106596
150,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Nákup kníh pre mestskú knižnicu III.
DF0671/13
faktúra
AK Csanda - Piterka s.r.o.
46333924
1 000,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Vypracovanie Energetického certifikátu "Kultúrny dom Žarnovica, Dolná č.261/25"
5/1300245
objednávka
AK Csanda - Piterka s.r.o.
46333924
1 000,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Energetický certifikát "Kultúrny dom Žarnovica, Dolná č. 261/25"
ZS2019183/OKMŠ
zmluva
Akad.mal. Zuzana Komendová
0,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Darovacia zmluva - knihy
ZS2015098
zmluva
Akad. mal. Zuzana Komendová
70,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Darovacia zmluva
DF0171/23
faktúra
Akademie nevšedního vzdelávaní s.r.o.
29303567
75,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Školenie - Ing. Marušková - Ako správne sobášiť - 21.3.2023
DF47/2025
faktúra
Akadémia Plus, s.r.o.
36640514
110,70 EUR
03.03.2025
Predmet: Školenie - p. Tadianová Ľ. - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2024, legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2025, 17.1.2025 - vyúčtovacia faktúra k 1Z/2025
DF0028/18
faktúra
Akadémia Plus, s.r.o.
36640514
6,70 EUR
26.02.2018
Predmet: Publikácia "Mzdárske zákony 2018"
10/1800017
objednávka
Akadémia Plus, s.r.o.
36640514
6,70 EUR
18.01.2018
Predmet: Publikácia Mzdárske zákony
DF0395/18
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
358,80 EUR
06.06.2018
Predmet: Skriňa + police
10/1800147
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
358,80 EUR
24.05.2018
Predmet: Plechová skriňa
DF0284/14
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
711,60 EUR
22.05.2014
Predmet: Kovová kancelárska skriňa, písací stôl
6/1400120
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
711,60 EUR
11.04.2014
Predmet: Skriňa a stôl
DF0692/23
faktúra
AGGER, s.r.o.
45982007
720,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Sklolaminátové šmýkačky s HDPE bočnicami
15/2300181
objednávka
AGGER, s.r.o.
45982007
840,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Nákup šmýkačiek
DF0775/22
faktúra
AGGER, s.r.o.
45982007
8 481,60 EUR
14.09.2022
Predmet: Herné prvky na detské ihriská
14/2200145
objednávka
AGGER, s.r.o.
45982007
8 661,60 EUR
16.05.2022
Predmet: Herné prvky na detské ihriská
DF0997/16
faktúra
Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
36724068
372,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Program Mikuláš Klasik
8/1600349
objednávka
Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
36724068
372,00 EUR
02.12.2016
Predmet: Animačný program - Mikulášska párty Klasik
ZP2012/01-ZoNMŠA
zmluva
AGENTÚRA MMI, s.r.o.
36246191
4 000,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľností v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. ZP2012/01-ZoNMŠA za účelom konania motoristického podujatia "AUTOSLIDE 2013"
ZP2013/01-ZoNMŠA
zmluva
Agentúra MMI, s.r.o.
36246191
4 500,00 EUR
03.10.2013
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľností v Mestskom športovom areáli v Žarnovici
ZP2011/01-ZoNMŠA
zmluva
Agentúra MMI, s.r.o.
36246191
4 000,00 EUR
19.12.2011
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľností v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. ZP2011/01-ZoNMŠA
DF0623/11
faktúra
Agentúra MMI, s.r.o.
36246191
7 742,15 EUR
28.09.2011
Predmet: Reklama na podujatí Autoslide 2008
DF0775/17
faktúra
AGENTÚRA KRISTINA MUSIC s. r. o.
50793632
4 500,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Akcia - Dni mesta - vystúpenie Kristíny
ZS2017080/OKMŠ
zmluva
AGENTURA KRISTINA MUSIC s.r.o.
50793632
4 500,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
14/2200237
objednávka
Agama PRO s.r.o.
07039034
788,92 EUR
04.08.2022
Predmet: Suchý oblek STANDARD 6,5 mm pre DHZ
DF0617/22
faktúra
Agama PRO s.r.o.
07039034
788,92 EUR
16.08.2022
Predmet: DHZ suchý oblek STANDARD
DF0736/18
faktúra
AFINITA s.r.o.
44176465
388,08 EUR
24.09.2018
Predmet: CD - DCS Žarnov
10/1800235
objednávka
AFINITA s.r.o.
44176465
450,00 EUR
23.08.2018
Predmet: CD + potlač
17/2500218
objednávka
AerDos s.r.o.
52982173
1 777,35 EUR
12.06.2025
Predmet: kúpa ADS -1x komplet Autonómny dýchací prístroj ( 1xDýchací prístroj, 1x Pľúcnu automatiku, 1x celotvárovú masku, 1x kompozitnú fľašu)
17/2500217
objednávka
AerDos s.r.o.
52982173
750,30 EUR
12.06.2025
Predmet: Servis Autonómnych dýchacích prístrojov
DF0296/22
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o.
36399604
4 449,70 EUR
10.05.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn 1.1.2022 - 5.4.2022
ZS2021151/PM
zmluva
A.En.Slovensko s.r.o.
36399604
19 999,93 EUR
25.10.2021
Predmet: Kúpna zmluva č.Z202120503 (Združená dodávka zemného plynu)
ZP2016059/OEVS
zmluva
Adventuredsports s.r.o.
50105060
500,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Zmluva o nájme pozemku č. 2016/07
DF0703/13
faktúra
Adrián Tisovský
37151631
996,47 EUR
18.11.2013
Predmet: Vyčistenie sedadiel v kultúrnom dome, vyčistenie opôn, stropu, bočných a spodných tieniacich zábran.
5/1300267
objednávka
Adrián Tisovský
37151631
996,47 EUR
07.11.2013
Predmet: Čistenie sedadiel a opôn, tieniacich zábran
DF0289/18
faktúra
Adrián Považan
45706522
40,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Zváranie poškodených hliníkových krytov motora kosačiek