organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
77/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
90,95 EUR
20.03.2015
Predmet: materiál pre údržbu školy
23/2015
zmluva
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
19 999,00 EUR
30.01.2015
Predmet: dodávka elektro tovaru
529/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
318,19 EUR
08.01.2015
Predmet: LED trubice
499/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
60,00 EUR
24.11.2014
Predmet: materiál pre údržbu
459/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
55,73 EUR
21.11.2014
Predmet: elektro materiál
342/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
100,08 EUR
22.07.2014
Predmet: materiál pre počítačové učebne
171/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
22,85 EUR
27.05.2014
Predmet: Svetlo do kazetového stropu- prechod do telocvične.
105/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
160,70 EUR
24.04.2014
Predmet: žiarivky
74/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
253,28 EUR
24.04.2014
Predmet: LED trubice
13/2014
zmluva
TVOJA DOBA, spol, s.r.o.
36483320
0,00 EUR
03.03.2014
Predmet: elektro tovar
204/2021
faktúra
TRIBEL s.r.o.
53525485
64 926,67 EUR
17.09.2021
Predmet: dátové rozvody + elektroinštalácia
10/2021
zmluva
TRIBEL s.r.o.
53525485
77 912,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Rekonštrukcia dátových rozvodov a elektroinštalácie na 5. NP
307/2023
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
452,00 EUR
06.11.2023
Predmet: ISIC karty pre žiakov.
231/2023
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
682,00 EUR
22.09.2023
Predmet: ISIC karty pre študentov
88/2023
objednávka
TransData s.r.o.
35741236
1 320,00 EUR
22.08.2023
Predmet: ISIC karty pre študentov
300/2011
faktúra
TOPO - Ing. Anton Ferenc
32923244
2 714,44 EUR
22.08.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
141/2012
faktúra
TOPA SPORT, s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
26.04.2012
Predmet: ceny na súťaž MLM 2012
032/2011
objednávka
TOPA SPORT, s. r. o.
1 000,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Ceny na súťaž MLM 2011:
- trofej sklo M45A 20 cm + gravírovanie 8 ks
- trofej skol M45B 18 cm + gravírovanie 8 ks
- trofej sklo M45C 15 cm + gravírovanie 8 ks
- sklo GO10 + gravírovanie 2 ks
127/2019
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
09.05.2019
Predmet: ceny na súťaž MLM 2019
17/2019
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás ceny na súťaž "MLM 2019", ktorá sa uskutoční dňa 12.4.2019.
147/2018
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
25.04.2018
Predmet: ceny na MLM 2018
17/2018
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2018", ktorá sa bude konať dňa 13.04.2018.
139/2017
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
21.04.2017
Predmet: ceny na súťaž MLM 2017
35/2017
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2017".
127/2016
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
04.05.2016
Predmet: ceny na MLM 2016
173/2015
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
999,00 EUR
14.05.2015
Predmet: ceny na súťaž MLM
33/2015
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž "MLM 2015", ktorá sa bude konať dňa 17.4.2015.
201/2014
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Ceny na celoslovenskú súťaž MLM 2014.
46/2014
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž "Módna línia mladých 2014".
129/2013
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
23.05.2013
Predmet: ceny na MLM 2013
43/2013
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž MLM 2013.
39/2012
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Ceny na Celoslovenskú súťaž "Módna línia mladých 2012".
136/2011
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Nákup cie na súťaž MLM 2011
537/2012
faktúra
TOMSTAV plus, s.r.o.
36509388
288,19 EUR
22.01.2013
Predmet: oprava kanalizácie
108/2012
objednávka
TOMSTAV plus, s.r.o.
36509388
288,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Výmena stupačkového kanalizačného potrubia.
028/2011
faktúra
TOMKAT
145,01 EUR
28.02.2011
Predmet: nádrž ČKD 100
15/2014
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
40,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás viazanie zbierky zákonov.
78/2013
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
100,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Objednávame si viazanie triednych kníh v počte 18kusov.
33/2013
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
40,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás viazanie zbierky zákonov.
71/2012
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
110,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Viazanie triednych kníh v počte 19 kusov.
29/2012
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
50,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Viazanie zbierky zákonov.
281/2020
faktúra
Titan-Tatraplast, s.r.o.
36440124
361,16 EUR
05.11.2020
Predmet: ochranná prepážka - COVID 19
48/2020
objednávka
Titan-Tatraplast, s.r.o.
36440124
370,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Ochranná prepážka z plexi.
033/2020
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
18,00 EUR
12.02.2020
Predmet: finančný spravodaj - vyúčtovanie
354/2017
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
12.10.2017
Predmet: finančný spravodaj
49/2017
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Predplatné Finančný spravodaj, ročník 2018.
376/2016
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
14.10.2016
Predmet: finančný spravodaj
43/2016
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Finančný spravodaj, ročník 2017.
43/2016
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Finančný spravodaj, ročník 2017.
423/2015
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
19.11.2015
Predmet: finančný spravodaj 2016
70/2015
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné Finančný spravodaj ročník 2016.
65/2015
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
27,84 EUR
17.03.2015
Predmet: finančný spravodaj-doplatok
389/2014
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
15.10.2014
Predmet: finančný spravodaj
82/2014
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné Finančný spravodaj ročník 2015.
124/2014
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
24.04.2014
Predmet: finančný spravodaj
16/2014
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné Finančný spravodaj ročník 2014.
363/2012
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
05.11.2012
Predmet: finančný spravodaj
75/2012
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Finančný spravodajca - predplatné r. 2012
13/2022
objednávka
TIP-TOP Services s.r.o.
36265527
350,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Chladené pokrmy- 19+19 kusov v termíne do 13.4.2022
Teplé pokrmy + polievka – 19+19 kusov v termíne do 19.4.2022
17/0012
faktúra
TEXICOP s.r.o.
36821101
437,76 EUR
25.05.2017
Predmet: Obrusy na akcie P.Č.
42/2017
objednávka
TEXICOP s.r.o.
36821101
450,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Objednávame si u Vás Teflónový obrus biely v počte 60 ks.
88/2022
objednávka
TESCOMA s.r.o.
31343988
300,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Spotrebný materiál – podnikateľská činnosť
386/2014
faktúra
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
163,85 EUR
15.10.2014
Predmet: odvoz odpadu
354/2014
faktúra
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
206,60 EUR
18.09.2014
Predmet: vývoz odpadu
89/2014
objednávka
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
165,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávame si zber zmesového komunálneho odpadu.
80/2014
objednávka
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
210,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Objednávame si zber zmesového komunálneho odpadu.
32/2013
objednávka
Technická inšpekcia, a.s. - Ing. Miroslav Hrabčák
36653004
380,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prevedenie opakovanej úradnej skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na zdvíhacích zariadeniach SGNV 500-3/4 a TONV 500-7/7 v objekte SOŠ podnikania.
173/2013
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
366653004
360,00 EUR
23.05.2013
Predmet: úradná skúška VTZ
330/2012
faktúra
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.
31345638
499,00 EUR
17.09.2012
Predmet: interaktívna tabuľa
2015/8
faktúra
Target services, s.r.o.
36694631
1 909,20 EUR
22.04.2015
Predmet: jazykový kurz AJ, školiaci materiál
2015/7
faktúra
Target services, s.r.o.
36694631
2 406,00 EUR
22.04.2015
Predmet: jazykový kurz AJ, školiaci materiál
34/2014
zmluva
Target services, s.r.o.
36694631
10 198,80 EUR
19.12.2014
Predmet: vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu "Inovácia vzdelávania" a školiaci materiál
073/2021
faktúra
TAMPEX Prešov, spol.s r.o.
36466280
135,00 EUR
12.11.2021
Predmet: propagačné materiály
210/2021
faktúra
TAMPEX Prešov, spol.s r.o.
36466280
509,26 EUR
17.09.2021
Predmet: reklamné fólie
10/2021
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o.
36466280
150,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Propagačné materiály
116/2023
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
311,16 EUR
18.05.2023
Predmet: Reklamné fólie + služby
57/2023
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
311,16 EUR
21.04.2023
Predmet: Reklamné fólie + služby
321/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
915,35 EUR
04.01.2023
Predmet: spotrebný materiál. služby
320/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
117,60 EUR
04.01.2023
Predmet: propagačné materiály školy- letáky
315/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
404,28 EUR
04.01.2023
Predmet: VLAJKY, STOJAN NA VLAJKY