organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
003/2017
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
174,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov.
066/2016
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
140,52 EUR
20.05.2016
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks (1 ks = 1,40 € bez DPH), revízia požiarnych hydrantov 8 ks (1 ks = 3,30 € bez DPH), vypracovanie správy 1 ks = 2,20 € bez DPH, tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks
(1 ks = 6,70 € bez DPH), oprava hasiaceho prístroja P6T 1 ks = 13,90 € bez DPH
010/2016
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
140,52 EUR
13.05.2016
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov
041/2015
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
141,12 EUR
16.04.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks, revízia požiarnych hadíc 8 ks, vypracovanie správ, tlaková skúška požiarnych hadíc 6 ks, oprava 2 ks hasiacich prístrojov P6T
006/2015
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
141,12 EUR
01.04.2015
Predmet: Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov
052/2014
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
204,72 EUR
24.04.2014
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks, revízia požiarnych hydrantov 8 ks, tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks, vypracovanie správ, oprava HP P6T 4 ks, oprava HP S5T 1 ks
010/2014
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
204,72 EUR
03.04.2014
Predmet: Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov.
SF 013/13
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
27.12.2013
Predmet: Obed pre zamestnancov školy počas pracovnej porady konanej 18.12.2013 pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka, spolu 32 obedov (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
049/2013
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si 32 ks obedov počas pracovnej porady konanej dňa 18.12.2013 pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
032/2013
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
40,56 EUR
10.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu dvoch hasiacich prístrojov P6T a manometer P6T
134/2013
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
40,56 EUR
10.10.2013
Predmet: Oprava hasiacich prístrojov P6T 2 ks, manometer P6T 1 ks.
SF 013/12
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Pracovná porada s podaním slávnostného obeda z príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2012 v Kežmarskej reštaurácii
061/2012
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si 32 ks obedov a občerstvenie počas pracovnej porady konanej dňa 18.12.2012 pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka. (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
073/2012
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
189,84 EUR
24.05.2012
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov, revízia požiarnych hydrantov, tlaková skúška požiarnych hadíc, vypracovanie správy, oprava HP p6T
062/2013
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš - S
35216417
179,64 EUR
29.04.2013
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov (15 ks), revízia požiarnych hydrantov (8 ks), tlaková skúška požiarnych hadíc (8 ks), vypracovanie správ, oprava HP P6T (2 ks), oprava HP S5T (1 ks), výmena hadičky P6T
013/2013
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš - S
35216417
179,64 EUR
11.04.2013
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov
054/2019
faktúra
Gardoš Milan
11945184
177,70 EUR
23.04.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks (27,- €), revízia požiarnych hydrantov 8 ks (28,80 €), tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks (50,40 €), vypracovanie správ 2,- €, oprava 4 ks hasiacich prístrojov P6T v celkovej sume 55,60 €, oprava hasiaceho prístroja S5T cena 13,90 €
069/2011
faktúra
Gardoš Milan
11945184
167,70 EUR
27.05.2011
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc,
hydrantová hadica
027/2021
objednávka
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
41,20 EUR
13.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: vlajka SR 100 x 150 cm vonkajšia = 1 ks á 18,50 €, vlajka EU 100 x 150 cm vonkajšia = 1 ks á 18,50 €, poštovné + balné 4,20 €, celkom 41,20 €.
125/2021
faktúra
Gajdoš Gabriel -REPREZENT
14287315
41,20 EUR
28.10.2021
Predmet: Vlajka SR 100 x 150 cm vonkajšia = 1 ks á 18,50 €, vlajka EU 100 x 150 cm vonkajšia = 1 ks á 18,50 €, poštovné a balné = 4,20 €, celkom 41,20 €.
Z 24/2024
zmluva
Gabriel Miškovič
0,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Gabrielovi Miškovičovi z Kežmarku
123/2023
faktúra
Gabriel Gajdoš - REPREZENT
14287315
41,60 EUR
04.09.2023
Predmet: Vlajka SR 100 x 150 cm vonkajšia 1 ks á 18,50 €, vlajka EÚ 100 x 150 cm vonkajšia 1 ks á 18,50 € + poštovné a balné 4,56 €, celkom 41,60 €.
022/2023
objednávka
Gabriel Gajdoš - REPREZENT
14287315
41,60 EUR
24.08.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: vlajku SR 100 x 150 cm vonkajšia 1 ks á 18,50 €, vlajku EÚ 100 x 150 cm vonkajšia 1 ks á 18,50 € + poštovné 4,56 €, celkom 41,60 €.
096/2020
faktúra
Future Media Production, s.r.o.
52037282
153,90 EUR
03.09.2020
Predmet: Ochranné štíty s vymeniteľnou fóliou (1+1 zdarma) = množstvo 15 kusov (cena za 1 ks = 10,- €) + poštovné a balné 3,90 €
015/2020
objednávka
Future Media Production, s.r.o.
52037282
153,90 EUR
03.09.2020
Predmet: Objednávame si Ochranné štíty s vymeniteľnou fóliou (1+1 zdarma) - množstvo 15 kusov (cena za 1 ks = 10,- €) + poštovné a balné 3,90 €
Z 26/2014
zmluva
Francúzska aliancia Košice
31311181
22,00 EUR
28.11.2014
Predmet: V súlade s povolením vydaným Národnou komisiou pre DELF a DALF podliehajúcou francúzskemu Ministerstvu školstva, gymnázium bude pod dohľadom oddelenia jazykovej a vzdelávacej spolupráce Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku organizovať v dňoch 9. až 13. februára 2015 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2, v dňoch 8. až 12. júna 2015 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 a v dňoch 9. až 13. novembra 2015 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2. Výška zápisného na skúšky DELF za 1 diplom je DELF A1 = 22,- €, DELF A2 = 29,- €, DELF B1 = 49,- €, DELF B2 = 59,- €
Z 01/2014
zmluva
Francúzska aliancia Košice
31311181
17,00 EUR
10.01.2014
Predmet: V súlade s povolením vydaným Národnou komisiou pre DELF a DALF podliehajúcou francúzskemu Ministerstvu školstva, gymnázium bude pod dohľadom oddelenia jazykovej a vzdelávacej spolupráce Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku organizovať v dňoch 10. - 14. februára 2014 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 , a aj v dňoch 9. - 13. júna 2014 a 10. - 14. novembra 2014
Z 02/2013
zmluva
Francúzska aliancia Košice
31311181
59,00 EUR
17.01.2013
Predmet: V súlade s povolením vydaným Národnou komisiou pre DELF a DALF podliehajúcou francúzskemu Ministerstvu školstva, gymnázium bude pod dohľadom oddelenia jazykovej a vzdelávacej spolupráce Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku organizovať v dňoch 11. až 15. februára 2013 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 a v dňoch 3. až 7. júna 2013 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2. Výška zápisného : DELF A1 = 22,- €, DELF A2 = 29,- €, DELF B1 = 49,- €, DELF B2 = 59,- €.
Z 11/2018
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04655 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. Touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom Kniha pre všetkých.
Z 43/2024
zmluva
Filip Jurkovský
0,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty pre Filipa Jurkovského, Jablonové
171/2021
faktúra
FEVI s.r.o.
52133087
750,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Antigénové testy COVID-19 samostatne balené, jednokusové 166 ks á 4,50 €, respirátor FFP2 10 ks á 0,30 €, celkom 750,00 €.
049/2021
objednávka
FEVI s.r.o.
52133087
750,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Antigénové testy COVID-19 samostatne balené, jednokusové 166 ks á 4,50 €, respirátor FFP2 10 ks á 0,30 €, celkom 750,00 €.
KV 004/20
faktúra
FAMES s.r.o.
522262596
200,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Stavebný dozor na stavbe Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku v celkovej sume 200,- €.
038/2020
objednávka
FAMES s.r.o.
52262596
200,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si :
Stavebný dozor na stavbe Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku v celkovej sume 200,- €.
Z 07/2025
zmluva
exe, a.s.
17321450
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov je poverenie Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa
003/2016
objednávka
EVER PLUS, s.r.o.
36499064
390,00 EUR
01.04.2016
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 26 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na 30. marca 2016, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 003/16
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
390,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Slávnostný obed s občerstvením pre 26 osôb, zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, podaný dňa 30.3.2016 pri príležitosti pracovnej porady ku Dňu učiteľov (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
SF 004/15
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
420,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Pracovná porada so slávnostným obedom pre 28 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, konaná dňa 1.4.2015 pri príležitosti Dňa učiteľov (úhrada faktúry prevedená zo sociálneho fondu)
008/2014
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
616,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 33 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 26. marca 2014, z dôvodu konania pracovnej porady (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 004/13
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
532,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Slávnostný obed 38 ks počas pracovnej porady konanej dňa 5.4.2013 pri príležitosti Dňa učiteľov
011/2013
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
532,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Objednávame si u Vás slávnostný obed a občerstvenie počas pracovnej porady konanej dňa 5.4.2013 pri príležitosti Dňa učiteľov v počte 38 ks.
SF 003/12
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
612,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Slávnostný obed a občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov - pracovná porada.
013/2012
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
612,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Objednávame si 51 ks obedov a občerstvenie počas pracovnej porady konanej pri príležitosti Dňa učiteľov 28.3.2012
SF 013/11
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
408,00 EUR
30.12.2011
Predmet: Slávnostný obed pre zamestnancov školy na záver roka 2011
SF 003/11
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
611,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF
SF 003/14
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
616,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Pracovná porada so slávnostným obedom pre 33 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, konaná dňa 26.03.2014
005/2015
objednávka
EVER PLUS
36499064
420,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 28 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 1.apríla 2015, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
001/24/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
000028
4 512,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ ubytovanie a stravovanie k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
006/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
000028
10 528,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ ubytovanie a stravovanie k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
003/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
B10973089
6 943,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ 20 študentov in Spain, platba 30% za letenky do Španielska
001/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
B10973089
17 157,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ 20 študentov in Spain, platba 70% za letenky do Španielska
013/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-184,91 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Preplatok 184,91 €
005/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
307,18 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
159/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
301,25 EUR
07.12.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2022 - 30.11.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
155/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
89,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
150/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
286,19 EUR
22.11.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
149/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
89,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.11.2022 - 30.11.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
129/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
270,38 EUR
24.10.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
123/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
89,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
112/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
149,93 EUR
23.09.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
111/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
89,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
101/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
148,91 EUR
15.08.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
100/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
89,00 EUR
15.08.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
089/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
088/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
241,45 EUR
15.07.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.06.2022 - 30.06.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
076/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
277,40 EUR
29.06.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
075/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.06.2022 - 30.06.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
062/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
295,36 EUR
16.05.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.04.2022 - 30.04.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
057/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
047/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
337,43 EUR
21.04.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2022 - 31.03.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
045/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.04.2022 - 30.04.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
032/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
277,84 EUR
21.03.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
031/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.03.2022 - 31.03.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
023/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
019/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
323,66 EUR
21.02.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
004/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
208,40 EUR
26.01.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2021 - 31.12.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
003/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-23,77 EUR
26.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, preplatok 23,77 €
002/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
161/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Distibúcia elektriny do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku 12/2021
160/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
291,26 EUR
30.12.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku