Dokumenty:
zobraziť na stránke
03/2024
zmluva
Stredoslovenská distribučná a.s.
36442151
0,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
1252/2012
faktúra
Stredisko predplatného tlače - Slovenská pošta
36631124
24,80 EUR
26.02.2013
Predmet: Predplatné tlače MŠ
2017/034
faktúra
Štrba Pavol
273,00 EUR
27.06.2017
Predmet: Preprava
05/2025
faktúra
Stores inSPORTline SK s.r.o.
46259317
641,75 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup činiek do posilovne
36/2018
objednávka
Stolárstvo KALINKA
33323593
50,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Drevená dekorácia STROM
55/2025
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
125,99 EUR
07.05.2025
Predmet: Nákup materiálu na podušky do Domu smútku
472/2024
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
499,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup materiálu MŠ
68/2016
zmluva
Števkov Rudolf
50,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 43A, 3B, 206C
1102/2013
faktúra
Štefan Szeiff - S-Company
41250877
500,02 EUR
16.09.2013
Predmet: montáž, murárske vysprávky,, žalúzie
1101/2013
faktúra
Štefan Szeiff - S-Company
41250877
600,01 EUR
16.09.2013
Predmet: parapety, žalúzie
1283/2013
faktúra
Štefan Szeiff
41250877
600,00 EUR
03.02.2014
Predmet: okná- pošta
1282/2013
faktúra
Štefan Szeiff
41250877
850,00 EUR
03.02.2014
Predmet: okná - pošta
17/2016
faktúra
Štefan Hruštinec
34756809
650,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Vystúpenie na OOK 2016
24/2016
zmluva
Štefan Hruštinec
34756809
650,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Vystúpenie zabávača Števa Hruštinca Juraja Chlebana na "Majstrovstvách v kosení ručnou kosou 2016" dňa 25.06.2016
80/2016
zmluva
Štefanča Pavel
10,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 38A
Dodatok č.1
oznam
Štefanča Ondrej
0,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Nájom traktora na dobu určitú
82/2016
zmluva
Štefanča Jozef
10,00 EUR
14.02.2017
Predmet: prenájom hrobového miesta č. 44 C
28/2024
zmluva
Stavgor s.r.o.
55014551
50,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame
326/2019
faktúra
STAVFIR KOVÁČ, s.r.o.
52016323
330,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Čistenie kanalizácie vysokotlakovou technikou
8/2022
zmluva
Stavebný sociálny podnik s.r.o.-r.s.p
53495373
188 384,24 EUR
17.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo
DF2022/433
faktúra
Stavebný sociálny podnik s.r.o.
53495373
10 993,40 EUR
04.01.2023
Predmet: Výstavba aut.zastávok
42/2022
objednávka
Stavebný sociálny podnik s.r.o.
53495373
10 993,40 EUR
15.11.2022
Predmet: Výstavba autobusových zastávok
123/2019
faktúra
Stavebniny TRVALEC s.r.o.
50200666
14,15 EUR
23.10.2019
Predmet: Stavebný materiál
92/2019
faktúra
Stavebniny TRVALEC s.r.o.
50200666
464,65 EUR
04.07.2019
Predmet: Stavebný materiál
10/2019
objednávka
Stavebniny TRVALEC s.r.o.
50200666
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Stavebný materiál pre rok 2019
130/2025
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
271,84 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup materiálu na opravu cesty
79/2025
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
288,79 EUR
07.05.2025
Predmet: Nákup stavebného materiálu
47/2025
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
46,62 EUR
26.03.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
536/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
38,49 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
396/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
168,01 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup stav.materiál
361/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
739,73 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stav.materiálu
255/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
97,01 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
210/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
134,37 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
198/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
27,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
176/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
95,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materialu
23/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
212,20 EUR
07.06.2024
Predmet: Nákup materiálu
DF423/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
39,08 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup materiálu
DF303/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
125,05 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF293/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
516,59 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF229/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
354,12 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF2022/339
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
277,43 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup stav.materiálu
DF2022/55
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
2 757,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Nákup stavebného materiálu
282/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
79,58 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál - rekonštrukcia aut. zastávky
281/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
341,39 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál - rekonštrukcia aut. zastávky
256/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
504,29 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál - rekonštrukcia kancelárií OcÚ
255/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
720,20 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál na rekonštrukciu aut. zastávky
231/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
364,21 EUR
18.11.2019
Predmet: Stavebný materiál
DF2021/127
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o
50200666
30,86 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru
110100152
faktúra
Stavebniny Kasan s.r.o
45368279
549,55 EUR
21.12.2011
Predmet: stavebný materiál- mosty
06/2023
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
0,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Darovacia zmluva
57/2019
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
37 480,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Záložná zmluva č. 600/194/2019
56/2019
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
538 970,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Záložná zmluva č. 600/193/2019
55/2019
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
37 480,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zmluva o úvere č. 600/194/2019
54/2019
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
538 970,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Zmluva o úvere č. 600/193/2019
20180389
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
100,00 EUR
24.07.2018
Predmet: Vypracovanie potvrdenia pre projekt "Obnova obecného úradu Ostrý Grúň"
1
dodatok
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Zmena čl. II, odsek 7 Zmluvy o výpožičke
45/2020
zmluva
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Štatistický úrad SR
48/2022
zmluva
Štatistický úrad Slovenskej republiky
00166197
0,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Darovacia zmluva
26/2021
objednávka
Štark Ján, JUDr.
500,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Hudobná produkcia kapely Country Weekend v RZ Dopravárik v Ostrom Grúni
DF2021/98
faktúra
Stanislav Puťoš
33332347
79,20 EUR
08.07.2021
Predmet: ochranné prac.pomôcky pre testovanie covidRukavice
DF2021/91
faktúra
Stanislav Puťoš
33332347
262,93 EUR
08.07.2021
Predmet: ochranné prac.pomôcky pre testovanie covidStojan kovový , bezdotykový dávkovač
DF2021/78
faktúra
Stanislav Puťoš
33332347
196,92 EUR
08.07.2021
Predmet: ochranné prac.pomôcky pre testovanie covid
DF2021/59
faktúra
Stanislav Puťoš
33332347
345,60 EUR
08.07.2021
Predmet: ochranné prac.pomôcky pre testovanie covid
20180004
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
300,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Občerstvenie - 73.výročie vypálenia obcí
7/2015
objednávka
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
200,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Občerstvenie na Pietne spomienky 18.1.2015
20150001
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
200,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Občerstvenie - pietne spomienky
21/2015
objednávka
Stanislav Matonok
40534758
198,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Preprava osôb OG - Napajedla a späť
2015033
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
198,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Preprava : ZC - Napajedla a späť
87/2017
zmluva
Stanislav Bielik
10,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 116C
130001397946
faktúra
SSSE
1 197,00 EUR
03.10.2017
Predmet: Elektrina 7/2017
19/2015
oznam
SR - Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Darovacia zmluva - osobný automobil Škoda Fabia 6Y
28/2020
zmluva
SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
16.07.2020
Predmet: Výpožička dočasne prebytočného majetku hnuteľného majetku štátu v správe MV SR: hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka.
7243743092
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35815256
519,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Plyn 12/2016 OCÚ
7243743081
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35815256
1 697,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Plyn 12/2016 MŠ, ŠJ, ZŠ
7380562945
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35815256
1 441,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Plyn 11/2016
MŠ, ŠJ, ZŠ
7308562956
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35815256
441,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Plyn 11/2016 OCÚ
4400001575
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35910739
540,00 EUR
28.10.2016
Predmet: DOBROPIS -poplatok za pripojenie
4300013789
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35910739
540,00 EUR
28.10.2016
Predmet: poplatok za pripojenie byt.dom
DF2021/68
faktúra
SPP, a.s.
35815256
190,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Plyn 3/2021 BD
DF2021/67
faktúra
SPP, a.s.
35815256
190,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Plyn 3/2021 BD