organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
207/18
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
1 153,40 EUR
04.07.2019
Predmet: kuchynský riad
125/18
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
516,82 EUR
30.11.2018
Predmet: jedálenské potreby
111/17
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
386,15 EUR
14.12.2017
Predmet: domáce potreby jedáleň
96/16
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
319,20 EUR
30.01.2017
Predmet: kuchynské náradie
173/15
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
274,90 EUR
19.05.2016
Predmet: mopy, vedrá, drogéria
107/15
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
813,94 EUR
18.05.2016
Predmet: jedálenské potreby
49/14
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
514,90 EUR
11.08.2014
Predmet: kuchyn.riad
160/13
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
528,04 EUR
19.12.2013
Predmet: jedálenské potreby
35/13
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
49,68 EUR
22.05.2013
Predmet: Domáce potreby
150/12
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
796,90 EUR
22.05.2013
Predmet: Domáce potreby
159/18
faktúra
Jaroslav Haššo Plastové okná
40374360
118,00 EUR
04.07.2019
Predmet: sieťky na okná
178/14
faktúra
Jaroslav Haššo Plastové okná
40374360
1 470,83 EUR
21.05.2015
Predmet: stavebné súčiastky
170/13
faktúra
Jaroslav Haššo Plastové okná
40374360
420,10 EUR
21.03.2014
Predmet: tienenie na okná
79/13
faktúra
Jaroslav Haššo
40374380
94,55 EUR
08.10.2013
Predmet: sieťky na okná
179/14
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
37,20 EUR
21.05.2015
Predmet: balenie LEXMARK
71/24
faktúra
Jarka Geregová
34748717
764,58 EUR
05.06.2024
Predmet: oprava športového náradia
76/23
faktúra
Jarka Geregová
34748717
702,55 EUR
05.06.2024
Predmet: Za opravu športového náradia
105/22
faktúra
Jarka Geregová
34748717
770,45 EUR
23.01.2023
Predmet: Pomôcky na telesnú výchovu
62/14
faktúra
Jarka Geregová
34748717
434,24 EUR
12.08.2014
Predmet: oprava šport.náradia
34/13
faktúra
Jarka Geregová
34748717
616,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Oprava športového náradia
74/16
faktúra
Ján Šiška
41721497
108,00 EUR
27.01.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
120/14
faktúra
Ján Šiška
41721497
216,00 EUR
14.11.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
115/14
faktúra
Ján Šiška
41721497
144,00 EUR
14.11.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
52/13
faktúra
Ján Šiška
41721497
120,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistenie odpadov
113/15
faktúra
Ján Hluchý
40624820
205,03 EUR
18.05.2016
Predmet: oprava plynových ventilov
146/12
faktúra
Jana Bunčiaková -Pameko
11857684
63,90 EUR
22.05.2013
Predmet: Obrusy
31/24
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
239/23
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
27/23
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
228/22
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
26.01.2023
Predmet: upgrade program
36/22
faktúra
IVES Košice
00162957
30,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Servis mzdového programu
40/21
faktúra
IVES Košice
00162957
30,00 EUR
27.10.2021
Predmet: účtovný program
215/20
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
11.12.2020
Predmet: ives program
30/20
faktúra
IVES Košice
00162957
27,96 EUR
07.12.2020
Predmet: mzdový program
202/19
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
31.01.2020
Predmet: ekonomický program
23/19
faktúra
IVES Košice
00162957
26,16 EUR
10.07.2019
Predmet: program
178/18
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
04.07.2019
Predmet: winpam
program
27/18
faktúra
IVES Košice
00162957
24,00 EUR
26.11.2018
Predmet: program
159/17
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
15.12.2017
Predmet: program IVES
159/16
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
28.02.2017
Predmet: program
140/15
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
18.05.2016
Predmet: výpočtový program
02532/2008
oznam
IVES Košice
00162957
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: softwarové vybavenie
145/14
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
20.05.2015
Predmet: služby STP
132/13
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
18.12.2013
Predmet: ekonomický program
112/12
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
22.05.2013
Predmet: Služby STP APV
152/13
faktúra
IURA EDITION spol. s r. o.
31348262
64,20 EUR
19.12.2013
Predmet: predplatné mesačníka
117/12
faktúra
IURA EDITION spol. s r. o.
31348262
56,16 EUR
22.05.2013
Predmet: Predplatné mesačníka
112/13
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.
35926376
36,90 EUR
17.12.2013
Predmet: časopis - predplatné
220/23
faktúra
Internet - Handel, s. r. o.
66,97 EUR
05.06.2024
Predmet: Kniha
16/19
faktúra
Instalterm, s.r.o.
440611229
997,00 EUR
10.07.2019
Predmet: inštalatérske práce
103/24
faktúra
Inšpirácia s. r. o.
52120554
30,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Hry
64/17
faktúra
insGraf s.r.o.
47078839
276,80 EUR
12.12.2017
Predmet: skrine
57/15
faktúra
Ing. Viera KARÁDYOVÁ
34619038
800,00 EUR
18.09.2015
Predmet: príprava vyraďovacieho konania
181/19
faktúra
Ing. Peter Kováč
41044304
10,80 EUR
30.01.2020
Predmet: časopis predškolská výchova
19/18
faktúra
Ing. Peter Kováč
41044304
13,30 EUR
26.11.2018
Predmet: hry
30/18
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
154,56 EUR
26.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
109/17
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
341,65 EUR
14.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
31/17
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
279,80 EUR
11.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
180/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
80,44 EUR
14.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky
157/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
155,32 EUR
28.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky
127/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
32,26 EUR
28.02.2017
Predmet: utierky papierové
80/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
169,45 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
47/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
23,35 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
19/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
150,46 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
76/15
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
235,21 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
16/15
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
154,32 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
126/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
126,95 EUR
14.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
56/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
142,87 EUR
12.08.2014
Predmet: čistiace prostriedky
10/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
116,88 EUR
20.03.2014
Predmet: čistiace prostriedky
126/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
102,23 EUR
18.12.2013
Predmet: čistiace prostriedky
73/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
235,12 EUR
08.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky
28/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
39,41 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
20/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
96,98 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
113/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
71,40 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace potreby
64/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
56,58 EUR
24.01.2013
Predmet: sanita
9_12
objednávka
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
85,76 EUR
22.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
32/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
85,76 EUR
14.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
15/11
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
67,64 EUR
27.05.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
170/16
faktúra
Ing. Jozef Chmelař
18201130
15,11 EUR
28.02.2017
Predmet: čelenky
6_12
objednávka
Ing. J. Hviezdarek
275,00 EUR
22.05.2012
Predmet: statický posudok