organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
82,50 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby
181/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
53,82 EUR
07.12.2021
Predmet: toaletný papier
180/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
94,85 EUR
07.12.2021
Predmet: utierky a čistiace prostriedky
167/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
126,00 EUR
07.12.2021
Predmet: utierky ZZ
156/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
105,43 EUR
07.12.2021
Predmet: rúško a zakladač
138/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
12,96 EUR
27.10.2021
Predmet: hyg. potreby
111/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
461,96 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
106/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
100,80 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
85/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
130,68 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
60/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
201,60 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
59/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
100,80 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
41/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
319,61 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
207/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
92,23 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
204/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
151,20 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
173/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
139,24 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
155/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
11,00 EUR
10.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
150/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
145,15 EUR
10.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
102/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
172,09 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
90/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
386,47 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
86/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
58,25 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
79/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
665,77 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
47/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
25,20 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
15/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
134,22 EUR
04.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
192/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
114,42 EUR
30.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky
159/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
98,93 EUR
18.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
105/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
104,71 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
72/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
246,48 EUR
10.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
26/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
37,80 EUR
10.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
201/18
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
214,08 EUR
04.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
108/18
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
309,14 EUR
30.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
74/17
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
90,25 EUR
12.12.2017
Predmet: učebné pomôcky
48/23
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
35/23
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
16/23
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
225,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
239/22
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
210,00 EUR
26.01.2023
Predmet: tekutý odpad
151/15
faktúra
Kv.Řezáč, s.r.o.
46963821
149,02 EUR
18.05.2016
Predmet: volejbalová sieť a príslušenstvo
172/14
faktúra
KVANT, spol. s r. o.
31398294
308,26 EUR
21.05.2015
Predmet: školské pomôcky
31/18
faktúra
KRÁLIKY, spol.s.r.o.
36004936
1 800,00 EUR
27.11.2018
Predmet: LVVK strava
20/18
faktúra
KRÁLIKY, spol.s.r.o.
36004936
5 250,00 EUR
26.11.2018
Predmet: LVVK
103/17
faktúra
KRÁLIKY, spol.s.r.o.
36004936
1 050,00 EUR
14.12.2017
Predmet: LVVK služby
19/17
faktúra
KRÁLIKY, spol.s.r.o.
36004936
5 850,00 EUR
11.12.2017
Predmet: LVVK
57/24
faktúra
Krajčovič Rudolf - VOLCANO New
33207763
160,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ochranný krém
2/21 (Z21/B/14)
zmluva
KP-Luboš Fabian
40086755
3 090,00 EUR
15.06.2021
Predmet: dodávka a montáž dverí
140/13
faktúra
KOVEX Kľačany, s.r.o.
47054263
420,00 EUR
18.12.2013
Predmet: priehradky do wc
193/23
faktúra
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o.
47192763
132,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komína
185/22
faktúra
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o.
47192763
120,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
183/21
faktúra
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o.
47192763
108,00 EUR
07.12.2021
Predmet: revízia komínov
05/12
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.02.2012
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
06/12
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
198,72 EUR
13.02.2012
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
23/24
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
228/23
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
1 139,62 EUR
05.06.2024
Predmet: Balíček služieb
218/23
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
72,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
26/23
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ročná odmena za sprístupnenie balíčka škôlkaKOMENSKY
199/22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
248,40 EUR
26.01.2023
Predmet: prístup do databázy
30/22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
30/22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
5/22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.05.2022
Predmet: Virtuálna knižnica
175/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
07.12.2021
Predmet: virtuálna knižnica
151/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
07.12.2021
Predmet: virtuálna knižnica
126/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
27.10.2021
Predmet: služby virtuálnej knižnice
113/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
27.10.2021
Predmet: služby virtuálnej knižnice
93/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
27.10.2021
Predmet: služby virtuálnej knižnice
62/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
27.10.2021
Predmet: služby virtuálnej knižnice
45/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
27.10.2021
Predmet: služby virtuálnej knižnice
34/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
29.03.2021
Predmet: prístup na stránky
25/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
29.03.2021
Predmet: sprístupnenie stránok
24/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.03.2021
Predmet: sprístupnenie stránok
27/20
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
07.12.2020
Predmet: virtuálna knižnica
8/20
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
04.12.2020
Predmet: virtuálna knižnica
22/19
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
10.07.2019
Predmet: sprístupnenie balíka
165/18
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
04.07.2019
Predmet: virtuálna knižnica
23/18
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
26.11.2018
Predmet: prístup k inovatývnym materiálom
157/17
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
15.12.2017
Predmet: internetová knižnica
46/17
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
11.12.2017
Predmet: balík služieb elektronických
145/16
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
28.02.2017
Predmet: odborná literatúra
15/16
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
27.01.2017
Predmet: sprístupnenie portálu
153/15
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
18.05.2016
Predmet: virtuálna knižnica
143/14
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
20.05.2015
Predmet: ročná odmena za poskytovanie služieb - virtuálna knižnica
136
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
18.12.2013
Predmet: virtuálna knižnica
124/12
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
22.05.2013
Predmet: Virtuálna knižnica