organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
027/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
245,00 EUR
04.06.2014
Predmet: servis PC a správa siete, tonery
0202014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
14.05.2014
Predmet: servis PC a správa počítačovej siete za mesiac apríl
0152014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
257,00 EUR
02.04.2014
Predmet: servis Pc a správu počítačovej siete
0082014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
270,00 EUR
07.03.2014
Predmet: tonery
0042014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
11.02.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
0512014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
950,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
0542014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
950,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
0542014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
500,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
0532014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
900,00 EUR
08.01.2014
Predmet: počítačové pomôcky Počítače
16/2013
zmluva
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
20.12.2013
Predmet: správa počítačovej siete
0482013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
472,00 EUR
16.12.2013
Predmet: predaj oprava počítačov
0492013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
732,00 EUR
16.12.2013
Predmet: oprava predaj počítačov
85/2013
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
500,00 EUR
13.12.2013
Predmet: náhradné diely
84/2013
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
720,00 EUR
13.12.2013
Predmet: objednávka repasácie 6 ks PC
0432013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
100,00 EUR
13.12.2013
Predmet: počítače sieť
0442013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
251,80 EUR
13.12.2013
Predmet: počítače tonery
0422013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
13.12.2013
Predmet: počitače sieť
0382013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
02.12.2013
Predmet: PREDAJ OPRAVY POčíTAčOV
036/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
176,50 EUR
25.11.2013
Predmet: servis PC siete a toner
035/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
25.11.2013
Predmet: servis PC siete 10/2013/POH/
030/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
08.10.2013
Predmet: sprava pc siete jul
029/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
211,50 EUR
08.10.2013
Predmet: servis a správa PC august september
024 2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
320,50 EUR
04.09.2013
Predmet: Náhradné diely do PC
020/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
360,00 EUR
11.06.2013
Predmet: PC učebne, doplnky /router, graf.karta..
019/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
11.06.2013
Predmet: správa PC siete máj, jún
0122013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
300,00 EUR
18.04.2013
Predmet: servis a správa počítačovej siete za II-IV 2013
0042013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,58 EUR
14.02.2013
Predmet: servis počítačovej siete XII-2012 a I-2013
1158/2012
zmluva
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
22.01.2013
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb - servis a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
0442012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,16 EUR
03.12.2012
Predmet: Servis a správa počítačovej siete
037/2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
09.10.2012
Predmet: servic pocitacovej siete
0352012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
819,00 EUR
28.09.2012
Predmet: opravy počítačov, náhradné diely
0302012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
58,00 EUR
14.09.2012
Predmet: toner
0262012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
263,40 EUR
30.08.2012
Predmet: tonery
22/2012
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
50,00 EUR
21.08.2012
Predmet: školské pomôcky
0242012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
298,74 EUR
04.07.2012
Predmet: servis počítačovej siete apríl,máj,jún
022 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
136,60 EUR
13.06.2012
Predmet: tonery do tlačiarne
018 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
45,20 EUR
30.05.2012
Predmet: tonery do tlačiarne
0152012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
190,70 EUR
23.04.2012
Predmet: Cartridge do tlačiarní
011 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
03.04.2012
Predmet: správa počitačovej siete
0092012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
110,00 EUR
22.03.2012
Predmet: tonery
0082011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
08.03.2012
Predmet: služby za správu počítačovej siete
006/2011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,16 EUR
07.02.2012
Predmet: správa a servis počítačovej siete za XII/2011 a I/2012
005/2011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
312,40 EUR
07.02.2012
Predmet: farby do tlačiarne
8630070988
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
243,68 EUR
12.12.2016
Predmet: vodné stočné
8630066956
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
329,56 EUR
29.11.2016
Predmet: vodné stočné
363001310
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 078,82 EUR
15.11.2016
Predmet: vodné stočné
363001191
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
737,63 EUR
14.10.2016
Predmet: vodné stočné
3630000985
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
422,05 EUR
22.09.2016
Predmet: vodné stočné
363000905
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
649,47 EUR
22.08.2016
Predmet: voda
363000758
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
953,45 EUR
14.07.2016
Predmet: Vodné stočné
363000605
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
900,13 EUR
13.06.2016
Predmet: Vodné a stočné
363000514
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
860,63 EUR
12.05.2016
Predmet: Voda
363000399
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
802,67 EUR
13.04.2016
Predmet: vodné stočné
363000160
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
920,88 EUR
09.03.2016
Predmet: Vodné a stočné za 2/2016
363000086
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 313,23 EUR
15.02.2016
Predmet: Voda za 1/2016
353001591
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
790,68 EUR
15.01.2016
Predmet: Voda
353001424
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
987,21 EUR
11.12.2015
Predmet: Vodné a stočné
353001372
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
992,58 EUR
18.11.2015
Predmet: Vodné,stočné
353001208
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 110,22 EUR
16.10.2015
Predmet: Vodné a stočné
353001056
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
574,85 EUR
14.09.2015
Predmet: Západoslov .vodárenská spoločnosť
353000947
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
530,76 EUR
12.08.2015
Predmet: VODNE STOCNE
353000837
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 096,30 EUR
13.07.2015
Predmet: Západoslovenská vodárenská spoločnosť
353000633
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
962,42 EUR
12.06.2015
Predmet: vodné stočné
353000534
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
933,85 EUR
15.05.2015
Predmet: vodné a stočné
353000368
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 168,95 EUR
13.04.2015
Predmet: Spotreba vody
353000180
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 097,16 EUR
10.03.2015
Predmet: Faktúra za vodné a stočné
353000056
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
957,77 EUR
11.02.2015
Predmet: Dodávka vody
8430103758
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
856,37 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka vody
8430103757
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
324,22 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka vody
343002096
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 180,59 EUR
16.01.2015
Predmet: Vodné a stočné
343001892
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 028,94 EUR
16.12.2014
Predmet: Vodné a stočné
343001767
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 085,45 EUR
11.11.2014
Predmet: Vodné a stočné
343001613
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 012,71 EUR
13.10.2014
Predmet: vodné,stočné
343001405
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
616,65 EUR
17.09.2014
Predmet: voda
343000966
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 023,32 EUR
11.07.2014
Predmet: voda
343000738
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 005,99 EUR
17.06.2014
Predmet: vodné stočné
8430025486
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
287,51 EUR
13.05.2014
Predmet: vodné stočné
343000611
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
887,49 EUR
13.05.2014
Predmet: vodné stočné
8430025487
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
599,98 EUR
13.05.2014
Predmet: vodné stočné
343000424
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 064,84 EUR
15.04.2014
Predmet: vodné stočné