obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
296/2018
faktúra
LINDSTROM
12,10 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom rohoží ou
270/2018
faktúra
LINDSTROM
9,43 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
268/2018
faktúra
LINDSTROM
12,10 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom rohoží ou
238/2018
faktúra
LINDSTROM
24,19 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
237/2018
faktúra
LINDSTROM
12,10 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom rohoží ou
7/2018
faktúra
LINDSTROM
35742364
24,19 EUR
03.05.2018
Predmet: renájom koberčekov zš
248-260/2019
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
1 600,31 EUR
24.02.2020
Predmet: učebnice, dokumentácia zš, prenájom rohoží, poplatok za telefon
432/2018
faktúra
LIM PO, s. r. o
129,50 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar ou kalendáre
380/2017
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
702,00 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar oú
402/2016
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
88,00 EUR
04.01.2017
Predmet: reprezentacne
331/2016
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
567,40 EUR
03.01.2017
Predmet: predmety na reprezentácie
20230984
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
289,00 EUR
16.01.2024
Predmet: stolové kalendáre
306/2014
faktúra
Limpo s.r.o
36498980
296,00 EUR
22.01.2015
Predmet: kalendáre
195/2018
faktúra
LIMDSTROM
24,19 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
192/2018
faktúra
LIMDSTROM
12,10 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
158/2018
faktúra
LIMDSTROM
12,10 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
157/2018
faktúra
LIMDSTROM
24,19 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
130/2018
faktúra
LIMDSTROM
35742364
30,96 EUR
19.07.2018
Predmet: prenájom rohoží
128/2018
faktúra
LIMDSTROM
12,10 EUR
19.07.2018
Predmet: prenájom rohoží oú
89/2018
faktúra
LIMDSTROM
35742364
12,10 EUR
12.07.2018
Predmet: nájom rohoží oú
83/2018
faktúra
LIMDSTROM
35742364
30,96 EUR
12.07.2018
Predmet: prenájom rohoží zš
53/2018
faktúra
LIMDSTROM
35742364
12,10 EUR
12.07.2018
Predmet: prenájom rohoží oú
52/2018
faktúra
LIMDSTROM
35742364
30,96 EUR
12.07.2018
Predmet: nájom rohoží
6/2018
faktúra
LIMDSTROM
35742364
8,71 EUR
03.05.2018
Predmet: prenajom kobercekov oú
230100059
faktúra
LIBRO s.r.o.
46551387
168,88 EUR
25.12.2023
Predmet: materiál do MŠ
469/2018
faktúra
Libro, s.r.o.
344,99 EUR
23.01.2019
Predmet: knižné poukážky
468/2018
faktúra
Libro, s.r.o.
198,62 EUR
23.01.2019
Predmet: učebné knihy zš
360/2017
faktúra
Libro, s.r.o.
46551387
238,91 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar zš
20241477
faktúra
Libera Terra, s.r.o.
35927097
79,80 EUR
20.11.2024
Predmet: materiál ZŠ
20241315
faktúra
Libera Terra, s.r.o.
35927097
199,90 EUR
20.11.2024
Predmet: knihy do ZŠ
20232320
faktúra
Libera Terra, s.r.o.
35927097
37,70 EUR
28.12.2023
Predmet: materiál do ZŠ
20231080
faktúra
libera Terra s.r.o.
35927097
149,10 EUR
25.12.2023
Predmet: PZ Matemaika
20231079
faktúra
libera Terra s.r.o.
35927097
79,80 EUR
25.12.2023
Predmet: knihy matematika
071/2017
faktúra
LegalSoft s.r.o
44854056
461,95 EUR
12.06.2017
Predmet: školské pomôcky SZP školstvo
289/2014
faktúra
Laser media, s. r. o
44836759
684,00 EUR
22.01.2015
Predmet: led svetlo obecný úrad
458-462/2021
faktúra
Lamitec, spol s.r.o
749,72 EUR
08.02.2022
Predmet: služby, tovar covid -19
17/2024
faktúra
Ladislav Vajgel -Geodetická kancelária
33547548
550,00 EUR
20.11.2024
Predmet: geometrický plán
15/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
299,22 EUR
16.04.2025
Predmet: potraviny
14/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
539,94 EUR
16.04.2025
Predmet: potraviny
13/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
371,55 EUR
07.02.2025
Predmet: potraviny
12/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
823,31 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
9/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
453,86 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny
8/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
495,29 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny
7/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
774,46 EUR
13.08.2024
Predmet: potraviny
6/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
458,40 EUR
30.07.2024
Predmet: Potraviny
5/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
219,98 EUR
30.07.2024
Predmet: Potraviny
3/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
100,00 EUR
24.04.2024
Predmet: potraviny
4/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
375,66 EUR
24.04.2024
Predmet: Potraviny
407/2018
faktúra
KV Epitoipari Kft
1 360,00 EUR
22.01.2019
Predmet: tovar oú
283/2018
faktúra
KV Epitoipari Kft
2 704,10 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
131/2017
faktúra
KV Epitoipari Kft
10773178-2-05
3 795,00 EUR
24.08.2017
Predmet: tovar ou
274/2016
faktúra
Krajčovič Rastislav
40906485
480,00 EUR
02.01.2017
Predmet: tovar ou
94/2016
faktúra
Kooperatíva a. s
00585441
16,60 EUR
04.11.2016
Predmet: poistné zš
35/2019
faktúra
Kooperatíva
17,93 EUR
24.09.2019
Predmet: nootbook zš
101/2018
faktúra
Kooperatíva
16,60 EUR
12.07.2018
Predmet: poistenie zš
087/2017
faktúra
Kooperatíva
00585441
16,60 EUR
12.06.2017
Predmet: poistenie počítača
89/2015
faktúra
Kooperatíva
00585441
16,60 EUR
31.08.2015
Predmet: poistenie majetok zš
470-483/2020
faktúra
Komunálna poisťovňa
178,00 EUR
05.02.2021
Predmet: poistenie, materiál mš
128/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
24,51 EUR
26.09.2019
Predmet: nootbook zš 10.06.2019-09.06.2020
108/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
98,00 EUR
26.09.2019
Predmet: poistenie NV 16.04.2019-15.07.2019
95/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
25.09.2019
Predmet: poistenie 01.042019-30.06.2019
8/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
98,00 EUR
24.09.2019
Predmet: poistenie NV 16.01.2019-15.04.2019
461/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
23.01.2019
Predmet: poistenie 01.01.2019 - 31.03.2019
330/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
278,44 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie kamerový systém
314/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie 01.10.2018-31.12.2018
278/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
98,00 EUR
08.01.2019
Predmet: poistenie MV 16.10.2018-15.01.2019
239/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
98,00 EUR
08.01.2019
Predmet: poistenie MV 16.07.2018-15.10.2018
220/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
08.01.2019
Predmet: poistenie 01.07.2018-01.10.2018
184/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
22,69 EUR
07.01.2019
Predmet: poistenie notebook zš
121/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
98,00 EUR
19.07.2018
Predmet: poistenie NV 16.04.2018-15.07.2018
102/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
12.07.2018
Predmet: poistenie
26/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
3,00 EUR
03.05.2018
Predmet: poistenie nedoplatok
385/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
98,00 EUR
06.02.2018
Predmet: poistenie NV 16.01.2018-15.04.2018
365/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
06.02.2018
Predmet: poistenie majetku 01.01.2018-01.04.2018
275/17
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
98,00 EUR
30.01.2018
Predmet: poistenie NV
258/17
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
278,44 EUR
30.01.2018
Predmet: poistenie majetku kamerový systém
252/17
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
30.01.2018
Predmet: poistenie majetku
185/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
18.10.2017
Predmet: poistenie NV
162/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
18.10.2017
Predmet: poistenie
148/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
22,69 EUR
24.08.2017
Predmet: poistnie majetku