obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
086/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
12.06.2017
Predmet: poistenie majetku
077/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
12.06.2017
Predmet: poistenie NV
425/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
10.02.2017
Predmet: poistenie NV
412/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
04.01.2017
Predmet: poistenie zodpovednosti
372/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
172,59 EUR
03.01.2017
Predmet: poistenie
293/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
278,44 EUR
02.01.2017
Predmet: poistenie kamerový systém
261/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
02.01.2017
Predmet: poistenie motorového vozidla
256/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
02.01.2017
Predmet: poistenie motorové vozidlo
255/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
02.01.2017
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
191/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
144,00 EUR
10.11.2016
Predmet: úrazové poistenie uchádzačov § 54
163/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
22,69 EUR
05.11.2016
Predmet: poistenie
116/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
05.11.2016
Predmet: poistenie NV
96/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
04.11.2016
Predmet: poistenie majetku
5/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
03.05.2016
Predmet: poistenie majetku
4/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
03.05.2016
Predmet: poistenie vozidlo
3/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
19,50 EUR
03.05.2016
Predmet: úrazové poistenie úp
315/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
172,59 EUR
04.03.2016
Predmet: poistenie majetku
284/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
278,44 EUR
07.01.2016
Predmet: poistenie kamerový systém
273/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
92,00 EUR
07.01.2016
Predmet: poistenie MV
254/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
12.11.2015
Predmet: poistenie
199/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
11.11.2015
Predmet: poistenie NV
183/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
11.11.2015
Predmet: poistenie
161/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
22,69 EUR
01.09.2015
Predmet: poistenie majetku
151/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
01.09.2015
Predmet: poistenie NV
78/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
13.07.2015
Predmet: poistenie
41/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
172,59 EUR
13.07.2015
Predmet: poistenie
27/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
35,75 EUR
13.07.2015
Predmet: úrazové poistenie
3/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
13.07.2015
Predmet: poistenie NV
282/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
22.01.2015
Predmet: združené poistenie majetku
281/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
45,50 EUR
22.01.2015
Predmet: poistenie úrazové uchádzači
257/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
92,00 EUR
21.01.2015
Predmet: poistenie NA
248/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
21.01.2015
Predmet: Združené poistenie majetku
198/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
23.10.2014
Predmet: poistenie majetku
179/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
104,12 EUR
09.10.2014
Predmet: poistenie
171/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
37,83 EUR
09.10.2014
Predmet: poistenie
157/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
22,69 EUR
09.10.2014
Predmet: poistenie majetku, počítač mš
102/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
74,75 EUR
10.07.2014
Predmet: úrazové poistenie
98/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
151,33 EUR
10.07.2014
Predmet: poistenie majetku
78/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
104,12 EUR
10.07.2014
Predmet: poistenie auto 16.04.14-15.07.14
69/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
104,12 EUR
09.07.2014
Predmet: poistenie auto 16.01.2014-15.04.2014
71269877
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
24.04.2024
Predmet: služba pre MŠ
71269877
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
17.05.2023
Predmet: ročná odmena za sprístupnenie balíčka
348/2018
faktúra
Komars, s.r.o
46654712
173,23 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar oú krovinorez
247/2018
faktúra
Komars, s.r.o
195,92 EUR
08.01.2019
Predmet: oprava krovinoreza
208/2018
faktúra
Komars, s.r.o
244,76 EUR
08.01.2019
Predmet: oprava krovinoreza
375/2017
faktúra
Komars, s.r.o
46654712
108,74 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar oú
215/2016
faktúra
Komars, s.r.o
46654712
57,41 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar ou
2400373
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
37,41 EUR
10.02.2025
Predmet: súčiastky ku krovinorezu
2400274
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
43,82 EUR
07.02.2025
Predmet: sada karburátora
2400337
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
30,63 EUR
20.11.2024
Predmet: filtre
2400223
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
95,56 EUR
18.11.2024
Predmet: Súčiastky k technike
2400092
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
242,23 EUR
30.07.2024
Predmet: súčiastky krovinorezu
2400081
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
720,90 EUR
24.04.2024
Predmet: Stihl fs240
2400082
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
720,90 EUR
24.04.2024
Predmet: STIHL FS 240
2300251
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
173,17 EUR
25.12.2023
Predmet: oprava strojov
2300180
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
143,51 EUR
22.12.2023
Predmet: oprava kosačky
141/2018
faktúra
Kokiska
02509016
160,41 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar ou
20240027
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
45,59 EUR
30.07.2024
Predmet: drogéria
20240020
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
324,00 EUR
30.07.2024
Predmet: potraviny
20240019
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
62,32 EUR
30.07.2024
Predmet: drogéria
20240013
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
91,08 EUR
24.04.2024
Predmet: potraviny
20240001
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
733,65 EUR
24.04.2024
Predmet: potraviny
02/2020
objednávka
Kikoshop s.r.o
47890215
226,32 EUR
27.02.2020
Predmet: tovar šj
10240019
faktúra
Karol Árvay
53315553
112,00 EUR
16.04.2025
Predmet: kancelársky materiál
10240020
faktúra
Karol Árvay
53315553
30,65 EUR
16.04.2025
Predmet: vrecia na odpad
10.24.0018
faktúra
Karol Árvay
53315553
64,18 EUR
16.04.2025
Predmet: čistiace prostriedky zš
10240017
faktúra
Karol Árvay
53315553
188,40 EUR
16.04.2025
Predmet: čistiace prostriedky
10240013
faktúra
Karol Árvay
53315553
207,24 EUR
20.11.2024
Predmet: náradie
10240011
faktúra
Karol Árvay
53315553
207,24 EUR
19.11.2024
Predmet: náradie
10240008
faktúra
Karol Árvay
53315553
46,73 EUR
18.11.2024
Predmet: čistiace prostriedky
10240004
faktúra
Karol Árvay
53315553
200,20 EUR
24.04.2024
Predmet: pracovná odev
10240001
faktúra
Karol Árvay
53315553
14,30 EUR
19.03.2024
Predmet: náradie
10230031
faktúra
Karol Árvay
53315553
566,25 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
10230041
faktúra
Karol Árvay
53315553
252,40 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
10230036
faktúra
Karol Árvay
53315553
840,53 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
10230037
faktúra
Karol Árvay
53315553
310,02 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
10230033
faktúra
Karol Árvay
53315553
69,90 EUR
16.01.2024
Predmet: POTRAVINY
10230042
faktúra
Karol Árvay
53315553
561,91 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
10230040
faktúra
Karol Árvay
53315553
214,56 EUR
16.01.2024
Predmet: náradie
10230034
faktúra
Karol Árvay
53315553
228,79 EUR
28.12.2023
Predmet: náradie