obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
068/2017
faktúra
Generali
5,40 EUR
12.06.2017
Predmet: poistenie úrazové
036/2017
faktúra
Generali
48,98 EUR
12.06.2017
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
005/2017
faktúra
Generali
37,80 EUR
10.02.2017
Predmet: úrazové poistenie mš
374/2016
faktúra
Generali
15,74 EUR
03.01.2017
Predmet: úrazové poistenie zš
348/2016
faktúra
Generali
103,00 EUR
03.01.2017
Predmet: poistenie kultúrny dom
339/2016
faktúra
Generali
129,08 EUR
03.01.2017
Predmet: poistenie majetku
287/2016
faktúra
Generali
72,90 EUR
02.01.2017
Predmet: poistenie úrazové škola
139/2016
faktúra
Generali
103,00 EUR
05.11.2016
Predmet: poistenie kultúrny dom
50/2016
faktúra
Generali
48,98 EUR
28.07.2016
Predmet: poistenie majetku
289/2015
faktúra
Generali
103,00 EUR
03.03.2016
Predmet: poistenie kultúrny dom
268/2015
faktúra
Generali
129,08 EUR
07.01.2016
Predmet: poistenie majetku zš
223/2015
faktúra
Generali
72,90 EUR
11.11.2015
Predmet: úrazové poistenie školák
122/2015
faktúra
Generali
103,00 EUR
31.08.2015
Predmet: poistenie budov a majetku
35/2015
faktúra
Generali
48,98 EUR
13.07.2015
Predmet: poistenie
28/2015
faktúra
Generali
35709332
37,80 EUR
13.07.2015
Predmet: poistenie mš
264/2014
faktúra
Generali
35709332
103,00 EUR
21.01.2015
Predmet: poistenie Kulturny dom
253/2014
faktúra
Generali
35709332
129,08 EUR
21.01.2015
Predmet: poistenie majetku
17/2014
faktúra
Generali
35709332
48,98 EUR
09.10.2014
Predmet: poistenie majetku
139/2014
faktúra
Generali
9,80 EUR
10.07.2014
Predmet: poistenie nedoplatok
99/2014
faktúra
Generali
35709332
103,00 EUR
10.07.2014
Predmet: poistenie kulturny dom, oú
160/2015
faktúra
Gemernet.s.r. o
45858306
500,02 EUR
01.09.2015
Predmet: tovar oú
240131840
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
16.04.2025
Predmet: telekom služby
240131841
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
16.04.2025
Predmet: telekom služby
240129189
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
16.04.2025
Predmet: telekom. služby
240129190
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
10.02.2025
Predmet: telekom. služby
240126565
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
07.02.2025
Predmet: telekom služby
240126566
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
20.11.2024
Predmet: telekom služby
240123781
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
20.11.2024
Predmet: telekom sluzby
240123780
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
20.11.2024
Predmet: telekom sluzby
240121022
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
20.11.2024
Predmet: telekom služby
240121023
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
19.11.2024
Predmet: telekom. služby
240118240
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
19.11.2024
Predmet: telekom. služby
240118241
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Telekom. služby
240115396
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
18.11.2024
Predmet: telekom. služby
240115397
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
18.11.2024
Predmet: telekom. služby
240112628
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
13.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby
240112627
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
13.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby
240109752
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
30.07.2024
Predmet: internet
240109751
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
30.07.2024
Predmet: telekom služby
240107039
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
24.04.2024
Predmet: telekom služby
240107905
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
24.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby
240104296
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
63,75 EUR
24.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby
240101551
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
19.03.2024
Predmet: telekom služby
230130280
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
16.01.2024
Predmet: telekomunikačné služby
230127592
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
28.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
230124889
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
28.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
230122184
faktúra
Gemernet s.r.o
45858306
38,75 EUR
28.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
230106569
faktúra
Gemernet s.r.o
45858306
22,50 EUR
17.05.2023
Predmet: regiomax premium
123283
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
774,00 EUR
28.12.2023
Predmet: vykonanie auditu
123011
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
258,00 EUR
17.05.2023
Predmet: vykonané predbežné auditárske postupy
01-13/2022
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o
1 946,70 EUR
08.08.2022
Predmet: vývoz žumpy, audit, materiál oú
04/2021
oznam
GemerAudit, spol. s.r.o
31681301
1 032,00 EUR
14.07.2021
Predmet: zmluva o vykonaní auditu
07/2016
oznam
GemerAudit, spol. s. r. o
31681301
600,00 EUR
24.10.2016
Predmet: zmluva o vykonaní auditu
124388
faktúra
GemerAudit, spol s.r.o.
31681301
1 140,00 EUR
16.04.2025
Predmet: audit
235-247/19
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
4 235,88 EUR
29.11.2019
Predmet: škola v prírode, kontrola ihrísk,elektrina,stravné lístky,záverečný účet,služby
463/2018
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
432,00 EUR
23.01.2019
Predmet: audit za 1-3 štvrťrok 2018
271/2018
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
408,00 EUR
08.01.2019
Predmet: audít rok 2017
337/2017
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
31681301
408,00 EUR
06.02.2018
Predmet: vykonanie auditu
210/2017
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
31681301
600,00 EUR
18.10.2017
Predmet: audit
9/2017
oznam
Gemeraudit spol.s.r.o.
31681301
816,00 EUR
20.07.2017
Predmet: vykonanie auditu
346/2016
faktúra
GemerAudit
31681301
600,00 EUR
03.01.2017
Predmet: audit kontrola
14/2019
objednávka
Gasko, s.r.o
36628689
233,76 EUR
19.12.2019
Predmet: výmena roštov na konvektorov
12/2019
objednávka
Gasko, s.r.o
36628689
250,00 EUR
19.12.2019
Predmet: pripojenie plynového sporáka
354/2018
faktúra
Gas-ko s.r.o
36628689
382,28 EUR
21.01.2019
Predmet: služby zš
FO240087
faktúra
Gajdoš Gabriel-REPREZENT
14287315
22,70 EUR
24.04.2024
Predmet: zástava SR
265/2015
faktúra
Gajdoš Gabriel
14287315
75,70 EUR
12.11.2015
Predmet: materiál zš
262/2015
faktúra
Gabera Pavel
40611442
350,00 EUR
12.11.2015
Predmet: geometrický plán
352/2018
faktúra
FVCC RS
95,00 EUR
21.01.2019
Predmet: služby
059/2017
faktúra
FVCC RS
10907343
105,00 EUR
12.06.2017
Predmet: tlačivá oú
359/2015
faktúra
FVCC
48227854
83,00 EUR
05.03.2016
Predmet: Materiál šj
118/2014
faktúra
FVCC
10907343
81,00 EUR
10.07.2014
Predmet: poštové poukazy šj
94/2018
faktúra
FreePort s.r.o
44165684
59,10 EUR
12.07.2018
Predmet: tovar
3024311877
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
324,70 EUR
16.04.2025
Predmet: stravenky
3024310111
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
261,18 EUR
10.02.2025
Predmet: stravenky
3224301830
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
644,11 EUR
20.11.2024
Predmet: stravenky
3224301346
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
644,11 EUR
20.11.2024
Predmet: stravenky
3024302290
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
602,94 EUR
19.11.2024
Predmet: Stravné lístky
3224300209
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
602,94 EUR
18.11.2024
Predmet: stravenky
354/2015
faktúra
Forum
46490213
76,62 EUR
05.03.2016
Predmet: Praktický sprievodca BOZP
209/2014
faktúra
Forum
46490213
104,22 EUR
23.10.2014
Predmet: cd bozp