obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
404/2018
faktúra
Firmdatabaze s.r.o.
240,00 EUR
22.01.2019
Predmet: služby
199/2017
faktúra
Firmdatabaze s.r.o.
45482497
120,00 EUR
18.10.2017
Predmet: služby
195/2017
faktúra
Firmdatabaze s.r.o.
45482497
120,00 EUR
18.10.2017
Predmet: služby
8/2017
oznam
Firmdatabaze s.r.o.
45482497
240,00 EUR
20.07.2017
Predmet: reklamné služby
33/2014
faktúra
Firmdatabaze s. r. o.
45482497
120,00 EUR
09.07.2014
Predmet: reklamné služby
11/2014
faktúra
Firmdatabaze s. r. o.
45482497
120,00 EUR
09.07.2014
Predmet: reklamné služby
252-265/2022
faktúra
Fima Ladislav Máté
3 398,56 EUR
06.12.2022
Predmet: tovar oú bio kontajnery, audit, poistenia oú, školské pomôcky, služby žumpa
285/2018
faktúra
FIMA
1 200,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Plastová nádoba 50 ks
081/2017
faktúra
FIMA
30506506
628,14 EUR
12.06.2017
Predmet: nákup kuka nádoby
168/2018
faktúra
Feješ Mikuláš
50613057
204,00 EUR
07.01.2019
Predmet: kontrola hasiacich zariadení
151/2017
faktúra
Feješ Mikuláš
50613057
226,00 EUR
24.08.2017
Predmet: kontrola oprava hasiacich zariadení
169/2016
faktúra
Feješ Mikuláš
10910824
177,60 EUR
05.11.2016
Predmet: oprava hasiacich prístrojov
168/2016
faktúra
Feješ Mikuláš
10910824
120,00 EUR
05.11.2016
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov zš
140-153/2022
faktúra
FegaFors
5 010,02 EUR
08.08.2022
Predmet: škola v prírode, poplatok za služby, plyn zš
159/2017
faktúra
FegaFors
30189306
1 950,00 EUR
18.10.2017
Predmet: škola v prírode
240100058
faktúra
Farkasová Magdaléna
46715801
45,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poradenstvo
240100035
faktúra
Farkasová Magdaléna
45,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poplatok za konzultácie
240100013
faktúra
Farkasová Magdaléna
46715801
45,00 EUR
13.08.2024
Predmet: poradenstvo v oblasti prevádzkovania pohrebiska
230100012
faktúra
Farkasová Magdaléna
46715801
45,00 EUR
27.06.2023
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
2301205
faktúra
Fabrika SK s.r.o.
46698221
652,43 EUR
18.05.2023
Predmet: expanzná nádrž plus montovanie a príslušenstvo
2301004
faktúra
Fabrika SK s.r.o.
46698221
94,78 EUR
17.05.2023
Predmet: Tovar, montáž, čistenie
210-223/2022
faktúra
Fabrika SK
4 806,45 EUR
06.12.2022
Predmet: oprava kotla zš, služby, oprava verejného svetla
415-429/2021
faktúra
Fabrika SK
5 848,96 EUR
08.02.2022
Predmet: kontrola plynových zariadení, oprava komína, potraviny šj
421/2018
faktúra
Eva Vargicová
734,00 EUR
23.01.2019
Predmet: archivácia zš
138/2018
faktúra
Eva Vargicová
367,00 EUR
07.01.2019
Predmet: triedenie archivácia MŠ
124/2018
faktúra
Eva Vargicová
43340148
953,00 EUR
19.07.2018
Predmet: archivácia
20230008
faktúra
Eva vargicova
43340148
450,00 EUR
27.06.2023
Predmet: evidencia registratúry
295/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
2 414,40 EUR
08.01.2019
Predmet: dokončenie strechy mš
294/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
1 008,50 EUR
08.01.2019
Predmet: altánok 2
293/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
603,40 EUR
08.01.2019
Predmet: altánok zš
207/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
11 605,50 EUR
08.01.2019
Predmet: montáž strechy mš
119/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
3 602,50 EUR
19.07.2018
Predmet: dokončenie strechy
118/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
3 030,00 EUR
19.07.2018
Predmet: záhradný altánok
01/2018
objednávka
Euro Art s.r.o
44022417
12 895,00 EUR
03.07.2018
Predmet: vypracovanie cenovej ponuky strecha mš
289/17
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
2 581,85 EUR
30.01.2018
Predmet: montáž prístrešku zš
VF23007
faktúra
Erik Kovács-KovArt-Studio
40210448
1 250,00 EUR
18.05.2023
Predmet: oprava a náter žel. plotu
VF23008
faktúra
Erik Kovács-KovArt-Studio
40210448
750,00 EUR
18.05.2023
Predmet: oprav a náter brány
VF23004
faktúra
Erik Kovács-KovArt-Studio
40210448
1 980,00 EUR
17.05.2023
Predmet: výroba mostíka
02/2019
oznam
Enmax, s.r. o
44367422
10 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: zmluva o dielo
4/2019
objednávka
Enmax, s.r. o
44367422
10 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: stavebné práce Dopravné ihrisko ZŠ Dubovec
110/2019
faktúra
Enmax, s.r. o
44367422
11 672,18 EUR
26.09.2019
Predmet: dopravné ihrisko
430/2018
faktúra
Enmax, s.r. o
6 536,00 EUR
23.01.2019
Predmet: rekonstrukcia 1 časť
279/2018
faktúra
Enmax, s.r.o
24 975,59 EUR
08.01.2019
Predmet: asfaltovanie obecných komunikácií
212/2016
faktúra
Enersys
83,93 EUR
10.11.2016
Predmet: servisná prehliadka vozíka
109/2019
faktúra
ENERCOM s.r.o
44658591
6 981,72 EUR
26.09.2019
Predmet: tovar zš hojdačky, kolotoč, lanová pyramída
76/2018
faktúra
Elekto World
678,00 EUR
12.07.2018
Predmet: elektrický sporák šj
330/17
faktúra
Electronic star
84,89 EUR
31.01.2018
Predmet: tovar oú
240473
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
72,11 EUR
20.11.2024
Predmet: zber odpadu
240121
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
72,11 EUR
24.04.2024
Predmet: prenájom nádoby
231042
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
86,81 EUR
16.01.2024
Predmet: prenájom nádoby
230527
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
65,38 EUR
21.12.2023
Predmet: prenájom nádoby
230232
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
65,38 EUR
18.05.2023
Predmet: zber odpadu
81/2016
faktúra
Ekronn s.r.o
46615946
57,00 EUR
04.11.2016
Predmet: odpad šj
180/2015
faktúra
Ekronn s.r.o
46615946
57,00 EUR
01.09.2015
Predmet: zber odpadu šj
2/2015
faktúra
Ekronn s.r.o
46615946
19,00 EUR
13.07.2015
Predmet: zber odpadu šj
2/2014
oznam
Ekronn s.r.o
46615946
50,00 EUR
08.10.2014
Predmet: služba zber odpadu školská jedáleň
71/2015
faktúra
EKRONN
57,00 EUR
13.07.2015
Predmet: odpad šj
275/2014
faktúra
EKRONN
46615946
57,00 EUR
22.01.2015
Predmet: prenájom nádoby
129/2014
faktúra
EKRONN
46615946
57,00 EUR
10.07.2014
Predmet: zber odpadu šj
90/2019
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
25.09.2019
Predmet: odpad šj
444/2018
faktúra
Ekronn
57,00 EUR
23.01.2019
Predmet: odpad šj
309/2018
faktúra
Ekronn
19,00 EUR
21.01.2019
Predmet: odpad sj
224/2018
faktúra
Ekronn
57,00 EUR
08.01.2019
Predmet: odpad šj
103/2018
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
12.07.2018
Predmet: zber odpadu šj
348/2017
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
06.02.2018
Predmet: zber odpadu šj
244/2017
faktúra
Ekronn
46615946
19,00 EUR
28.11.2017
Predmet: zber odpadu šj
171/2017
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
18.10.2017
Predmet: zber odpadu šj
088/2017
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
12.06.2017
Predmet: prenájom nádob šj
409/2016
faktúra
Ekronn
46615946
76,00 EUR
04.01.2017
Predmet: zber odpadu šj
184/2016
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
10.11.2016
Predmet: odpad šj
317/2015
faktúra
Ekronn
46615946
76,00 EUR
04.03.2016
Predmet: zber odpadu šj
23kdi00655
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
367,08 EUR
21.12.2023
Predmet: kontrola bezpečnosti detských ihrísk
24kdi00653
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o
00687022
367,08 EUR
18.11.2024
Predmet: Kontrolu bezpečnosti detských ihrísk
413/2018
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
173,88 EUR
23.01.2019
Predmet: kontrola telocvicni
233/2018
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
509,88 EUR
08.01.2019
Predmet: kontrola ihrísk
383/2017
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
00687022
276,00 EUR
06.02.2018
Predmet: kontrola telocvične
407/2016
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
00687022
728,40 EUR
04.01.2017
Predmet: kontrola bezpečnosti detských ihrísk
98/2016
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o
35827521
72,00 EUR
04.11.2016
Predmet: faktúra za služby
9/2016
oznam
eGov Systems spol. s.r.o
35827521
72,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
445/2018
faktúra
eGov Systems spol s.r.o
72,00 EUR
23.01.2019
Predmet: služby