organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
114/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
44,40 EUR
18.07.2013
Predmet: Dokumentácia ZŠ doplnok marec
115/2013
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
87,82 EUR
18.07.2013
Predmet: fa za telefón
116/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
117/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
885,00 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
118/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
119/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
120/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
886,00 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
121/2013
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
22,21 EUR
18.07.2013
Predmet: prenájom a čistenie kobercov
122/2013
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
76,00 EUR
18.07.2013
Predmet: prístup na internetovú stránku vssr.sk
123/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2,09 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn ŠJ Richterova
124/2013
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
243,36 EUR
18.07.2013
Predmet: revízia el.spotrebičov
125/2013
faktúra
Slovenská pošta
36631124
32,87 EUR
18.07.2013
Predmet: šeky pre školskú jedáleň
126/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
13,90 EUR
18.07.2013
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
127/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
278,77 EUR
18.07.2013
Predmet: el.energia MŠ
128/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
649,79 EUR
18.07.2013
Predmet: el.energia ZŠ Školská
129/2013
faktúra
Ruman František
32355602
81,22 EUR
18.07.2013
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
130/2013
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
162,29 EUR
19.07.2013
Predmet: kancelárske potreby
131/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
269,26 EUR
19.07.2013
Predmet: el.energia ŠJ Richterova
132/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
81,90 EUR
19.07.2013
Predmet: stočné ŠJ Richterova
133/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
19.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
134/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
148,56 EUR
19.07.2013
Predmet: voda MŠ Fučíkova
135/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
102,85 EUR
19.07.2013
Predmet: voda ZŠ Školská
136/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
20,32 EUR
19.07.2013
Predmet: voda MŠ Budovateľská
137/2013
faktúra
Prvá bezpečnostná s r. o.
46565540
272,60 EUR
19.07.2013
Predmet: služby bezpečnostného technika
138/2013
faktúra
Priska Kováčová
17688213
18,00 EUR
19.07.2013
Predmet: čist.potreby ŠJ
139/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
208,08 EUR
19.07.2013
Predmet: fa za telefóny
140/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
41,20 EUR
19.07.2013
Predmet: personalistika v práci riaditeľa - publikácia
141/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
102,22 EUR
19.07.2013
Predmet: voda ŠJ Richterova
142/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
228,82 EUR
19.07.2013
Predmet: fa za telefóny
143/2013
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
114,80 EUR
19.07.2013
Predmet: tlačiareň pre školskú jedáleň
144/2013
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
67,50 EUR
19.07.2013
Predmet: údržbárske potreby
145/2013
faktúra
Soft-Tech s.r.o
45917272
54,20 EUR
19.07.2013
Predmet: tonery pre MŠ
146/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
42,16 EUR
19.07.2013
Predmet: profesijný rozvoj zam.školy
147/2013
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
159,06 EUR
19.07.2013
Predmet: čistiace potreby
148/2013
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
30,60 EUR
19.07.2013
Predmet: prenájom a čistenie kobercov
149/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
101,43 EUR
19.07.2013
Predmet: stočné ŠJ Richterova
150/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
254,24 EUR
19.07.2013
Predmet: fa za telefóny
151/2013
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
83,02 EUR
29.07.2013
Predmet: fa za telefón
152/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
339,00 EUR
29.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
153/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
29.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
154/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
29.07.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
155/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
339,00 EUR
29.07.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
156/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
29.07.2013
Predmet: Plyn ZŠ Školská
157/2013
faktúra
Ruman František
32355602
101,52 EUR
29.07.2013
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
158/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
649,79 EUR
29.07.2013
Predmet: el.energia
159/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
278,77 EUR
29.07.2013
Predmet: el.energia
160/2013
faktúra
Prvá bezpečnostná s r. o.
46565540
236,30 EUR
29.07.2013
Predmet: činnosť bezp.a požiarneho technika
161/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
30.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
162/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
83,80 EUR
30.07.2013
Predmet: voda Školská
163/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
20,32 EUR
30.07.2013
Predmet: voda MŠ Budovateľská
164/2013
faktúra
Rescue team Slovakia
37814168
9,90 EUR
30.07.2013
Predmet: časopis Mladý záchranár
165/2013
faktúra
Károly Ladislav COLOR PRINT
17594472
18,00 EUR
30.07.2013
Predmet: potlač tričiek zelená škola
166/2013
faktúra
Robert Kleč
30111081
68,00 EUR
30.07.2013
Predmet: oprava kosačky
167/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
69,83 EUR
30.07.2013
Predmet: voda ŠJ
168/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
239,84 EUR
30.07.2013
Predmet: el.energia ŠJ
169/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
35,86 EUR
30.07.2013
Predmet: Publikácia Dieťa a jeho svet
170/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
197,86 EUR
30.07.2013
Predmet: fa za telefóny
171/2013
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
31,02 EUR
07.08.2013
Predmet: údržbársky materiál
172/2013
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
22,21 EUR
07.08.2013
Predmet: čistenie a prenájom kobercov
173/2013
faktúra
KANAL M.P.S. s.r.o
35710357
115,56 EUR
07.08.2013
Predmet: čistenie kanal.potrubia MŠF
174/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
38,26 EUR
07.08.2013
Predmet: pedagogická diagnostika v praxi MŠ
175/2013
faktúra
Penzion Huncokar
43033202
37,80 EUR
07.08.2013
Predmet: príspevok pre dieťa zo SZP
176/2013
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
158,74 EUR
07.08.2013
Predmet: tonery
177/2013
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
75,00 EUR
07.08.2013
Predmet: kancelársky papier
178/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
43,75 EUR
07.08.2013
Predmet: dokumentácia ZŠ
179/2013
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
60,50 EUR
07.08.2013
Predmet: zástavy
180/2013
faktúra
BRISTON s.r.o
45547921
39,98 EUR
07.08.2013
Predmet: čistiace potreby
181/2013
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
85,29 EUR
07.08.2013
Predmet: za telefon
182/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
259,25 EUR
07.08.2013
Predmet: fa za telefon
183/2013
faktúra
Prvá bezpečnostná s r. o.
46565540
244,30 EUR
07.08.2013
Predmet: služby BTS
184/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
69,30 EUR
07.08.2013
Predmet: stočné ŠJ Richterova
185/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
143,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Plyn MŠA Fučíkova
186/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Plyn MŠ Fučíkova
187/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
07.08.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
188/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
142,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Plyn MŠ Budovateľská
189/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
07.08.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
190/2013
faktúra
Ruman František
32355602
101,52 EUR
07.08.2013
Predmet: vývoz odpad.vody MŠF
191/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
649,79 EUR
07.08.2013
Predmet: el.energia
192/2013
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
253,08 EUR
07.08.2013
Predmet: tonery
193/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
07.08.2013
Predmet: virtuálna knižnica