organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/11/0027
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
25,20 EUR
16.02.2011
Predmet: publikácie
82/11/0028
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13 480,99 EUR
16.02.2011
Predmet: plyn
82/11/0029
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
5 467,42 EUR
16.02.2011
Predmet: elektrina
82/11/0014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,96 EUR
17.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
13/11/0020
faktúra
Qcomp s.r.o.
36569127
2 439,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Nákup počítač. techniky
13/11/0024
faktúra
STAVMAT IN, spol.s r.o.
34116125
355,76 EUR
17.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
82/11/0030
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
172,06 EUR
18.02.2011
Predmet: poistenie
82/11/0031
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
239,40 EUR
18.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0032
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
18.02.2011
Predmet: eGOV na rok 2011
82/11/0036
faktúra
regionPRESS, s.r.o.
36252417
85,01 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0037
faktúra
regionPRESS, s.r.o.
36252417
85,01 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0035
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
25.02.2011
Predmet: RAP za rok 2011
82/11/0034
faktúra
OLYMP PRESS, s.r.o.
44348321
44,40 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0033
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
328,32 EUR
25.02.2011
Predmet: ročný prístup
12/11/0069
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
119,76 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0070
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
210,00 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0071
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
420,00 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0072
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
177,06 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0073
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
83,60 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0074
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
343,62 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0075
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
387,46 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0076
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
1 342,22 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
13/11/0022
faktúra
VIKOL - N Ing. Vladimír Kalina
32928203
865,90 EUR
18.02.2011
Predmet: Mater. náradie
13/11/0023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
116,10 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup mater.
12/11/0078
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
780,12 EUR
23.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0079
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
346,58 EUR
23.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0080
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
220,03 EUR
23.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0081
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
35,35 EUR
23.02.2011
Predmet: Nákup potr.
82/11/0038
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
263,48 EUR
25.02.2011
Predmet: pranie prádla
82/11/0039
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
120,00 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0040
faktúra
O.S.V. O. comp a.s.
36460141
361,74 EUR
25.02.2011
Predmet: poskytnutie montážnej plošiny
82/11/0041
faktúra
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
79,67 EUR
25.02.2011
Predmet: administratívny poplatok
82/11/0042
faktúra
SPP, a.s.
35815256
193,03 EUR
25.02.2011
Predmet: spotreba plynu
82/11/0043
faktúra
regionPRESS, s.r.o.
36252417
85,00 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0044
faktúra
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
10.03.2011
Predmet: spracovanie daňového priznania
82/11/0045
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
196,85 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie
82/11/0046
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
127,94 EUR
09.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0047
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 814,43 EUR
09.03.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0048
faktúra
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
139,20 EUR
10.03.2011
Predmet: inzercia
82/11/0049
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
09.03.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/11/0050
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
48,11 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie
82/11/0051
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,96 EUR
09.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0052
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
79,78 EUR
09.03.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/11/0053
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
124,06 EUR
09.03.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/11/0054
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
11,57 EUR
09.03.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/11/0055
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
54,35 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom oceľových fliaš
82/11/0056
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/11/0057
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
5 345,75 EUR
11.03.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0058
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12 589,75 EUR
11.03.2011
Predmet: spotreba plynu
82/11/0059
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,13 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0060
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,90 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0061
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0062
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,78 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
12/11/0082
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
557,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0083
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
369,32 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0084
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
171,72 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0085
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
370,45 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0086
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
720,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0087
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
182,77 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0089
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
373,68 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0090
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
42,23 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0091
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
52,08 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0092
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
131,75 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0093
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
242,78 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0094
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
1 046,21 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0095
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
335,54 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0096
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
15,22 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0097
faktúra
Viliam Džubakovský - VIJOFEL
10663461
646,79 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0098
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
245,52 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0099
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
154,51 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0100
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
66,35 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0101
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
225,40 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0102
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
31,55 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0103
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
273,91 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0104
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
190,80 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0105
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
327,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0106
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
104,23 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
13/11/0025
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
136,75 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0026
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
228,31 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0027
faktúra
Viktor Hirkala ŠPORT
35275774
360,20 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu