organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
194
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné služby
195
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,90 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné služby
196
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 044,95 EUR
12.04.2023
Predmet: Voda - údržba
197
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 524,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Rezný kotúč
198
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
105,79 EUR
12.04.2023
Predmet: Kancelársky materiál MŠ
199
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
73,62 EUR
12.04.2023
Predmet: Xerox
200
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
340,37 EUR
12.04.2023
Predmet: Kancelárske potreby
201
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
1 075,67 EUR
12.04.2023
Predmet: Ochranné pracovné oblečenie
202
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
271,95 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
203
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
237,70 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice SLJ
204
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
2 552,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice ANJ
205
faktúra
NAY a.s.
3573948
795,02 EUR
12.04.2023
Predmet: Tablety VSE
206
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prehliadka kotlov
207
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
208
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
114,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Xerox
209
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
221,74 EUR
12.04.2023
Predmet: Vš.mat. - čistiace
210
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
173,30 EUR
12.04.2023
Predmet: Vš.mat. - kancelárske
211
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.04.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
212
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
136,50 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodávka a montáž roliet
213
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
358,68 EUR
12.04.2023
Predmet: Germicídny žiarič
214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn
215
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn
216
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn
217
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
428,08 EUR
12.04.2023
Predmet: El.stravná poukážka
218
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
75,79 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci
219
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
12.04.2023
Predmet: Hlasové služby
220
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
116,77 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržbársky materiál
221
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
36,80 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice SZP
222
faktúra
MAPA Slovakia Trade, s.r.o.
44500211
47,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice SZP
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
12.04.2023
Predmet: revízia
223
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
93,40 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice SZP
224
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
52,43 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina
225
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
265,03 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina
226
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
12.04.2023
Predmet: Mesačný poplatok Podnikateľ
227
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,17 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné hlasové služby
228
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: internet
229
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
12.04.2023
Predmet: Revízia komínov
231
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
144,00 EUR
12.04.2023
Predmet: oprava počítača
232
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
478,79 EUR
12.04.2023
Predmet: vodné, stočné
233
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
234
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
235
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
236
faktúra
IVES, Organiz. pre inf.VS
00162957
118,80 EUR
12.04.2023
Predmet: WINIBEU
237
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
238
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
239
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
473,33 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci
240
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
12.04.2023
Predmet: hlasové služby, internet
241
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 551,16 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
242
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
592,52 EUR
12.04.2023
Predmet: dopravné
243
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
38,04 EUR
12.04.2023
Predmet: Betón
244
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
211,95 EUR
12.04.2023
Predmet: učebnice ANJ
245
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
26,55 EUR
12.04.2023
Predmet: učebnice ANJ
246
faktúra
Východoslovenské múzeum v Košiciach
31297803
180,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Vstupné múzeum ZVF
247
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
72,62 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina
248
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
444,96 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina
249
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
181,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
250
faktúra
Slov.nár.kniznicaq
36138517
66,39 EUR
12.04.2023
Predmet: Servisné poplatky
251
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
209,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Direktor PROFI
252
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
250,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Tabuľa VSE
253
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
300,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Tabuľa s polepom a laminom
254
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné služby
255
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,50 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné služby
256
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné služby
257
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné služby
258
faktúra
Univerzita Konštatína Filozofa
00157716
150,00 EUR
12.04.2023
Predmet: konferenčný poplatok
259
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
260
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
261
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
75875993
1 560,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prístrešok na bicykle ZVF
262
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
360,00 EUR
12.04.2023
Predmet: doprava exkurzia ZVF
263
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
141,66 EUR
12.04.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
264
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
300,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Kancelárske potreby
265
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
12.04.2023
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
266
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.04.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
267
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
144,79 EUR
12.04.2023
Predmet: Čistiace potreby
268
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
701,84 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci
269
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
270
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
271
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
272
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
12.04.2023
Predmet: Hlasové služby, internet