Dokumenty:
zobraziť na stránke
141/18/8880023285
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
142/18/8880023286
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
14/18/7551340665
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
15/18/8207918867
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
143/18/7551340666
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
144/18/7551340087
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
145/18/7551340063
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
146/18/7551342461
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
147/18/20180005
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
28.05.2018
Predmet: správa webu
151/18/4477247948
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka plynu
152/18/8207914715
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
153/18/8207914751
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
154/18/8207919143
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
155/18/18013
faktúra
Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod
33569622
50,40 EUR
28.05.2018
Predmet: kosenie zelene
156/18/00453/2018
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
750,00 EUR
28.05.2018
Predmet: reklamné predmety
157/18/51021218
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
294,98 EUR
28.05.2018
Predmet: preprava VOK
158/18/51019918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
689,88 EUR
28.05.2018
Predmet: vývoz KO a DSO
161/18/181401265
faktúra
CWS-boco Slovensko, s.r.o.
31411045
57,60 EUR
28.05.2018
Predmet: skladacie utierky,toalet.papier
162/18/601036918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
55,45 EUR
28.05.2018
Predmet: kosenie porastov
163/18/2018050419
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,24 EUR
28.05.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
164/18/18020
faktúra
Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod
33569622
72,00 EUR
28.05.2018
Predmet: kosenie zelene
165/18/701180442
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
153,16 EUR
28.05.2018
Predmet: preprava autobus
166/18/20180664
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
135,65 EUR
28.05.2018
Predmet: kontrola has.prístrojov a tlak.skúšky
16/18/7459504415
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
17/18/8209927273
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
27.06.2018
Predmet: za telekomunikačné služby
18/18/201708000
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
27.06.2018
Predmet: virtuálna knižnica
19/18/201800202
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
27.06.2018
Predmet: virtuálna knižnica
167/18/18167
faktúra
VIKTORIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
174,00 EUR
27.06.2018
Predmet: struna na kosenie
168/18/2018030
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
90,00 EUR
27.06.2018
Predmet: školenie hasičov
169/18/8209575726
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
41,80 EUR
27.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
170/18/201800262
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
24,00 EUR
27.06.2018
Predmet: prenájom miestností
171/18/201800263
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
42,21 EUR
27.06.2018
Predmet: prenájom spotreba energii
172/18/1018061489
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
27.06.2018
Predmet: výkon zodpovedná osoba
173/18/7459503814
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
174/18/7459503838
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
175/18/7459506204
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
176/18/7459504416
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
177/18/44823811
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
27.06.2018
Predmet: predplatné obecné noviny
178/18/20180006
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
27.06.2018
Predmet: správa stránky
179/18/8209923246
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
27.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
180/18/8209927524
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,08 EUR
27.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
181/18/8209923208
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
27.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
182/18/180104839
faktúra
Printmania s.r.o.
46046453
21,89 EUR
27.06.2018
Predmet: toner
183/18/4444557798
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka plynu
184/18/00551/20018
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
978,00 EUR
27.06.2018
Predmet: magnetka,klučenky
185/18/20180191
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
122,26 EUR
27.06.2018
Predmet: licencia virualnycintorín
186/18/601049218
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
118,21 EUR
27.06.2018
Predmet: kosenie porastov
187/18/39/2018
faktúra
Ing.Eva Ďuržová
30704731
400,00 EUR
27.06.2018
Predmet: služby audítora
188/18/51026918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
853,79 EUR
27.06.2018
Predmet: preprava VOK
189/18/51025618
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 028,88 EUR
27.06.2018
Predmet: preprava KOaDSO
190/18/2018/13
faktúra
ing.SILVIA BLAHOVÁ, geodetická kancelária
34579851
200,00 EUR
27.06.2018
Predmet: geometrický plán
191/18/2018/14
faktúra
ing.SILVIA BLAHOVÁ, geodetická kancelária
34579851
200,00 EUR
27.06.2018
Predmet: geometrický plán
192/18/669/2018
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
69,60 EUR
27.06.2018
Predmet: údržba kopírky a papier
193/18/2018009
faktúra
Gifted s.r.o.
46971866
917,00 EUR
27.06.2018
Predmet: stavebnostolárske montážne práce
194/18/2018054
faktúra
Telora, s.r.o.
44420633
552,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Kamera a 8 kanálové DVR,montáž
195/18/5570029325
faktúra
IVES Košice
00162957
83,65 EUR
17.08.2018
Predmet: softvérove služby
196/18/8200596046
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
67,94 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
197/18/601058118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
73,88 EUR
17.08.2018
Predmet: kosenie trávy
198/18/20180007
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
17.08.2018
Predmet: správa webu
199/18/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
17.08.2018
Predmet: jedálne kupony
200/18/18150177
faktúra
R+WAST s.r.o.
47562561
552,00 EUR
17.08.2018
Predmet: likvidácia plastov,gúm
201/18/8212055828
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
202/18/8212051411
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
203/18/8212051450
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
204/18/18085
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
330,00 EUR
17.08.2018
Predmet: práca stroja JCB
205/18/4487282013
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka plynu
206/18/006862018
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
1 174,80 EUR
17.08.2018
Predmet: pera,usb,klucenka,pravítko
207/18/38148
faktúra
SoftServis
30466491
68,70 EUR
17.08.2018
Predmet: inšt. a úprava programu
208/18/51032118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
739,26 EUR
17.08.2018
Predmet: odvoz KO a DSO
209/18/51033318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
425,36 EUR
17.08.2018
Predmet: preprava VOK
210/18/3501800249
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
43,74 EUR
17.08.2018
Predmet: papier,obálky,spinky
211/18/7489668994
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
212/18/7489669815
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
213/18/7489668950
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
214/18/7489672940
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
215/18/1018072720
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
17.08.2018
Predmet: zodpovedná osoba
216/18/7141159520
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-251,28 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
20/18/8212055217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
21/18/7489669814
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
22/18/7489712558
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny