Dokumenty:
zobraziť na stránke
287/18/4420399155
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka plynu
288/18/7489787244
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka elektriny
289/18/7489788020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka elektriny
290/18/7489790213
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka elektriny
291/18/7489787285
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka elektriny
292/18/8217929090
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
17.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
293/18/8217929125
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,80 EUR
17.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
294/18/8217933390
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
17.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
295/18/8401931168
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
121,00 EUR
17.10.2018
Predmet: publikácia ropo a obcí
296/18/052018
faktúra
JANSEN, s.r.o.
51726530
2 700,00 EUR
17.10.2018
Predmet: práce kanalizačné prípojky
297/18/18069
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
116,28 EUR
17.10.2018
Predmet: deton B-15
298/18/51051118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
103,75 EUR
17.10.2018
Predmet: preprava VOK
299/18/51049918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
735,51 EUR
17.10.2018
Predmet: odvoz KOa DSO
300/18/062018
faktúra
JANSEN, s.r.o.
51726530
769,20 EUR
17.10.2018
Predmet: oprava betónových žľabov
301/18/2018/010
faktúra
EPIC Partner SK s.r.o.
47947101
600,00 EUR
17.10.2018
Predmet: vypracovanie žiadosti k projektu
303/18/181403124
faktúra
CWS-boco Slovensko, s.r.o.
31411045
60,47 EUR
17.10.2018
Predmet: pap.utierky,rolky
32/18/18192597
faktúra
Marian Medlen-JuristDat
11821973
16,70 EUR
22.11.2018
Predmet: škola-vzdelávanie
33/18/VF182364
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
217,50 EUR
22.11.2018
Predmet: školské pomôcky
34/18/8880068442
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
112,78 EUR
22.11.2018
Predmet: spotreba vody
35/18/8219926025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
22.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
36/18/7459661309
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
22.11.2018
Predmet: za elektrinu
37/18/70636564
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
39,89 EUR
22.11.2018
Predmet: virtuálna knižnica
302/18/20180406
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
993,84 EUR
22.11.2018
Predmet: informačná tabuľa cintorín
304/18/201852196
faktúra
ESET, spol. s.r.o.
31333532
80,54 EUR
22.11.2018
Predmet: licencia eset
305/18/2018098
faktúra
JUDr. Jozef Námešný, advokát
14224933
335,70 EUR
22.11.2018
Predmet: právne služby
306/18/601095618
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
73,88 EUR
22.11.2018
Predmet: kosenie porastov
308/18/20180010
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
55,00 EUR
22.11.2018
Predmet: grafický návrh
309/18/20180011
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
22.11.2018
Predmet: správa webu
310/18/FV20180643
faktúra
INMAT s.r.o.
35739584
88,80 EUR
22.11.2018
Predmet: oprava kotlov mora
311/18/2018304
faktúra
Anton Beláň oprava mot.. píl a kosačiek
17692776
101,80 EUR
22.11.2018
Predmet: diely kosačky
312/18/2018212
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
370,55 EUR
22.11.2018
Predmet: spoločný stavebný úrad
313/18/20180139
faktúra
RegMedia, s.r.o
45593914
23,70 EUR
22.11.2018
Predmet: poplatok domena
314/18/1018110983
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
22.11.2018
Predmet: zodpovedná osoby
315/18/18220031
faktúra
Lucia Pavlovčík-Šugranová
37364928
55,44 EUR
22.11.2018
Predmet: autodoprava
316/18/VF181111
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
69,12 EUR
22.11.2018
Predmet: vlajky
317/18/8219582521
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
52,31 EUR
22.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
318/18/8880068441
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
11,66 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka vody
319/18/8880068443
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka vody
320/18/8880068444
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka vody
321/188880068445
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
23,33 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka vody
322/18/8880068446
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,07 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka vody
323/18/8880068447
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka vody
324/18/7459663032
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka elektriny
325/18/7459660721
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka elektriny
326/18/7459660745
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka elektriny
327/18/7459661310
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka elektriny
328/18/8219926108
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
22.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
329/18/8219922223
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
22.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
330/18/8219922260
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,80 EUR
22.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
331/18/4444736938
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka plynu
332/18/18181
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
924,00 EUR
22.11.2018
Predmet: zemné práce
333/18/2690107419
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
22.11.2018
Predmet: publikácia ropo a obce
334/18/51058918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
949,32 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava VOK
335/18/51057718
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 113,80 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava KO a DSO
336/18/8880071424
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka vody
337/18/1225/2018
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
291,60 EUR
22.11.2018
Predmet: tonery do tlačiarne
338/18/201800794
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
52,61 EUR
22.11.2018
Predmet: prenájom múzea
339/18/18082
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
374,40 EUR
22.11.2018
Predmet: beton
341/18/2180281
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
6,00 EUR
22.11.2018
Predmet: softvérové služby
342/18/2018022
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
176,88 EUR
22.11.2018
Predmet: odvoz odpadu
38/18/800645646
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
29,80 EUR
21.12.2018
Predmet: doručenie predplatného
39/18/8221936626
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
21.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
347/18/014028
faktúra
Jaroslav Adamec-Phobosstudio
41596404
39,00 EUR
21.12.2018
Predmet: tonery canon
348/18/SK00158273
faktúra
NationalPen
IE9726444O
142,50 EUR
21.12.2018
Predmet: pera metal pen
350/18/8221589715
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
55,51 EUR
21.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
351/18/1018120982
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
21.12.2018
Predmet: zodpovedná osoba
352/18/20180012
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
21.12.2018
Predmet: správa webu
353/18/44823911
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
21.12.2018
Predmet: obecné noviny
354/18/11800100
faktúra
Peter HALADA - PEHA
40264637
338,76 EUR
21.12.2018
Predmet: káble ayky,trubka
356/18/51063318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
709,63 EUR
21.12.2018
Predmet: vývoz KO a DSO
357/18/51064518
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
196,81 EUR
21.12.2018
Predmet: vývoz VOK
358/18/18220038
faktúra
Lucia Pavlovčík-Šugranová
37364928
105,60 EUR
21.12.2018
Predmet: autodoprava
359/18/8221932599
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
21.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
360/18/8221936920
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
21.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
361/18/8221932635
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
40,70 EUR
21.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
362/18/4484085941
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 094,00 EUR
21.12.2018
Predmet: dodávka plynu
363/18/OF18/0505
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
528,00 EUR
21.12.2018
Predmet: kalandáre 2019
364/18/418352
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
21.12.2018
Predmet: služby eGov
365/18/2018/32
faktúra
ing.SILVIA BLAHOVÁ, geodetická kancelária
34579851
400,00 EUR
21.12.2018
Predmet: geometrický plán
366/18/21909143
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
525,80 EUR
21.12.2018
Predmet: výbava škôlky,farby,šablony