organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130088
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
930,48 EUR
24.07.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva (P.O.H)
130089
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
948,48 EUR
24.07.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
7307562064
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,48 EUR
26.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
02.08.2013
Predmet: telekomunikačné služby
201307157
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
10,58 EUR
02.08.2013
Predmet: prevádzkové potreby
9
faktúra
Peter Adámek st.
46259066
30,00 EUR
05.08.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia prípojky nízkeho napätia
7207880394
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn
7207880392
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
9,00 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
7207880617;
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
130110
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 356,96 EUR
05.08.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
130109
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
903,00 EUR
05.08.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
2013010
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
668,80 EUR
06.08.2013
Predmet: Revízia el. spotrebičov
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
06.08.2013
Predmet: virtuálny knižnica 7/2013
8752787927
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
8752791322
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
3752823446
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,00 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
2752789282
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
9000691102
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
08.08.2013
Predmet: peňažné poštové poukazy jedáleň
21307475
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
620,10 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb
242013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
172,80 EUR
13.08.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
1213002773
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-618,53 EUR
13.08.2013
Predmet: preplatok elektriny
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
13.08.2013
Predmet: elektrina
21307616
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
62,70 EUR
13.08.2013
Predmet: kancelarske potreby
1346201
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,26 EUR
16.08.2013
Predmet: čistenie rohoží
1301540
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 837,06 EUR
16.08.2013
Predmet: dodávka plynu júl
7308019354
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,99 EUR
16.08.2013
Predmet: upomienka za ZŠ POH
7308016851
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,99 EUR
16.08.2013
Predmet: upomienka za ZŠ POH
8330048083
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
351,65 EUR
16.08.2013
Predmet: vodné stočné
630082013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,80 EUR
20.08.2013
Predmet: čipové kľúče do jedálne
21307802
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
139,95 EUR
20.08.2013
Predmet: kancelarske potreby jedalen a skola
8330049049
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
418,85 EUR
20.08.2013
Predmet: vodné a stočné POH
20130555
faktúra
TIZ s.r.o.
36326216
66,13 EUR
22.08.2013
Predmet: metly
68/2013
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
186,50 EUR
23.08.2013
Predmet: revízia a čistenie komínov
130200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
602,81 EUR
23.08.2013
Predmet: servis , tonery a papier
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
23.08.2013
Predmet: elektrina
12130003089
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
189,36 EUR
26.08.2013
Predmet: vyúčtovanie el.energie POH
1302004092
faktúra
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
193,68 EUR
31.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky jedáleň
20133734
faktúra
Double N, s.r.o.
35848901
373,68 EUR
31.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky jedáleň
21308050
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
8,46 EUR
02.09.2013
Predmet: perá
024 2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
320,50 EUR
04.09.2013
Predmet: Náhradné diely do PC
201308169
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
60,64 EUR
04.09.2013
Predmet: spotrebný materiál
45/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
16,60 EUR
04.09.2013
Predmet: obedy za mesiac august 2013
44/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
112,18 EUR
04.09.2013
Predmet: obedy za mesiac august 2013
2132207003
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
304,55 EUR
04.09.2013
Predmet: kancelárske a školské potreby
130002
faktúra
CHEMODROGA - Miloslav Lukáč
32361165
451,44 EUR
04.09.2013
Predmet: čistiace prostriedky
7308726723
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,62 EUR
04.09.2013
Predmet: mobilné služby
1213003164
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-593,70 EUR
09.09.2013
Predmet: preplatok
6802106648
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
781,85 EUR
09.09.2013
Predmet: poistenie majetku
6807105855
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
180,03 EUR
09.09.2013
Predmet: poistenie majetku
1753748649
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
9753746856
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
7753745316
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
85,60 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
164313
faktúra
Deák s.r.o
31445837
172,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Mrazené
164313
faktúra
Deák s.r.o
31445837
172,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Mrazené
20132723
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
146,88 EUR
10.09.2013
Predmet: Mäso
6801
faktúra
Bohuslav Šesták
30109809
196,56 EUR
10.09.2013
Predmet: Potraviny
2013099
faktúra
Bellay Dušan
17763703
587,77 EUR
10.09.2013
Predmet: Ovocie zelenina
300986
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
2,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Chlieb
300904
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
11,16 EUR
10.09.2013
Predmet: Chlieb
20132654
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,72 EUR
10.09.2013
Predmet: Mäso
027/2013
faktúra
L+L BUS, s. r. o.
46859071
45,00 EUR
10.09.2013
Predmet: sprostredkovanie autobusovej prepravy
130200049
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
193,20 EUR
11.09.2013
Predmet: papier
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.09.2013
Predmet: virtuálna knižnica
7134608265
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
12.09.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
7134608054
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
20,00 EUR
12.09.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
7134608052
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
18,00 EUR
12.09.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
20132763
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
311,58 EUR
13.09.2013
Predmet: Mäso
6995
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
21,76 EUR
13.09.2013
Predmet: Mliečne
20132740
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
275,71 EUR
13.09.2013
Predmet: Mäso
6946
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
452,18 EUR
13.09.2013
Predmet: Mliečne
21308860
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
319,11 EUR
17.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
201310373
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
258,49 EUR
17.09.2013
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
8330054782
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
321,49 EUR
17.09.2013
Predmet: vodné a stočné
8330054781
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
365,24 EUR
17.09.2013
Predmet: vodné a stočné
1352010
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,26 EUR
17.09.2013
Predmet: čistenie rohoží
1304469
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
314,98 EUR
17.09.2013
Predmet: učebnice
2013/029
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
55,25 EUR
17.09.2013
Predmet: odborné prehliadky plynových zariadení
7197
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
269,71 EUR
17.09.2013
Predmet: Mliečne
20132831
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
190,92 EUR
17.09.2013
Predmet: Mäso
591302484
faktúra
Tatranská mliskareň a.s.
31654363
61,28 EUR
17.09.2013
Predmet: Školské mlieko