organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12092714
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
8,14 EUR
06.12.2012
Predmet: Pracovné pomôcky
8230072890
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
354,58 EUR
06.12.2012
Predmet: Vodné stočné
220363
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
89,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Publikácia
222012
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
40,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Tréningy tenisu
1744991058
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,24 EUR
07.12.2012
Predmet: Telefón
6744994768
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,90 EUR
07.12.2012
Predmet: Telefón
201200081
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
07.12.2012
Predmet: Prenájom bazéna 11/2012
201200082
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
07.12.2012
Predmet: Prenájom bazéna 11/2012 cvč
8230075923
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
45,16 EUR
07.12.2012
Predmet: Vodné stočné
2744993172
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,52 EUR
10.12.2012
Predmet: Pevná linka
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
10.12.2012
Predmet: Virtuálna knižnica 11/2012
364/2012
faktúra
MILOP - Ing. Ivan Pšenko
32814704
10,00 EUR
11.12.2012
Predmet: CD COO
127440073
faktúra
Porada .sk, s.r.o.
36670251
36,00 EUR
11.12.2012
Predmet: videoškolenie k novému zákonníku práce
20121156
faktúra
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
332,12 EUR
13.12.2012
Predmet: Kancelárske potreby, čistiace potreby
OF146/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Spracovanie a vedenie účt. agendy, vyprac. účtov. zostáv
OF155/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Účtovná uzávierka a závierka
OF151/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
210,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Používanie software
120118
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
4 170,79 EUR
13.12.2012
Predmet: Spotreba energií november 2012
120104010
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
108,40 EUR
14.12.2012
Predmet: Farby do tlačiarní
412221
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Služba eGov-zmluvy za rok 2013
420121275
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
21.12.2012
Predmet: Seminár PAM
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
21.12.2012
Predmet: elektrina
12092900
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
23,05 EUR
09.01.2013
Predmet: Klučka, zámok, vložka stav.
094/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodanie odbor. prác. bezpečnotech. služby a služby protipožiarnej ochrany
157/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
09.01.2013
Predmet: PCOO- prenájom vysielacieho zariadenia
120121
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
256,50 EUR
09.01.2013
Predmet: Prenájom telocvične za 12/2012
7213107384
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,92 EUR
09.01.2013
Predmet: Telefón
201200088
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
09.01.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov (bazén)
201200090
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
09.01.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov CVČ bazén
54
faktúra
Milan Šiška
45238120
280,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Kanalizačné práce s hydrostrojom a el. krtkom
70/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
260,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za 12/2012
7287673460
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
113,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Odber zemného plynu za 1/2013
7287673504
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Odber zemného plynu za 1/2013
5130072
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
11,95 EUR
10.01.2013
Predmet: CW voda
6745969527
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,52 EUR
10.01.2013
Predmet: Telefón
0745973241
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,36 EUR
10.01.2013
Predmet: Telefón
1745971905
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,34 EUR
11.01.2013
Predmet: Telefón
8230083668
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
337,63 EUR
15.01.2013
Predmet: vodné a stočné
120126
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
9 356,55 EUR
15.01.2013
Predmet: vyúčtovanie energií
130200001
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
17.01.2013
Predmet: toner do kopirky
022013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
17.01.2013
Predmet: tenis do skol treningy
7414774469
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-55,07 EUR
21.01.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu preplatok
86079537
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
4,58 EUR
22.01.2013
Predmet: brožúra zákonník práce
7414775537
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
1 255,64 EUR
23.01.2013
Predmet: plyn nedoplatok
72013017
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
478,00 EUR
23.01.2013
Predmet: predĺženie licencie VEMA
zál. 13993374
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
22,00 EUR
23.01.2013
Predmet: predplatné ŠKOLA
5130343
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
23.01.2013
Predmet: CW voda
130001
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
10 543,84 EUR
24.01.2013
Predmet: rekonštrukcia záchodov
1212006034
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 338,38 EUR
25.01.2013
Predmet: elektrina- nedoplatok
1212006033
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
634,06 EUR
25.01.2013
Predmet: elektrina - nedoplatok
1212006032
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
370,43 EUR
25.01.2013
Predmet: elektrina nedoplatok
7300734231
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,45 EUR
31.01.2013
Predmet: Telefón
3503890129
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
64,80 EUR
31.01.2013
Predmet: Botník
03/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
318,72 EUR
04.02.2013
Predmet: Obedy za 1/2013
1132201634
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
54,90 EUR
04.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
6811097878
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
47,45 EUR
05.02.2013
Predmet: poistenie
7252715137
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
109,00 EUR
08.02.2013
Predmet: plyn šk.byt
20130008
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
29,88 EUR
08.02.2013
Predmet: prenájom bazéna
7252715363
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
08.02.2013
Predmet: plyn ŠKD a CVČ
20130009
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.02.2013
Predmet: prenájom bazéna
3746947675
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,78 EUR
12.02.2013
Predmet: telefon
1746949778
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,45 EUR
12.02.2013
Predmet: telefon
9746951287
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,72 EUR
12.02.2013
Predmet: telefon
8330004353
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
469,38 EUR
12.02.2013
Predmet: vodne stocne
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
12.02.2013
Predmet: elektrina
130012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
324,00 EUR
13.02.2013
Predmet: prenájom telocvične za 1/2013
OF130013
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
768,48 EUR
13.02.2013
Predmet: spracovanie učtovnej agendy
042013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Tréningy tenisu
0042013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,58 EUR
14.02.2013
Predmet: servis počítačovej siete XII-2012 a I-2013
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
18.02.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
130014
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
5 784,15 EUR
22.02.2013
Predmet: energie 2/2013
5130871
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
11,95 EUR
22.02.2013
Predmet: voda na pitie
13000,
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
3 900,37 EUR
22.02.2013
Predmet: stvaebné práce na soc.zariadeniach
130002
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
6 357,62 EUR
22.02.2013
Predmet: stavebné práce na sociálnych zariadeniach
200382
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
112,20 EUR
22.02.2013
Predmet: knihy knižnica
130200005
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
43,37 EUR
28.02.2013
Predmet: Servis tlačiarne a čistenie
201300155
faktúra
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
222,06 EUR
28.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
7301856075
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,81 EUR
28.02.2013
Predmet: Telefón
11/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
385,12 EUR
01.03.2013
Predmet: Obedy
130024
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
342,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Prenájom telocvične