organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7209892487
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,31 EUR
03.10.2012
Predmet: telekom.služby
12100954
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
149,40 EUR
03.10.2012
Predmet: školské potreby
114/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pult CO
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
03.10.2012
Predmet: knižnica
028/12
faktúra
Dušan Paľov - RAF
41869621
36,54 EUR
03.10.2012
Predmet: maliarske potreby
20120870
faktúra
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
224,28 EUR
03.10.2012
Predmet: čistiace prostriedky
5125846
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
03.10.2012
Predmet: voda
46/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
323,70 EUR
03.10.2012
Predmet: obedy
120100029
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
54,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pracovné ošatenie
1812012
faktúra
Správa majetku Sereď, s.r.o.
46439773
1 693,70 EUR
09.10.2012
Predmet: oprava svietidiel v telocvicni
037/2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
09.10.2012
Predmet: servic pocitacovej siete
6800466906
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
782,12 EUR
09.10.2012
Predmet: poistka - majetok
201200061
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
09.10.2012
Predmet: prenájom bazéna
068/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
09.10.2012
Predmet: BOZP
201200062
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
09.10.2012
Predmet: prenájom bazéna
12092156
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
9,81 EUR
09.10.2012
Predmet: inštal. materiál
120200071
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,41 EUR
09.10.2012
Predmet: tonery a servis
1001200145
faktúra
INREMA SLOVAKIA s.r.o.
45393222
545,08 EUR
11.10.2012
Predmet: futbal.dresy
8230060268
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
302,63 EUR
11.10.2012
Predmet: vodné a stočné
122809
faktúra
OLHA TRADE s.r.o.
36208086
126,43 EUR
11.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
2012/4487
faktúra
SLOVPAP Slovakia
35888318
58,49 EUR
11.10.2012
Predmet: čistiace prostriedky
4743005667
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,24 EUR
11.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
4743002031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,50 EUR
11.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7743004201
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,60 EUR
11.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
12042
faktúra
Sport Industry s.r.o.
44742509
447,98 EUR
16.10.2012
Predmet: žinenky telocvična
120092
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 092,79 EUR
23.10.2012
Predmet: spotreba ENERGIí
77012195
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
1 895,67 EUR
23.10.2012
Predmet: obnovovacie poistenie
77022270
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
-38,58 EUR
23.10.2012
Predmet: vyúčtovanie poistného
1206864
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
27,70 EUR
23.10.2012
Predmet: cd a kazety
120102897
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
70,40 EUR
23.10.2012
Predmet: tonery
106/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
23.10.2012
Predmet: služby účtovnej firmy
123036
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
23.10.2012
Predmet: lavice do tried
7449110658
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-1 952,38 EUR
26.10.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu
7443121146
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-16,95 EUR
26.10.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu
FV3212822
faktúra
Trinet Corp, s.r.o
36362786
40,40 EUR
02.11.2012
Predmet: Školské= potreby
7210951130
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,69 EUR
02.11.2012
Predmet: Telefón
412049
faktúra
AL doors spol. s.r.o.
45 711 194
990,26 EUR
02.11.2012
Predmet: Dodávka hliníkových dverí
7330113236
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
56,16 EUR
02.11.2012
Predmet: Predplatné časopisu
412050
faktúra
AL doors spol. s.r.o.
45 711 194
468,00 EUR
02.11.2012
Predmet: Demontáž, montáž, hliníkových dverí, murárske práce, odvoz a likvidácia odpadu
158/2012
faktúra
Ing. Kamil Chovanec
34648402
96,20 EUR
02.11.2012
Predmet: Vyúčtovanie znaleckého posudku
2012/032
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
103,25 EUR
05.11.2012
Predmet: Odborné prehliadky plynových zariadení.
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
06.11.2012
Predmet: Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2012/10
212012
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
10,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Tréningy tenisu za mesiac október.
12092482
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
613,44 EUR
07.11.2012
Predmet: Pomôcky do dielne.
54/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
416,66 EUR
07.11.2012
Predmet: Školská jedálen - obedy za mesiac október.
7164297947
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
90,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
7164298074
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
5743992133
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,82 EUR
09.11.2012
Predmet: Telefón
9743993585
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,30 EUR
09.11.2012
Predmet: Telefón
9743990014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,05 EUR
09.11.2012
Predmet: Telefón
8230069929
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
362,47 EUR
09.11.2012
Predmet: Vodné stočné
3213075
faktúra
Trinet Corp, s.r.o
36362786
36,10 EUR
12.11.2012
Predmet: Športové potreby
OF120/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Spracovanie účtovnej agendy.
22/2012
faktúra
Materská škola
37839993
46,90 EUR
13.11.2012
Predmet: Dofakturovanie stravy za mesiac jul
21/2012
faktúra
Materská škola
37839993
52,85 EUR
13.11.2012
Predmet: Režijné naáklady za mesiac jul
201200074
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
149,40 EUR
14.11.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
201200075
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
14.11.2012
Predmet: Prenájom bazéna za obdobie 10/2012
120200078
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
24,36 EUR
14.11.2012
Predmet: Servisné práce
2012/208
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
10,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Predplatné časopisu Geografia r. 2012
1290486
faktúra
Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
35787147
36,94 EUR
19.11.2012
Predmet: Knihy
120200080
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
432,00 EUR
19.11.2012
Predmet: inštalácia a zaškolenie obsluhy tlačiarne
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
21.11.2012
Predmet: Virtuálna knižnica 2012/12
120103
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
1 939,78 EUR
21.11.2012
Predmet: Spotreba energie 10/2012
201112
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
13,00 EUR
21.11.2012
Predmet: školenie H. Čížová
332/12
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
153,82 EUR
21.11.2012
Predmet: elektro. prislušenstvo
20120064
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
4 715,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Stavebné práce
2012116
faktúra
Stavebniny Quatro, s. r. o.
34125060
110,91 EUR
22.11.2012
Predmet: Nákup dverí
6809050878
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
86,93 EUR
26.11.2012
Predmet: Poistenie
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
28.11.2012
Predmet: elektricka energia
3930114985
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
32,83 EUR
28.11.2012
Predmet: Predplatné časopisu DIDAKTIKA
7212018825
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,89 EUR
29.11.2012
Predmet: Telefón
1302368979
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
28,70 EUR
30.11.2012
Predmet: Predplatné časopisov
123046
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
935,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Školské lavice a stoličky
123047
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
950,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Výškovo nastaviteľné lavice a stoličky
0442012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,16 EUR
03.12.2012
Predmet: Servis a správa počítačovej siete
3/11/2012
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
75,26 EUR
03.12.2012
Predmet: Záhradný tovar
62/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
310,42 EUR
04.12.2012
Predmet: Obedy za november
120112
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
171,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Prenájom telocvične za november
12092668
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
1,99 EUR
04.12.2012
Predmet: Pracovný materiál
OF134/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovnej agendy 11/2012