organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
13.05.2013
Predmet: prenájom bazéna apríl
20130040
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
13.05.2013
Predmet: prenájom bazéna apríl
8330028686
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
393,54 EUR
16.05.2013
Predmet: voda, vodné, stočné
08/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
16.05.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla
102013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
177,90 EUR
17.05.2013
Predmet: tonery a cartridge do tlačiarní
130054
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
709,69 EUR
22.05.2013
Predmet: energie za april 2013
130052
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 249,48 EUR
22.05.2013
Predmet: záloha plyn máj 2013
21305040
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
168,49 EUR
23.05.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
13100416
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
18,24 EUR
23.05.2013
Predmet: hygienické potreby
21131577
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
474,54 EUR
30.05.2013
Predmet: pracovné zošity
5132806
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
29,88 EUR
30.05.2013
Predmet: voda do automatu
7305247377
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,79 EUR
30.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
130034
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
78,60 EUR
30.05.2013
Predmet: wc kombi do služ.bytu
132013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
31.05.2013
Predmet: tenis -projekt
2132005567
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
39,00 EUR
03.06.2013
Predmet: eŠkola databáza na rok
2132005568
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
313,00 EUR
03.06.2013
Predmet: eTlačivá dokumenty
29/2013
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
416,66 EUR
03.06.2013
Predmet: obedy
130200032
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
148,13 EUR
04.06.2013
Predmet: kancelársky papier
7262801097
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
04.06.2013
Predmet: plyn
20130047
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
04.06.2013
Predmet: prenájom bazéna máj
20130046
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
04.06.2013
Predmet: prenájom bazéna
1620015391/2013
faktúra
Mesto Sereď
306169
353,25 EUR
05.06.2013
Predmet: komunálne odpady
7262801312
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
05.06.2013
Predmet: plyn
13091368
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
10,39 EUR
06.06.2013
Predmet: drobný materál
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
06.06.2013
Predmet: elektrina
6750860910
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,31 EUR
07.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
4750863263
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,59 EUR
07.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
7750864427
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,69 EUR
07.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
07.06.2013
Predmet: virtuálna knižnica
OF130069
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
984,48 EUR
07.06.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
019/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
11.06.2013
Predmet: správa PC siete máj, jún
020/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
360,00 EUR
11.06.2013
Predmet: PC učebne, doplnky /router, graf.karta..
720130902
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
94,80 EUR
12.06.2013
Predmet: účtovný program
130057
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
377,59 EUR
14.06.2013
Predmet: energie za máj
130070
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 083,93 EUR
14.06.2013
Predmet: vyuctovanie 1-4/2013
130068
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 249,48 EUR
14.06.2013
Predmet: záloha plyn jún 2013
8330036189
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
426,37 EUR
14.06.2013
Predmet: odber vody
20130053
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
20.06.2013
Predmet: prenájom- bazén
20130054
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
20.06.2013
Predmet: prenájom- bazén
12130037
faktúra
Domeco Slovakia, spol. s.r.o.
36235253
533,52 EUR
20.06.2013
Predmet: oprava parkiet v telocvični
2013023
faktúra
Roman Raninec
34244930
518,15 EUR
28.06.2013
Predmet: obedy koniec šk.roka
201300545
faktúra
PLANTEX s.r.o.
34141481
399,44 EUR
01.07.2013
Predmet: Dodávka školského ovocia
7306388527
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,07 EUR
01.07.2013
Predmet: Telefón
38/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
355,24 EUR
01.07.2013
Predmet: Obedy
2013/079
faktúra
DOPA-TOUR
45864364
90,00 EUR
01.07.2013
Predmet: doprava žiakov
130055
faktúra
Gold Cup s.r.o.
44176031
121,50 EUR
01.07.2013
Predmet: Medaile
133018
faktúra
MULTITECHNA, s.r.o.
36543314
1 568,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Servis
99/13
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
30,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Žiarovky
20130070
faktúra
MS-SOFT, s.r.o.
44832621
24,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Servis knižničného systému CLAVIUS
20130079
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.07.2013
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia
7202864330
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
9,00 EUR
08.07.2013
Predmet: plyn
13100584
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
226,40 EUR
08.07.2013
Predmet: žiacke knižky
7202864332
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
08.07.2013
Predmet: plyn
7202864532
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
08.07.2013
Predmet: plyn
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
08.07.2013
Predmet: elektrina
70928922
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.07.2013
Predmet: virtualna kniznica POH
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.07.2013
Predmet: virtualna kniznica
049/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
22.07.2013
Predmet: BOZP
054/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
22.07.2013
Predmet: BOZP ZS P.O.Hviezdoslava
1213002248
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-102,21 EUR
22.07.2013
Predmet: elektrina preplatok
1751824015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,75 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
1301117
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 839,08 EUR
22.07.2013
Predmet: dodávka plynu
130105
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
96,43 EUR
22.07.2013
Predmet: prehliadka a servis zabezpečovacieho zariadenia
8751876949
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
8751892301
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,06 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
5751876746
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,69 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
5133766
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
17,93 EUR
22.07.2013
Predmet: pitná voda
5133766
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
17,93 EUR
22.07.2013
Predmet: pitná voda
622013
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
210,60 EUR
22.07.2013
Predmet: preprava detí detský letný tábor
42/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
26,56 EUR
22.07.2013
Predmet: obedy za mesiac júl
41/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
238,13 EUR
22.07.2013
Predmet: obedy za mesiac júl
212013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
15,50 EUR
22.07.2013
Predmet: toner do tlačiarne - jedáleň
20130077
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
160,56 EUR
22.07.2013
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia za II.štvrťrok
1301273
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 838,28 EUR
22.07.2013
Predmet: distribúcia plynu
1340237
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,81 EUR
22.07.2013
Predmet: čistenie kobercov
1132206474
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,04 EUR
22.07.2013
Predmet: školské doklady
8330044656
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
377,69 EUR
22.07.2013
Predmet: vodné a stočné
8330044606
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
595,44 EUR
22.07.2013
Predmet: vodné a stočné
12/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
22.07.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla
21307029
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
76,46 EUR
24.07.2013
Predmet: čistiace prostriedky