organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
09.03.2016
Predmet: služby pevnej siete
19/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
117,00 EUR
09.03.2016
Predmet: dodávka zemného plynu
20/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
19,80 EUR
09.03.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
21/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
09.03.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
22/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 241,81 EUR
09.03.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-0174
faktúra
Vardar
40410200
38,03 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530606773
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
57,22 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160102879
faktúra
Hook
36216224
2,75 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530607319
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
184,78 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16075
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
20,59 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530607346
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
18,46 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10161426
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161041
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,54 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10161402
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,13 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0197
faktúra
Vardar
40410200
31,99 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530607490
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,79 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160103494
faktúra
Hook
36216224
3,05 EUR
23.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10161575
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,25 EUR
23.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530608784
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
66,07 EUR
30.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530608859
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,16 EUR
30.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161204
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,22 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201600890
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
16,32 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0227
faktúra
Vardar
40410200
21,36 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1016142
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,65 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201600557
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,95 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
23/2016
faktúra
Zábavné učení
29261651
1 053,48 EUR
04.04.2016
Predmet: Učebné pomôcky - didaktický materiál
24/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
57,23 EUR
04.04.2016
Predmet: mobilné služby
sj-2016001193
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
177,18 EUR
04.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530609338
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
60,11 EUR
04.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530609309
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,58 EUR
04.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160104010
faktúra
Hook
36216224
13,75 EUR
08.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530610165
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,38 EUR
12.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530610212
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
182,19 EUR
08.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6369002479
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
83,64 EUR
12.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0288
faktúra
Vardar
40410200
101,72 EUR
12.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16121
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
55,27 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530611177
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
197,25 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160104537
faktúra
Hook
36216224
11,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530610525
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,24 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0311
faktúra
Vardar
40410200
48,36 EUR
22.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530611203
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
41,62 EUR
22.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
25/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2016
26/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
28.04.2016
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BO
27/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
64,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Dodávka plynu
28/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
28.04.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
29/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
28.04.2016
Predmet: Služby pevnej siete
31/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 082,42 EUR
28.04.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
32/2016
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
180,24 EUR
28.04.2016
Predmet: aktualizácia softvéru
33/2016
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Deratizácia objektu
34/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
68,39 EUR
28.04.2016
Predmet: Mobilné služby
sj-530611999
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
14,06 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530612026
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,17 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0334
faktúra
Vardar
40410200
63,40 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162215
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
45,73 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530612306
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,39 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160105098
faktúra
Hook
36216224
8,40 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201601218
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
36,72 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.2016001652
faktúra
Martin Fiľko
34833504
188,50 EUR
03.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0360
faktúra
Vardar
40410200
60,73 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530612980
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,72 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162345
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,59 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162399
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160105665
faktúra
Hook
36216224
14,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244026550
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,53 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530613843
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,76 EUR
10.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530613842
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
33,48 EUR
10.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
35/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
24,53 EUR
12.05.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
36/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
52,01 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie za rok 2015 - nedoplatok
37/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
25,00 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka plynu
38/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
12.05.2016
Predmet: služby pevnej siete
39/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
12.05.2016
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
40/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
12.05.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
41/2016
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
15,00 EUR
12.05.2016
Predmet: poplatok za odborný seminár
42/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
789,18 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-10162586
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,63 EUR
12.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16220
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
12,05 EUR
12.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161864
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,99 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0382
faktúra
Vardar
40410200
59,34 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530615191
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,16 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0409
faktúra
Vardar
40410200
62,27 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky