obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
314/17
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
220,10 EUR
31.01.2018
Predmet: tovar oú
315/17
faktúra
Olymp
32581190
40,01 EUR
31.01.2018
Predmet: tovar oú
316/17
faktúra
Generali
9,91 EUR
31.01.2018
Predmet: poistenie školák zš
317/17
faktúra
Jebo chlebo
31588352
11,84 EUR
31.01.2018
Predmet: chlieb šj
318/17
faktúra
Róbert Boroš
47802090
216,66 EUR
31.01.2018
Predmet: potraviny šj
319/17
faktúra
Unikovo
34233512
136,50 EUR
31.01.2018
Predmet: výplaty
320/17
faktúra
Doxx
36391000
455,81 EUR
31.01.2018
Predmet: stravné lístky
01/2017
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
267,08 EUR
31.01.2018
Predmet: cyklické práce
02/2017
faktúra
Agro-Mat, s.r.o
36035483
114,50 EUR
31.01.2018
Predmet: prenájom pôdy
321/17
faktúra
UMP s.r.o.
36216674
78,00 EUR
31.01.2018
Predmet: informačná brožúra
322/17
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
31.01.2018
Predmet: voda jelení
323/17
faktúra
National Pen
109,49 EUR
31.01.2018
Predmet: materiál oú
324/17
faktúra
Školská jedáleň
17,60 EUR
31.01.2018
Predmet: poplatok
325/17
faktúra
Školská jedáleň
47,50 EUR
31.01.2018
Predmet: poplatok strava RP
326/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
31.01.2018
Predmet: elektrina
327/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
190,00 EUR
31.01.2018
Predmet: plyn oú
328/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
26,60 EUR
31.01.2018
Predmet: preplatok elektrina zš
329/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
31.01.2018
Predmet: plyn zš
330/17
faktúra
Electronic star
84,89 EUR
31.01.2018
Predmet: tovar oú
331/2017
faktúra
Slovak telekom
35763469
65,36 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
332/2017
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
06.02.2018
Predmet: bozp
333/2017
faktúra
Olymp
32581190
434,64 EUR
06.02.2018
Predmet: reklamačné predmety oú
334/2017
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
06.02.2018
Predmet: dokumentácia zš
335/2017
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
126,48 EUR
06.02.2018
Predmet: MŠ direktor
336/2017
faktúra
Generali
91,80 EUR
06.02.2018
Predmet: úrazové poistenie zš
337/2017
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
31681301
408,00 EUR
06.02.2018
Predmet: vykonanie auditu
338/2017
faktúra
Slovak telekom
35763469
14,70 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
339/2017
faktúra
Jebo chlebo
31588352
16,83 EUR
06.02.2018
Predmet: chlieb šj
340/2017
faktúra
Jebo chlebo
31588352
14,19 EUR
06.02.2018
Predmet: chlieb šj
341/2017
faktúra
Brantner
36021211
546,75 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok tko 10/2017
342/2017
faktúra
Tauris
36773123
44,36 EUR
06.02.2018
Predmet: mäso šj
343/2017
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
06.02.2018
Predmet: školská jedáleň časopis
344/2017
faktúra
ZMOS
00584614
89,76 EUR
06.02.2018
Predmet: členské 2018
345/2017
faktúra
Slovenská pošta
36631124
160,54 EUR
06.02.2018
Predmet: časopis PRAVDA
346/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
0,93 EUR
06.02.2018
Predmet: preplatok elektrina zš
347/2017
faktúra
Orange
35697270
37,38 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
348/2017
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
06.02.2018
Predmet: zber odpadu šj
349/2017
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
67,60 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok OBECNÉ NOVINY
350/2017
faktúra
Tauris
36773123
38,71 EUR
06.02.2018
Predmet: mäso šj
351/2017
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
84,80 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar mš
352/2017
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
06.02.2018
Predmet: bozp
353/2017
faktúra
Výbor rady ZO v ZŠ Ul. Dobšinského
20,00 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
354/2017
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
06.02.2018
Predmet: voda jelení
355/2017
faktúra
Slovak telekom
35763469
64,74 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
356/2017
faktúra
Doxx
36391000
595,80 EUR
06.02.2018
Predmet: stravné lístky
357/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
06.02.2018
Predmet: elektrina
358/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
06.02.2018
Predmet: plyn zš
359/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
190,00 EUR
06.02.2018
Predmet: plyn oú
360/2017
faktúra
Libro, s.r.o.
46551387
238,91 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar zš
361/2017
faktúra
Unikovo
34233512
130,00 EUR
06.02.2018
Predmet: výplaty 10/17
362/2017
faktúra
Donoci s.r.o.
677,43 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar zš
363/2017
faktúra
Róbert Boroš
47802090
216,60 EUR
06.02.2018
Predmet: potraviny šj
364/2017
faktúra
Jebo chlebo
31588352
18,83 EUR
06.02.2018
Predmet: chlieb šj
365/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
06.02.2018
Predmet: poistenie majetku 01.01.2018-01.04.2018
366/2017
faktúra
Školská jedáleň
26,68 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
367/2017
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
141,50 EUR
06.02.2018
Predmet: oprava verejného osvetlenia
368/2017
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
418,46 EUR
06.02.2018
Predmet: revízia el.zariadení oú, požiarna zbrojnica
revízia bleskozvodov
369/2017
faktúra
RVC
16,00 EUR
06.02.2018
Predmet: školenie
370/2017
faktúra
eGov Systems spol s.r.o
35827521
72,00 EUR
06.02.2018
Predmet: služby rok 2018
371/2017
faktúra
Bartex
34232141
115,70 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar zš
372/2017
faktúra
Bartex
34232141
296,32 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar oú
373/2017
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
916,10 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar zš
374/2017
faktúra
Jebo chlebo
31588352
12,82 EUR
06.02.2018
Predmet: chlieb šj
375/2017
faktúra
Komars, s.r.o
46654712
108,74 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar oú
376/2017
faktúra
Slovak telekom
35763469
14,70 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
377/2017
faktúra
Brantner
36021211
183,84 EUR
06.02.2018
Predmet: odvoz bioodpadu
378/2017
faktúra
Brantner
36021211
715,19 EUR
06.02.2018
Predmet: odvoz tko 11/17
379/2017
faktúra
Róbert Boroš
47802090
132,90 EUR
06.02.2018
Predmet: potraviny šj
380/2017
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
702,00 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar oú
381/2017
faktúra
Terra vydavateľstvo
46351299
295,00 EUR
06.02.2018
Predmet: učebné pomôcky zš
382/2017
faktúra
Tauris
36773123
34,19 EUR
06.02.2018
Predmet: mäso šj
383/2017
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
00687022
276,00 EUR
06.02.2018
Predmet: kontrola telocvične
384/2017
faktúra
Jebo chlebo
31588352
22,20 EUR
06.02.2018
Predmet: chlieb šj
385/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
98,00 EUR
06.02.2018
Predmet: poistenie NV 16.01.2018-15.04.2018
386/2017
faktúra
Orange
35697270
37,20 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
1/2018
faktúra
Unikovo
34233512
169,00 EUR
03.05.2018
Predmet: výplaty
2/2018
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
03.05.2018
Predmet: poplatok
3/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
03.05.2018
Predmet: prevádzkovanie cintorína
4/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
03.05.2018
Predmet: plyn zš
5/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
190,00 EUR
03.05.2018
Predmet: plyn oú