obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
40,01 EUR
24.09.2019
Predmet: nedoplatok elektrina zš
25/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
98,00 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok elektrina zš
26/2019
faktúra
Tauris
36773123
32,41 EUR
24.09.2019
Predmet: mäso šj
27/2019
faktúra
Slovak telekom
35763469
14,70 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok
28/2019
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
11,90 EUR
24.09.2019
Predmet: tovar mš
29/2019
faktúra
Jebo chlebo
31588352
16,16 EUR
24.09.2019
Predmet: chlieb šj
30/2019
faktúra
SSE
258,00 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok elektrina vodárnička
31/2019
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
186,31 EUR
24.09.2019
Predmet: tovar oú čistiace potreby
32/2019
faktúra
Brantner
36021211
178,73 EUR
24.09.2019
Predmet: odvoz BIO odpad 12/2018
33/2019
faktúra
Brantner
36021211
597,62 EUR
24.09.2019
Predmet: odvoz TKO 12/2018
34/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol s.r.o
31592503
117,00 EUR
24.09.2019
Predmet: vssr ročný prístup
35/2019
faktúra
Kooperatíva
17,93 EUR
24.09.2019
Predmet: nootbook zš
36/2019
faktúra
Tauris
36773123
28,71 EUR
24.09.2019
Predmet: mäso šj
37/2019
faktúra
SSE
76,06 EUR
24.09.2019
Predmet: preplatok elektrina
38/2019
faktúra
Orange
35697270
37,40 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok
39/2019
faktúra
Unikovo
34233512
133,50 EUR
24.09.2019
Predmet: výplaty poplatok
40/2019
faktúra
ALLIANZ
00151700
123,15 EUR
24.09.2019
Predmet: poistenie majetku
41/2019
faktúra
Jebo chlebo
31588352
15,68 EUR
24.09.2019
Predmet: chlieb šj
42/2019
faktúra
Róbert Boroš
47802090
331,50 EUR
24.09.2019
Predmet: potraviny šj
43/2019
faktúra
SYGLO
50574469
360,00 EUR
24.09.2019
Predmet: reklama a propagácia
44/2019
faktúra
Generali
00687022
48,98 EUR
24.09.2019
Predmet: poistenie 03.03.2019-02.03.2020
45/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
639,00 EUR
24.09.2019
Predmet: plyn zš
46/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
153,00 EUR
24.09.2019
Predmet: plyn oú
47/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
186,00 EUR
24.09.2019
Predmet: elektrina
48/2019
faktúra
LINDSTROM
35742364
8,71 EUR
24.09.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
49/2019
faktúra
LINDSTROM
35742364
24,19 EUR
24.09.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
50/2019
faktúra
Soza
00178454
20,40 EUR
24.09.2019
Predmet: služby
51/2019
faktúra
Jebo chlebo
31588352
23,08 EUR
24.09.2019
Predmet: chlieb šj
52/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o
36182214
78,48 EUR
24.09.2019
Predmet: aktualizácia servis program ŠJ 4
53/2019
faktúra
Patrik Pánik
47650821
31,80 EUR
24.09.2019
Predmet: nákup tonerov oú
54/2019
faktúra
Albion Books
32016433
294,00 EUR
24.09.2019
Predmet: tovar zš anglické knihy
55/2019
faktúra
Aquadrift
36791326
31,20 EUR
24.09.2019
Predmet: voda jelení
56/2019
faktúra
Slovak telekom
35763469
65,82 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok pevná linka
57/2019
faktúra
RVC
19,00 EUR
24.09.2019
Predmet: školenie
58/2019
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok PO
59/2019
faktúra
Tauris
36773123
28,05 EUR
24.09.2019
Predmet: mäso šj
60/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
35,63 EUR
24.09.2019
Predmet: nedoplatok elektrina zš
61/2019
faktúra
Doxx
36391000
557,02 EUR
24.09.2019
Predmet: doxx stravné lístky
62/2019
faktúra
DPO SR
00415731
50,00 EUR
24.09.2019
Predmet: členský poplatok 2019
63/2019
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
224,16 EUR
24.09.2019
Predmet: služba
64/2019
faktúra
Slovak telekom
35763469
14,70 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok
65/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
72,89 EUR
24.09.2019
Predmet: nedoplatok elektrina
66/2019
faktúra
Jebo chlebo
31588352
7,66 EUR
24.09.2019
Predmet: chlieb šj
67/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
21,49 EUR
24.09.2019
Predmet: nedoplatok elektrina
68/2019
faktúra
RAABE
35908718
46,10 EUR
24.09.2019
Predmet: dokumentácia zš
69/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
480,00 EUR
24.09.2019
Predmet: revízie
70/2019
faktúra
Brantner
36021211
72,00 EUR
24.09.2019
Predmet: nájom
71/2019
faktúra
Brantner
36021211
973,15 EUR
25.09.2019
Predmet: odvoz TKO 1/219
72/2019
faktúra
Orange
35697270
38,60 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok
73/2019
faktúra
Tauris
36773123
12,34 EUR
25.09.2019
Predmet: mäso šj
74/2019
faktúra
Molimpex
31566481
105,00 EUR
25.09.2019
Predmet: tovar oú
75/2019
faktúra
Róbert Boroš
47802090
178,02 EUR
25.09.2019
Predmet: potraviny šj
76/2019
faktúra
Jebo chlebo
31588352
17,81 EUR
25.09.2019
Predmet: chlieb šj
77/2019
faktúra
Tauris
36773123
23,72 EUR
25.09.2019
Predmet: mäso šj
78/2019
faktúra
Jebo chlebo
31588352
8,20 EUR
25.09.2019
Predmet: chlieb šj
79/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
135,00 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok elektrina
80/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
153,00 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok plyn oú
81/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
639,00 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok plyn zš
82/2019
faktúra
Slovak telekom
35763469
65,77 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok pevná linka
83/2019
faktúra
LINDSTROM
35742364
12,10 EUR
25.09.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
84/2019
faktúra
LINDSTROM
35742364
37,73 EUR
25.09.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
85/2019
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok PO
86/2019
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
25.09.2019
Predmet: voda jelení
87/2019
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
83,96 EUR
25.09.2019
Predmet: tovar oú
88/2019
faktúra
Jebo chlebo
31588352
2,39 EUR
25.09.2019
Predmet: chlieb šj
89/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
30,18 EUR
25.09.2019
Predmet: preplatok
90/2019
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
25.09.2019
Predmet: odpad šj
91/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
112,00 EUR
25.09.2019
Predmet: elektrina zš
92/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
30,14 EUR
25.09.2019
Predmet: nedoplatok elektrina
93/2019
faktúra
Doxx
36391000
226,80 EUR
25.09.2019
Predmet: doxx stravné lístky
94/2019
faktúra
Slovak telekom
35763469
14,70 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok telefon
95/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
25.09.2019
Predmet: poistenie 01.042019-30.06.2019
96/2019
faktúra
Brantner
36021211
739,72 EUR
25.09.2019
Predmet: odvoz TKO 2/2019
97/2019
faktúra
Brantner
36021211
72,00 EUR
25.09.2019
Predmet: nájom nádob BIO
98/2019
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
310,70 EUR
25.09.2019
Predmet: tovar mš
99/2019
faktúra
RVC
22,00 EUR
25.09.2019
Predmet: školenie
100/2019
faktúra
Tauris
36773123
28,58 EUR
25.09.2019
Predmet: mäso šj
101/2019
faktúra
Balex s.r.o
36020427
33,20 EUR
26.09.2019
Predmet: školské pomôcky
102/2019
faktúra
Unikovo
34233512
180,00 EUR
26.09.2019
Predmet: vyplaty 1/19
103/2019
faktúra
Balex s.r.o
36020427
630,80 EUR
26.09.2019
Predmet: školské pomôcky zš