obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/2019
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
26.09.2019
Predmet: služby
105/2019
faktúra
Róbert Boroš
47802090
221,94 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny šj
106/2019
faktúra
Jebo chlebo
31588352
25,69 EUR
26.09.2019
Predmet: chlieb šj
107/2019
faktúra
Tauris
36773123
37,37 EUR
26.09.2019
Predmet: mäso šj
108/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
98,00 EUR
26.09.2019
Predmet: poistenie NV 16.04.2019-15.07.2019
109/2019
faktúra
ENERCOM s.r.o
44658591
6 981,72 EUR
26.09.2019
Predmet: tovar zš hojdačky, kolotoč, lanová pyramída
110/2019
faktúra
Enmax, s.r. o
44367422
11 672,18 EUR
26.09.2019
Predmet: dopravné ihrisko
111/2019
faktúra
Orange
35697270
64,60 EUR
26.09.2019
Predmet: poplatok
112/2019
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
786,00 EUR
26.09.2019
Predmet: elektroinštalačné práce zš
113/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
480,00 EUR
26.09.2019
Predmet: revízie zš
114/2019
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
26.09.2019
Predmet: poplatok PO
115/2019
faktúra
Tauris
36773123
23,64 EUR
26.09.2019
Predmet: mäso šj
116/2019
faktúra
Topset Solutions s. r. o
46919805
498,00 EUR
26.09.2019
Predmet: aktualizácia programov
117/2019
faktúra
LINDSTROM
35742364
5,33 EUR
26.09.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
118/2019
faktúra
LINDSTROM
35742364
17,42 EUR
26.09.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
119/2019
faktúra
Patrik Pánik
47650821
71,60 EUR
26.09.2019
Predmet: tonery mš
120/2019
faktúra
Jebo chlebo
31588352
21,78 EUR
26.09.2019
Predmet: chlieb šj
121/2019
faktúra
Patrik Pánik
47650821
31,80 EUR
26.09.2019
Predmet: tonery oú
122/2019
faktúra
Aquatrade
36049999
488,45 EUR
26.09.2019
Predmet: servis zariadenia
123/2019
faktúra
ZMOS
00584614
537,00 EUR
26.09.2019
Predmet: členské rok 2019
124/2019
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
26.09.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
125/2019
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
26.09.2019
Predmet: voda jelení
126/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
153,00 EUR
26.09.2019
Predmet: plyn oú
127/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
639,00 EUR
26.09.2019
Predmet: plyn zš
128/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
24,51 EUR
26.09.2019
Predmet: nootbook zš 10.06.2019-09.06.2020
129/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
130,00 EUR
26.09.2019
Predmet: poplatok elektrina 130, 131 fa
132-143/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 338,15 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za elektrinu, nákup mäsa, výplaty stravné lístky
144-156/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 975,44 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za TKO, BIO nákup školská jedáleň, elektrina,búracie práce
157-169/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
3 159,55 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za plyn, elektroinštalačné práce,výplaty poistenia
170-182/2019
faktúra
Róbert Boroš
47802090
2 431,64 EUR
29.11.2019
Predmet: potraviny šj, tovar šj, elektrina,nákup materiálu, stravné lístky
183-195/2019
faktúra
Bartex
5 162,66 EUR
29.11.2019
Predmet: tovar na projekt, odvoz TKO, BIO, VOK, nákup krovinorezu,kontrola Hazz
196-208/2019
faktúra
RAABE
1 147,50 EUR
29.11.2019
Predmet: služby, nedoplatok elektrina, potraviny šj, chlieb, mäso šj,poplatok za telefón
209-221/19
faktúra
Slovak telekom
785,62 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok elektrina,výplaty,servis,služby
222-234/19
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 762,14 EUR
29.11.2019
Predmet: tovar na projekt,doména,elektrina, mäso a chlieb šj
235-247/19
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
4 235,88 EUR
29.11.2019
Predmet: škola v prírode, kontrola ihrísk,elektrina,stravné lístky,záverečný účet,služby
248-260/2019
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
1 600,31 EUR
24.02.2020
Predmet: učebnice, dokumentácia zš, prenájom rohoží, poplatok za telefon
261-273/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 807,48 EUR
24.02.2020
Predmet: plyn zš, rozbor vody, potraviny šj, tovar projekt úp, tovar mš a zš
274-286/2019
faktúra
Doxx
36391000
2 801,60 EUR
24.02.2020
Predmet: stravné lístky, poistenie, preplatok nedoplatok elektrina, webová stránka
287-299/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 886,37 EUR
24.02.2020
Predmet: poplatok za TKO, BRO, tovar oú, služby
300-312/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 777,13 EUR
24.02.2020
Predmet: pln zš, oú, úrazové poistenie zš, tovar mš, tovar projekt úp
313-325/2019
faktúra
Šimkovič protektor
31554606
2 604,21 EUR
24.02.2020
Predmet: tovar oú, zber odpadu šj, plyn oú, zš, služby
326-338/2019
faktúra
Unikovo
34233512
1 539,75 EUR
24.02.2020
Predmet: výplaty,tovar projekt,nákup materiálu ZŠ, tovar MŠ, poistenie
339-351/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 850,25 EUR
24.02.2020
Predmet: oprava verejného osvetlenia, tovar ŠJ, darčeky pre dôchodcov,
352-364/2019
faktúra
Róbert Boroš
47802090
1 168,11 EUR
24.02.2020
Predmet: potraviny šj, dokumentácia zš, služby, mäso a chlieb šj
365-377/2019
faktúra
Doxx
36391000
2 179,77 EUR
24.02.2020
Predmet: školské pomôcky zš, školenie, tovar šj, darčeky pre dôchodcov, stravné lístky
1-219/2020
faktúra
Slovakia energy
56 173,38 EUR
04.08.2020
Predmet: nedoplatok elektrina, stravné lístky, poplatok za telefon, poistenia, nákup potravín, služby pre obec, tovar pre obec,
220-258/2020
faktúra
Innogy Slovensko
2 889,57 EUR
27.11.2020
Predmet: elektrina, stravné lístky, plyn zs, poplatok za telefon
259-280/2020
faktúra
Terra vydavadeľstvo
4 572,36 EUR
27.11.2020
Predmet: elektrina, plyn zš, poistne, iné služby
281-302/2020
faktúra
Slovakia energy
36807702
4 211,86 EUR
27.11.2020
Predmet: výdavky do školy, mš, dopravné značky zš, hygienické potreby, potraviny šj
303-325/2020
faktúra
Brantner
36021211
4 786,04 EUR
27.11.2020
Predmet: poplatok TKO, BIO, výdavky zš, mš, poistenie, polatok za internet
326-339/2020
faktúra
Slovakia energy
36807702
2 867,52 EUR
27.11.2020
Predmet: poplatok tábor pre deti, hygienické potreby, služby pre obec, nájom rohoží, poplatok prevádzkovanie pohrebiska
340-354/2020
faktúra
Doxx
4 844,65 EUR
05.02.2021
Predmet: stravné lístky, plyn zš, tovar zš szp, tovar SODB
357-371/2020
faktúra
Brantner
2 762,91 EUR
05.02.2021
Predmet: odvoz BIO, TKO, Tovar dôchodcovia, poplatok elektrina, plyn oú
372-385/2020
faktúra
Innogy Slovensko
2 047,83 EUR
05.02.2021
Predmet: Hygienický materiál, plyn zš, voda oú, kontrola telocvične
386-399/2020
faktúra
Šenkár s.r.o
2 884,12 EUR
05.02.2021
Predmet: služby, stravné lístky, poistné, kontrola el. zariadenia
400-413/2020
faktúra
Brantner
2 254,95 EUR
05.02.2021
Predmet: odvoz TKO, plyn oú, elektrina oú, ds, kd, pz, materiál oú
414-427/2020
faktúra
Agócs s.r.o
2 444,63 EUR
05.02.2021
Predmet: materiál zš, potraviny šj, poplatok telefon , mikulášske balíčky, materiál zš szp
428-441/2020
faktúra
Nomiland s.r.o
1 562,11 EUR
05.02.2021
Predmet: tovar mš, služby, poplatok telefon, voda oú
442-455/2020
faktúra
Brantner
3 305,11 EUR
05.02.2021
Predmet: audit, poplatok TKO, BIO, odpad ŠJ, Služby
456-469/2020
faktúra
Brantner
2 925,18 EUR
05.02.2021
Predmet: poplatok TKO, BIO, elektrina oú, ds, pz, kd, zš, služby, plyn oú
470-483/2020
faktúra
Komunálna poisťovňa
178,00 EUR
05.02.2021
Predmet: poistenie, materiál mš
484-488/2020
faktúra
Brantner
2 893,64 EUR
05.02.2021
Predmet: služby, odvoz TKO, BIO
1-21/2021
faktúra
Doxx
1 861,72 EUR
17.06.2021
Predmet: elektrina, elektrina vodárnička, členské, poplatok telefon, plyn zš
22-43/2021
faktúra
Brantner
4 048,76 EUR
17.06.2021
Predmet: odvoz TKO, služby, plyn ou, oprava traktora
44-65/2021
faktúra
Daffer spol, s.r.o
4 524,58 EUR
17.06.2021
Predmet: hygienické potreby, výdavky na zš, stravné lístky, školenie, potraviny šj, služby
66-87/2021
faktúra
B2B partner
4 409,64 EUR
17.06.2021
Predmet: školenie, služby, výplaty, hygienické potreby, tovar zš, tovar ou
88-109/2021
faktúra
Barnabáš Csoltó
3 977,75 EUR
17.06.2021
Predmet: stravné lístky, elektrina, poistenie kultúrny dom, oprava osvetlenia, odvoz TKO
110-131/2021
faktúra
Brantner
4 897,62 EUR
17.06.2021
Predmet: tovar oú, odvoz BRKO TKO, služby, prevádzkovanie pohrebiska, reklamné predmety, tovar zš
132-136/2021
faktúra
Slovakia energy
251,00 EUR
17.06.2021
Predmet: elektrina obecnú úrad, kultúrny dom, dom smútku
137-169
faktúra
Unikor Slovakia s.r.o
52439631
6 452,50 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok plyn, školské pomôcky, potraviny a chlieb šj, učebné knihy
171-192
faktúra
Brantner
4 359,60 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok za Tko, elektrinu, školské pomôcky, plyn oú,
193-215
faktúra
Doxx
2 318,44 EUR
03.11.2021
Predmet: stravné lístky, materiál oú, reklamné služby, školské pomôcky mš, služby oú
216-237
faktúra
Mária Bástiová Kóšik
2 240,60 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok elektrina, plyn oú, školenia, tovar projekt covid 19
238-259
faktúra
Brantner
7 751,26 EUR
03.11.2021
Predmet: plyn zš, elektrina , plyn oú, materiál oú, audit, služby, TKO, BRKO
260-281
faktúra
Doxx
2 987,45 EUR
03.11.2021
Predmet: výplaty, plyn zš, stravné lístky, poistenie, poplatok telefon, tovar Covid 19
282-303
faktúra
Brantner
3 770,97 EUR
03.11.2021
Predmet: TKO, poistenie, odvoz žumpy, elektrina
304-325
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo
3 339,89 EUR
03.11.2021
Predmet: tovar covid 19, učebné knihy zš, poplatok telefon
326-329
faktúra
Slovakia energy
270,00 EUR
03.11.2021
Predmet: elektrina plyn oú
1/2021
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
280,50 EUR
12.01.2022
Predmet: cyklické práce
330-343/2021
faktúra
Brantner Gemer
4 098,52 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za TKO, plyn zš, poplatok za elektrinu