obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
326/2018
faktúra
LINDSTROM
2,66 EUR
21.01.2019
Predmet: prenájom rohozí zs
327/2018
faktúra
LINDSTROM
8,71 EUR
21.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
328/2018
faktúra
Tauris
38,95 EUR
21.01.2019
Predmet: maso sj
329/2018
faktúra
RAABE
45,05 EUR
21.01.2019
Predmet: služby šj
330/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
278,44 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie kamerový systém
331/2018
faktúra
Slovakia energy
639,00 EUR
21.01.2019
Predmet: plyn zs
332/2018
faktúra
Slovakia energy
153,00 EUR
21.01.2019
Predmet: plyn oú
333/2018
faktúra
Tauris
54,88 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
334/2018
faktúra
Slovakia energy
1 067,44 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok plyn
335/2018
faktúra
Slovakia energy
403,95 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok plyn
336/2018
faktúra
Doxx
372,14 EUR
21.01.2019
Predmet: stravné lístky
337/2018
faktúra
Jebo chlebo
14,64 EUR
21.01.2019
Predmet: chlieb šj
338/2018
faktúra
Róbert Boroš
432,24 EUR
21.01.2019
Predmet: potraviny šj
339/2018
faktúra
Slovenská revízna spoločnosť
47970740
190,00 EUR
21.01.2019
Predmet: revízia plynového zariadenia zš
340/2018
faktúra
Tauris
19,38 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
341/2018
faktúra
Orange
36,00 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok telefon
342/2018
faktúra
Slovenská revízna spoločnosť
200,00 EUR
21.01.2019
Predmet: revízia plynového zariadenia oú
343/2018
faktúra
Olymp
125,89 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar oú
344/2018
faktúra
Jebo chlebo
27,45 EUR
21.01.2019
Predmet: chlieb šj
345/2018
faktúra
Rempos
30435901
92,30 EUR
21.01.2019
Predmet: pracovný odev
346/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
21.01.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
347/2018
faktúra
G-net s.r.o
12,00 EUR
21.01.2019
Predmet: služby
348/2018
faktúra
Komars, s.r.o
46654712
173,23 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar oú krovinorez
349/2018
faktúra
Aquadrift
104,00 EUR
21.01.2019
Predmet: voda jelení
350/2018
faktúra
Unikovo
101,00 EUR
21.01.2019
Predmet: vyplaty august/18
351/2018
faktúra
Slovak telekom
64,96 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok telefon
352/2018
faktúra
FVCC RS
95,00 EUR
21.01.2019
Predmet: služby
353/2018
faktúra
Balex s.r.o
630,80 EUR
21.01.2019
Predmet: školské potreby zš úp
354/2018
faktúra
Gas-ko s.r.o
36628689
382,28 EUR
21.01.2019
Predmet: služby zš
355/2018
faktúra
RVC
18,00 EUR
21.01.2019
Predmet: školenie
356/2018
faktúra
Generali
4,96 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie úraz zš
357/2018
faktúra
Generali
129,08 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie 12.11.2018-11.11.2019
358/2018
faktúra
RAABE
46,80 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar zš
359/2018
faktúra
Slovakia energy
30,42 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
360/2018
faktúra
Tauris
40,76 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
361/2018
faktúra
Slovakia energy
17,26 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
362/2018
faktúra
Slovakia energy
96,00 EUR
21.01.2019
Predmet: elektrina zš
363/2018
faktúra
Doxx
372,14 EUR
21.01.2019
Predmet: stravné lístky
364/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok telefon
365/2018
faktúra
Online zbierka firiem
50818121
240,00 EUR
21.01.2019
Predmet: reklamné služby
366/2018
faktúra
Brantner
761,80 EUR
21.01.2019
Predmet: odvoz TKO 9/18
367/2018
faktúra
Školská jedáleň
21,34 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok
368/2018
faktúra
LINDSTROM
24,19 EUR
21.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
369/2018
faktúra
LINDSTROM
1 210,00 EUR
21.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
370/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok PO
371/2018
faktúra
Jebo chlebo
22,77 EUR
21.01.2019
Predmet: chlieb šj
372/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
177,43 EUR
21.01.2019
Predmet: tonery zš
373/2018
faktúra
Generali
103,00 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie kulturny dom
374/2018
faktúra
RAABE
98,00 EUR
21.01.2019
Predmet: škola a stravovanie
375/2018
faktúra
Aquatrade
672,58 EUR
21.01.2019
Predmet: servis
376/2018
faktúra
Tauris
39,46 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
377/2018
faktúra
RvC
18,00 EUR
21.01.2019
Predmet: školenie
378/2018
faktúra
Jebo chlebo
17,61 EUR
21.01.2019
Predmet: chlieb šj
379/2018
faktúra
Unikovo
114,00 EUR
21.01.2019
Predmet: vyplaty 9/18
380/2018
faktúra
Brantner
325,72 EUR
21.01.2019
Predmet: odvoz BIO
381/2018
faktúra
Orange
39,10 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok
382/2018
faktúra
Školská jedáleň
35,42 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok
383/2018
faktúra
Bartex
27,00 EUR
22.01.2019
Predmet: tovar oú projekt
384/2018
faktúra
ATECH NET s.r.o
44827385
209,00 EUR
22.01.2019
Predmet: tovar mš
385/2018
faktúra
Jebo chlebo
28,03 EUR
22.01.2019
Predmet: chlieb šj
386/2018
faktúra
Slovakia energy
289,00 EUR
22.01.2019
Predmet: elektrina obec
387/2018
faktúra
Slovakia energy
639,00 EUR
22.01.2019
Predmet: plyn zš
388/2018
faktúra
Slovakia energy
153,00 EUR
22.01.2019
Predmet: plyn oú
389/2018
faktúra
Slovak telekom
64,74 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok telefon
390/2018
faktúra
Róbert Boroš
277,14 EUR
22.01.2019
Predmet: potraviny šj
391/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok telefon
392/2018
faktúra
Aquadrift
52,00 EUR
22.01.2019
Predmet: voda jelení
393/2018
faktúra
ZMOS
89,68 EUR
22.01.2019
Predmet: členský rok 2019
394/2018
faktúra
UMP s.r.o.
132,00 EUR
22.01.2019
Predmet: informačná brozúra
395/2018
faktúra
Ballux, spol
46065385
55,80 EUR
22.01.2019
Predmet: školské stravovanie materiál
396/2018
faktúra
Slovakia energy
34,22 EUR
22.01.2019
Predmet: nedoplatok elektrina
397/2018
faktúra
Slovakia energy
24,40 EUR
22.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
398/2018
faktúra
Tauris
50,11 EUR
22.01.2019
Predmet: maso šj
399/2018
faktúra
Slovakia energy
98,00 EUR
22.01.2019
Predmet: elektrina zs
400/2018
faktúra
Jebo chlebo
13,86 EUR
22.01.2019
Predmet: chlieb šj
401/2018
faktúra
Doxx
372,14 EUR
22.01.2019
Predmet: stravné lístky
402/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok PO
403/2018
faktúra
Wolters Kluwer
149,00 EUR
22.01.2019
Predmet: tovar zš
404/2018
faktúra
Firmdatabaze s.r.o.
240,00 EUR
22.01.2019
Predmet: služby
406/2018
faktúra
LINDSTROM
12,10 EUR
22.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú