organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
118/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 878,80 EUR
06.08.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚL 2024: výdavky na elektrickú energiu = 292,60 €, výdavky na tepelnú energiu = 1540,- €, výdavky na vodné = 15,40 €, výdavky na stočné = 30,80 €. Výdavky spolu 1878,80 €.
117/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
06.08.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2024
116/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
589,00 EUR
05.08.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov pre stredné školy na školský rok 2024/2025
115/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 952,68 EUR
30.07.2024
Predmet: Oprava a overenie meračov tepla v kotolni telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
114/2024
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
1 262,40 EUR
17.07.2024
Predmet: Likvidácia chemikálií z chemického laboratória školy: odpady obsahujúce ortuť 2 kg = 240 €, odber chémie = 180 €, ostatné chemikálie 22 kg = 158,40 € (1 kg = 7,20 €), výjazd chemika 684 €, spolu 1262,40 €
113/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
17.07.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024 (mzdový program)
112/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
983,05 EUR
17.07.2024
Predmet: Vyúčtovanie spotreby energie na výrobu tepla a TÚV do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 za obdobie od 01.01.2024 - 24.06.2024.
111/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
17.07.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
110/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
185,57 EUR
17.07.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
109/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
26,95 EUR
17.07.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
108/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
11.07.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024 (mzdový program)
107/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
143,80 EUR
11.07.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.04.2024 - 30.06.2024 (množstvo 92,492 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
106/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
11.07.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.06.2024 - 30.06.2024
105/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,18 EUR
11.07.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2024 - 30.06.2024
104/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,47 EUR
11.07.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 suma 58,80 € + preloženie FBA-adsl prístupu suma 79,67 €
103/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.07.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2024 do 30.09.2024 (účtovný program)
102/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 654,85 EUR
11.07.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 21.03.2024 - 12.06.2024 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 1060 m3 = 1732,06 €, stočné 1060 m3 = 1619,48 €, zrážky 198,525 m3 = 303,31 € (vysoký odber vody z dôvodu kompletnej prestavby školy a výdavky budú refakturované zhotoviteľovi stavby)
101/2024
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2024
100/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
11.07.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚN 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
099/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
11.07.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.06.2024 do 30.06.2024
098/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.07.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2024
097/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
48,10 EUR
11.07.2024
Predmet: Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 1 bal. á 1,54 €, čistiace prostriedky: mydlo 400 ml milk = 1 ks á 1,25 €, utierky zelené 20 ks á 1,20 €, folia strech 1,2 kg 50 cm 23 um á 6,62 €, Lilien mydlo 5 litr. honey á 6,14 €, mydlo 1litr. milk jade = 2 ks á 2,54 €, tapeta samolepiaca 45 cm 1,8 m á 5,53 €. Celkom 48,10 €.
KV005/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
411 696,73 EUR
20.06.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
096/2024
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
-709,50 EUR
18.06.2024
Predmet: Vrátenie časti Miestneho poplatku za komunálne odpady v sume -709,50 € na kalendárny rok 2024
095/2024
faktúra
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Na základe Podnájomnej zmluvy č. 869/2020/OM fakturácia za užívanie predmetu podnájmu budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok, ročný nájom 1,- € za rok 2024.
094/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
525,25 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
093/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
56,75 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
092/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 901,56 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
091/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
17.06.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.05.2024 - 31.05.2024
090/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,12 EUR
17.06.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2024 - 31.05.2024
089/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
17.06.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024
088/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 174,40 EUR
17.06.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac máj 2024, spolu 906 obedov
087/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
17.06.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.05.2024 do 31.05.2024
086/2024
faktúra
Dušan Jankura
31252257
90,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Kancelársky papier A4 80 g = 19 bal. á 4,7368 €, cena spolu 90,- €.
085/2024
faktúra
Dušan Jankura
31252257
97,81 EUR
17.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby: Pečiatka TRODAT 1 ks = 17,64 €, príjmové pokladničné doklady 100 ks = 1 bal. á 2,41 €, dovolenkové lístky 100 ks = 3 bal. á 1,26 €, obálky C4 biele 10 ks = 0,90 €, obálky B4 biele 10 ks = 1,08 €, popisovač na bielu tabuľu 40 ks (35,64 €), lepiaca páska 48x66 = 2 ks (2,25 €), Euroobaly A4/100 ks = 1 bal. á 2,34 €, Xerox papier A3 80g = 1 bal. á 12,78 €, popisovač 1 ks á 0,99 €, kancelársky papier A4 80g = 3 ks á 6,- €. Cena spolu 97,81€
084/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
66,10 EUR
14.06.2024
Predmet: Fólia bublinková OPTIMAL= 7 ks á 4,75 €, plachta bublinková 1x5 m Spokar = 4 ks á 4,20 €, Stretch fólia 2,10 kg netto 500 mm = 2 ks á 9,40 €. Cena spolu 66,10 €
KV004/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 2. kvartál 2024
083/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
1,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Podnájom nebytových priestorov (učební na vyučovanie) do 31. augusta 2025
082/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
14.06.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2024
081/2024
faktúra
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
54435323
105,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Vypracovanie odborného stanoviska k povoleniu výrubu stromov
080/2024
faktúra
Žaneta Lacková
40719600
750,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Spracovanie registratúrnych záznamov.
079/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 05/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
078/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 672,35 EUR
15.05.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
077/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
75,94 EUR
15.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
076/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
563,98 EUR
15.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
075/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
82,56 EUR
15.05.2024
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, cena spolu 82,56 €
074/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
114,04 EUR
15.05.2024
Predmet: Čistiace potreby: Cif cream 1001g Bieliaci Fresch = 3 ks á 3,99 €, Domestos 750 ml Pine Fresch = 4 ks á 1,75 €, Fixinela 5 litr. á 15,90 €, Indulona 75ml orig.m.= 4 ks á 1,75 €, Jar aloe vera 900ml = 4 ks á 3,29 €, Krezosan 5 litr. Fresch á 14,50 €, Lilien mydlo antibac. 5 litr. á 6,80 €,Llinteo kozm. utierky 200 ks = 3 ks á 2,10 €, Savo 4 kg orig. á 7,25 €, Sidolux 5 litr. power á 8,70 €, vrecia na odpad 50x60 30litr. 25 ks = 4 bal. á 2,35 €, vrecia na odpad 60x70 60litr. 20 ks = 4 bal. á 2,70 €, cena spolu 114,04 €.
073/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.05.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024
072/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
10.05.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.04.2024 - 30.04.2024
071/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,66 EUR
10.05.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2024 - 30.04.2024
070/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
10.05.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2024 do 30.04.2024
069/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 906,40 EUR
10.05.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac apríl 2024, spolu 1211 obedov
068/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
10.05.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2024
067/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
70,86 EUR
06.05.2024
Predmet: Čistiace potreby: Cif cream 1001g bieliaci oceán = 4 ks á 3,99 €, Domestos 750 ml pine fresch = 4 ks á 1,75 €, Indulona 75 ml nechtíková = 3 ks á 1,75 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,50 €, rukavice spokar M,L = 8 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál = 1 ks á 7,25 €. Celková cena 70,86 €.
066/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
82,56 EUR
06.05.2024
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €. Cena spolu 82,56 €
065/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
36,29 EUR
23.04.2024
Predmet: Čistiace potreby: Handra vaflová 60*80 cm 10 ks á 2,70 €, Handra vaflová 65*50 cm 6 ks á 1,80 €, cena spolu 36,29 €
064/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
123,77 EUR
23.04.2024
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. 60 ks á 2,15 €, cena spolu 123,77 €.
063/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
29,33 EUR
23.04.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Bros navnada na potkany 150g á 3,10 €, Cedric švédska utierka 40*40 = 6 ks á 1,50 €, Lilien mydlo antib. 5 litrov á 6,80 €, Sidolux green grapes 5 litrov á 8,70 €, špachtla spokar 1 ks á 2,95 €, cena spolu 29,33 €.
062/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
19,87 EUR
23.04.2024
Predmet: Fólia Strech 1,2 kg 50cm 23um = 3 ks á 6,90 €, cena spolu 19,87 €
061/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Pracovná porada ekonomických pracovníkov stredných škôl v pôsobnosti PSK 15.04.2024.- 16.04.2024, strava a ubytovanie
060/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 04/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
059/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
488,22 EUR
16.04.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
058/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,35 EUR
16.04.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
057/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
16.04.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024 (mzdový program)
056/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
6 437,28 EUR
16.04.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
055/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
133,40 EUR
16.04.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 (množstvo 90,787 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
054/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,96 EUR
16.04.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.03.2024 - 31.03.2024
053/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.04.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
052/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,39 EUR
16.04.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2024 - 31.03.2024
051/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 04.04.2024.- 05.04.2024, strava a ubytovanie
050/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.04.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
049/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
882,17 EUR
16.04.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 07.12.2023 - 20.03.2024 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 177 m3 = 268,98 €, stočné 177 m3 = 260,10 €, zrážky 240,274 m3 = 353,09 €
048/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
16.04.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 (mzdový program)
047/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 505,60 EUR
16.04.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac marec 2024, spolu 1044 obedov
KV003/24
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
612,10 EUR
16.04.2024
Predmet: Montáž vodovodnej prípojky pri realizácii stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
046/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.04.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2024 do 30.06.2024 (účtovný program)
045/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.04.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2024
004/24/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
1 884,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 4 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
003/24/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
4 396,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 4 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
044/2024
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
2 459,60 EUR
22.03.2024
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 2459,60 € na kalendárny rok 2024