obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
861/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
75,37 EUR
25.01.2013
Predmet: telef. poplatok
860/12
faktúra
eGov Systems
35827521
96,00 EUR
25.01.2013
Predmet: služby eGov na r. 2013
859/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
38,90 EUR
25.01.2013
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
857/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 11/12
856/12
faktúra
SK-COMPANY
12606898
90,00 EUR
25.01.2013
Predmet: káblová televízia - kluby dôch.
855/12
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
315,00 EUR
25.01.2013
Predmet: zemné práce, rozvoz štrku
854/12
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
226,01 EUR
01.03.2013
Predmet: oprava čerpadla
853/12
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
40,56 EUR
25.01.2013
Predmet: vianočné pozdravy
852/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
13,23 EUR
25.01.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - kaderníctvo
851/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
15,76 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
850/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
14,51 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
849/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
509,36 EUR
02.01.2013
Predmet: poistenie majetku r. 2013 - SOCIETA
848/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
02.01.2013
Predmet: poistenie motor. vozidiel 1 - 6/2013
847/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
335,90 EUR
02.01.2013
Predmet: ND na autá a oleje - doprava
846/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
3,38 EUR
02.01.2013
Predmet: vyúčtov. elektr. č.1223/2
845/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
54,24 EUR
25.01.2013
Predmet: štrk na posyp MK, práce na vianoč. stromčeku
844/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
52,36 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
843/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
8,06 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
842/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,13 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
841/12
faktúra
Ján Machovič EDEN
34789871
11,85 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
840/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
02.01.2013
Predmet: telefon. poplatky
839/12
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
78,12 EUR
02.01.2013
Predmet: kalibrácia váh a závažia -ŠJ
836/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 12/12 - Šport. dom
835/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 570,00 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - MŠ
834/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
649,00 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - KD a MK Ban. Hodruša
833/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
309,00 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12
832/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
244,00 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12- bufet OŠK
831/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
25.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č-1223
830/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
8,16 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č. 1223
829/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13,13 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č. 1223
828/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
9,49 EUR
25.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č- 1223
827/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
25.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č. 1223
826/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
918,00 EUR
02.01.2013
Predmet: stravné lístky 11/12
825/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 465,29 EUR
02.01.2013
Predmet: odpad 11/12
824/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
316,49 EUR
01.03.2013
Predmet: pracov. a všeobec. materiál
823/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
56,94 EUR
02.01.2013
Predmet: pracov. materiál - protipovod.
822/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,45 EUR
02.01.2013
Predmet: všeobec. materiál -doprava
821/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
42,44 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. poplatok 11/12
820/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
34,55 EUR
02.01.2013
Predmet: PRENOS DáT 11/12
819/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
10,80 EUR
02.01.2013
Predmet: PREDPLAT. pREDšKOL. VýCHOVA mš
818/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,28 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
814/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
196,38 EUR
02.01.2013
Predmet: kancelárske potreby
813/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
02.01.2013
Predmet: rehabilitač. služby 11/12
812/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
797,64 EUR
02.01.2013
Predmet: pohonné hmoty 11/12
811/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
6,42 EUR
16.12.2012
Predmet: náhradné diely na LIAZ
810/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
469,49 EUR
25.01.2013
Predmet: odpad 11/12
809/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
170,83 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. popl. 11/12
808/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. poplatok 11/12
807/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
746,40 EUR
02.01.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 11/12
806/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
60,48 EUR
16.12.2012
Predmet: protiúpovodňové zemné práce
805/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
470,53 EUR
16.12.2012
Predmet: poistenie domu č. 1226
804/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
268,69 EUR
16.12.2012
Predmet: poistenie dom č. 1223
803/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
267,31 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
802/12
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
409,25 EUR
01.03.2013
Predmet: posyp. materiál na zim. údržbu MK
801/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
44,75 EUR
16.12.2012
Predmet: všeobec. mater. na opravy
800/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
02.01.2013
Predmet: ochrana pred požiarmii
799/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
189,37 EUR
02.01.2013
Predmet: ochranné pracovné prostriedky
798/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,22 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
797/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
39,60 EUR
16.12.2012
Predmet: preučtovanie stravného zo SF za 11/12
796/12
faktúra
Matej sedlák
44517351
500,16 EUR
01.03.2013
Predmet: oprava MR
795/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
542,95 EUR
16.12.2012
Predmet: cvičeb. pomôcky a zariadenia MŠ
794/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
511,00 EUR
16.12.2012
Predmet: MŠ - vybavenie herne hojdačkami
793/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
64,90 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
792/12
faktúra
LK Colsunting
35912847
1 731,60 EUR
02.01.2013
Predmet: poštové schránky č. 1223 a 1226
791/12
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
51,50 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava elektrospotrebičov MŠ, ŠJ
790/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
78,70 EUR
16.12.2012
Predmet: telef. popl. za mobil
788/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
16.12.2012
Predmet: lekársky posudok - Suchá
787/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
736,65 EUR
02.01.2013
Predmet: odpad 11/12
786/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
260,84 EUR
02.01.2013
Predmet: separovaný zber 11/12
785/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
743,57 EUR
02.01.2013
Predmet: pohonné hmoty 11/12
784/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
337,15 EUR
16.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
783/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
20,32 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
782/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 10/12
781/12
faktúra
Martina Šniagerová - Sklenárstvo
44704691
45,56 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava okien -ZŠ
780/12
faktúra
RÁDIO-opravovňa Milan Strieborný
43691692
252,20 EUR
25.01.2013
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
779/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
23,52 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
778/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
777/12
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
16.12.2012
Predmet: ŠJ - deratizácia a dezinfekcia
776/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
16.12.2012
Predmet: lekársky posudok - Kleinová
775/12
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
134,10 EUR
02.01.2013
Predmet: všeobecný materiál na kosačky