obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
140,73 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
19/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
9,85 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
18/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
76,00 EUR
01.03.2013
Predmet: roč. prístup na www.vssr.sk
17/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
614,00 EUR
01.03.2013
Predmet: náklady na pohreb - neb.F. Hoták
16/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
31,80 EUR
01.03.2013
Predmet: poplatok za vydanie e-stravovacej poukážky
15/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 025,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - Šport. dom
14/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 673,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - plyn MŠ 256
13/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
691,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - č. 447
12/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
329,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - Ocú
11/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
260,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - bufet OŠK
07/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - byt č. 179
06/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - byt č. 447
05/13
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
58,92 EUR
01.03.2013
Predmet: syst. podpora URBIS 1.1.-31.12.13
04/13
faktúra
INPROST s.r.o
31363091
104,00 EUR
01.03.2013
Predmet: obecné noviny r.2013
3/13
faktúra
KOPYR, s.r.o.
36365017
618,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zábavná pyrotechnika
02/13
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
354,72 EUR
24.04.2013
Predmet: členský príspevok na r. 2013
01/13
faktúra
ZPOZ SR - Človek človeku
89,44 EUR
01.03.2013
Predmet: členský príspevok na rok 2013
931/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12,94 EUR
25.01.2013
Predmet: vyúčt. plynu 6-12/12 - byt č. 447
930/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12,65 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 11-12/12 - byt 179
926/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
815,66 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 6-12/12 - Šport. dom
925/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,34 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 6-12/12 - MŠ č. 256
924/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
179,26 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 6-12/12 - bufet ŠPORT
923/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,69 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 11-12/12 - č.1223
922/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
19,00 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 11-12/12 - č. 1223
921/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
92,72 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 6-12/12
920/12
faktúra
DOPRAVMA, s.r.o.
36038873
947,40 EUR
25.01.2013
Predmet: oprava strechy pohost. ČERT
919/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
46,67 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. Úpné znenie r. 2012
917/12
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
172,80 EUR
01.03.2013
Predmet: náhradné diely na kosačky
916/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
01.03.2013
Predmet: telef. poplatky 12/12
915/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
948,00 EUR
01.03.2013
Predmet: stravné poukážky 12/12
914/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
40,35 EUR
25.01.2013
Predmet: telef. popl. 12/12
911/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 200,32 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - č. 1225
910/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
810,78 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - Športový dom
909/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
574,02 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV,Q.12 - výtočňa
908/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
466,22 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - č. 1224
907/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
257,92 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - bytovky
906/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
179,88 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - MŠ 256
905/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
119,04 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - č. 232
904/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
112,43 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - Ocú
903/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
109,78 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
902/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
76,72 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
901/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
47,62 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
900/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
19,84 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
899/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
6,61 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - zdravotné stredisko
898/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
2 533,50 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK kopanice
897/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
143,44 EUR
01.03.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
896/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
156,00 EUR
25.01.2013
Predmet: rehabilitačné služby 12/12
895/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 083,22 EUR
01.03.2013
Predmet: odpad 12/12
894/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,72 EUR
25.01.2013
Predmet: prenos dát 12/12
893/12
faktúra
Základná škola
37831861
67,60 EUR
25.01.2013
Predmet: prenájom telocvične 9-12/12
892/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
25.01.2013
Predmet: telefónne poplatky
891/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
155,64 EUR
25.01.2013
Predmet: telefónne poplatky
890/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
2 952,67 EUR
24.04.2013
Predmet: materiál na výstavbu VO - nové bytovky
889/12
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
981,00 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK 12/12
888/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
25.01.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
885/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 12/12
884/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
317,09 EUR
25.01.2013
Predmet: odpad 12/12
883/12
faktúra
Norbert Romanec
40534804
242,81 EUR
01.03.2013
Predmet: stavebný pracovný materiál
882/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
197,28 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
881/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
97,13 EUR
25.01.2013
Predmet: kancelárske potreby
880/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
600,72 EUR
25.01.2013
Predmet: pohonné hmoty 12/12
879/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
30,40 EUR
25.01.2013
Predmet: preúčtov. stravného zo SF -MŠ
878/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
20,38 EUR
25.01.2013
Predmet: náhradné diely- doprava
877/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
62,52 EUR
01.03.2013
Predmet: ochranné pracovné prostriedky
876/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
45,35 EUR
25.01.2013
Predmet: všeobecný materiál --doprava
876/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
45,35 EUR
25.01.2013
Predmet: všeobecný materiál --doprava
875/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
268,38 EUR
01.03.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
874/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
126,16 EUR
01.03.2013
Predmet: kancel. a čist. potreby, ZPOZ
873/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
549,04 EUR
01.03.2013
Predmet: kancelárske potreby, všeobec. materiál
872/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
244,47 EUR
01.03.2013
Predmet: odpad 12/12
871/12
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
90,00 EUR
25.01.2013
Predmet: noviny Klopačka
870/12
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
460,99 EUR
01.03.2013
Predmet: kamenivo na zimný posyp MK
869/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 250,84 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčtovanie spoloč. staveb. úradu 1-11/12
868/12
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
25.01.2013
Predmet: lekársky posudok - Luptáková
867/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
194,75 EUR
01.03.2013
Predmet: cvičeb. náradie MŠ - revitalizácia
866/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
22,55 EUR
25.01.2013
Predmet: pracovný materiál
865/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
649,60 EUR
25.01.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 12/12
864/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
80,00 EUR
25.01.2013
Predmet: právne služby
863/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
640,88 EUR
25.01.2013
Predmet: pohonné hmoty 12/12
862/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
278,11 EUR
25.01.2013
Predmet: separovaný zber 12/12