obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
275/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
789,82 EUR
21.05.2013
Predmet: likvidácia odpadu
274/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
10,28 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
273/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
27,84 EUR
21.05.2013
Predmet: pracovný materiál na opravy
272/13
faktúra
MEDPROM
44506520
10,00 EUR
21.05.2013
Predmet: vstupná lek. prehliadka- Dirnbach
271/13
faktúra
Ján Ivanovič
120,00 EUR
21.05.2013
Predmet: zemné práce - kanalizácia
270/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
796,36 EUR
21.05.2013
Predmet: pohonné hmoty
269/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
73,66 EUR
21.05.2013
Predmet: telefónne poplatky
268/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
463,70 EUR
21.05.2013
Predmet: nákl. na pohreb.-neb. Neuschlová(soc. pôž.)
267/13
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
64,00 EUR
21.05.2013
Predmet: odborný seminár - Škarbová, Búryová
266/13
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
24.04.2013
Predmet: odborný seminár - p. Dirnbachová
264/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
64,30 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
263/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
71,80 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
262/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
261/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
173,45 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
260/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
750,00 EUR
24.04.2013
Predmet: školské pomôcky pre MŠ
259/13
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
24.04.2013
Predmet: lekársky posuzdok - p. Očenášová
258/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
604,69 EUR
24.04.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
257/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
24.04.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
256/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
837,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13 - MŠ 256
255/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
165,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13 - Ocú
255/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
130,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13 - bufet OŠK
253/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 013,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13
252/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
346,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13 - č.447
251/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn - byt č.179
250/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
234,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné poukážky
249/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 096,70 EUR
21.05.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
248/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,77 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky 3/13
247/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
44,84 EUR
24.04.2013
Predmet: prenos dát 3/13
242/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 669,76 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.1225
241/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
751,90 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - Športový dom
240/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
649,61 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 1226
239/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
492,50 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.1224
238/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
330,76 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 1223
237/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
9,36 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.447
236/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
2,68 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.447
235/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
52,40 EUR
24.04.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
234/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
909,33 EUR
21.05.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
233/13
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač
35926376
36,90 EUR
24.04.2013
Predmet: MŠ - predplatné časopisu
232/13
faktúra
Microitem a.s.
36434426
19,90 EUR
24.04.2013
Predmet: CD - miestny rozhlas
231/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ochrane pred požiarmi
230/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
24.04.2013
Predmet: rehabilitačné služby
229/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
12,03 EUR
24.04.2013
Predmet: refundácia vody I.Q.13 - č.283
228/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
156,81 EUR
24.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
227/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
247,72 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu
226/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
25,20 EUR
24.04.2013
Predmet: PE vrecia na odpad
225/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
397,28 EUR
24.04.2013
Predmet: všeobec. a kancelársky materiál
224/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
130,28 EUR
24.04.2013
Predmet: pracov. materiál -rekonštr. Ocú
223/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 602,00 EUR
21.05.2013
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
222/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,60 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
221/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,97 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
220/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
179,57 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
219/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
894,77 EUR
21.05.2013
Predmet: voda I.Q.13 - výtočňa
218/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
182,03 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - MŠ č. 256
217/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
128,54 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - Ocú
216/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
109,73 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 232
215/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,25 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 174
214/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
41,39 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 182
213/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
9,36 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - zdravotné stredisko
212/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
805,11 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
211/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
212,36 EUR
24.04.2013
Predmet: náhr. diely na LIAZ
210/13
faktúra
Ondrej Dian
46631968
2 649,54 EUR
24.04.2013
Predmet: práce na rekoštrukcii Ocú
209/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
250,80 EUR
24.04.2013
Predmet: náhradné diely na motor. vozidlá
208/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
71,69 EUR
24.04.2013
Predmet: odvoz odpadu
207/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
192,24 EUR
21.05.2013
Predmet: materiál na opravu VO
206/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
851,20 EUR
24.04.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ 3/13
205/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
38,40 EUR
24.04.2013
Predmet: preučtov. stravného MŠ zo SF
204/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
408,44 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava LIAZ MTS
203/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
242,56 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
202/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
66,88 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
200/13
faktúra
Michalský Juraj
40041123
750,00 EUR
24.04.2013
Predmet: opiľovanie stromov na cinoríne DH
199/13
faktúra
Roman Ološtiak - Parketárium
45996636
544,03 EUR
24.04.2013
Predmet: pracov. materiál - rekonštr. Ocú
198/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,88 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
197/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,33 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
196/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
24.04.2013
Predmet: kúpa akcií
195/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
146,48 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
194/13
faktúra
Ján Dérer
350,00 EUR
24.04.2013
Predmet: vratka sponzorského príspevku
193/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
24.04.2013
Predmet: nyvýšenie 1. predd. Zb. zákonov 2013
192/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
335,76 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie - obecný ples
191/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
32,04 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie fašiangy detí ZŠ
190/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,88 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie -zasadnutie OZ