obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
365/13
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko
35908718
98,00 EUR
26.06.2013
Predmet: predpl. publikácie ŠJ pri MŠ
364/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
199,44 EUR
21.06.2013
Predmet: náradie na protipovod. činnosť
363/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
119,17 EUR
21.06.2013
Predmet: stavebný materiál - MK
362/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
401,02 EUR
17.07.2013
Predmet: stavebný materiál - vodojem
361/13
faktúra
ŠFRB
20,38 EUR
21.06.2013
Predmet: penále z omeškania
360/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 327,40 EUR
21.06.2013
Predmet: likvidácia odpadu
359/13
faktúra
TEHAS, s.r.o.
36401269
144,00 EUR
21.06.2013
Predmet: hasiace prístroje
358/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
39,53 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
357/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 201,65 EUR
21.06.2013
Predmet: pohonné hmoty
356/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
72,10 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
355/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
23,24 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
354/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,78 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
353/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
21.06.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
352/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
378,00 EUR
21.06.2013
Predmet: zimná údržba MK
351/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
240,00 EUR
21.06.2013
Predmet: právne služby
347/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
17.07.2013
Predmet: lektrická energia do siete VO
345/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
21.06.2013
Predmet: prenájom tlačiarne
344/13
faktúra
DOPRAVMA, s.r.o.
36038873
616,08 EUR
21.06.2013
Predmet: náter strechy - pohostinstvo ĆERT
343/13
faktúra
MEDPROM
44506520
20,00 EUR
21.06.2013
Predmet: preventívne prehliadky - DDS Societa
342/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
115,08 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
341/13
faktúra
Peter Gréger - ATRIX AGENCY
45309213
200,00 EUR
21.06.2013
Predmet: potlač tričiek - MOTOSPORT KLUB
340/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
383,21 EUR
21.06.2013
Predmet: náhradné diely na autá - hasiči
339/13
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
21.06.2013
Predmet: deratizácia a dezinfekcia ŠJ
338/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
179,48 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
337/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
54,52 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
336/13
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
69,38 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
335/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
334/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
21.05.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
333/13
faktúra
URBIS - predaj a servis
45972915
142,74 EUR
21.06.2013
Predmet: náhradné diely na kosačky
332/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
388,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - Šport. dom
331/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
321,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - MŠ 256
330/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
133,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - č.447
329/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
64,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - Ocú
328/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - bufet OŠK
327/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
537,00 EUR
21.06.2013
Predmet: stravovacie poukážky
326/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
11,38 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
325/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
93,60 EUR
21.06.2013
Predmet: rehabilitačné služby
324/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
25,93 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónny poplatok
322/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 117,03 EUR
21.06.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
318/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
928,48 EUR
12.09.2013
Predmet: pracov. materiál a náradie na práce v obci
317/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
39,80 EUR
21.05.2013
Predmet: všeobec. materiál pre dopravu
315/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
155,24 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné odevy - protipovod. pracovníci
314/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
479,40 EUR
21.06.2013
Predmet: materiál na údržbu VO
313/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,01 EUR
21.06.2013
Predmet: prenos dát
312/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
205,39 EUR
21.06.2013
Predmet: kancelárske potreby
311/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 080,99 EUR
21.06.2013
Predmet: likvidácia odpadu
310/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
21.06.2013
Predmet: kúpa akcií
309/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
44,40 EUR
21.05.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF - MŠ
308/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 145,73 EUR
21.06.2013
Predmet: pohonné hmoty
307/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
44,68 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava Liaz MTS
306/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
18,19 EUR
21.05.2013
Predmet: vrecia na separovaný zber
305/13
faktúra
Ján Ivanovič
225,00 EUR
21.06.2013
Predmet: úprava MK a potoka
304/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
172,26 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
303/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
302/13
faktúra
Rozbora Jaroslav ml. - Vodohospodár
17838363
333,52 EUR
21.06.2013
Predmet: údržba vodovodu Kopanice
301/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,40 EUR
21.05.2013
Predmet: preprava žiakov ZŠ
300/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
21.06.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
299/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
171,91 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
298/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
116,32 EUR
21.05.2013
Predmet: občerstvenie - záver kolkár. turnaja
297/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
951,20 EUR
21.05.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
296/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
293,86 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
295/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
380,40 EUR
21.06.2013
Predmet: materiál na rekonštrukci Ocú
294/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
205,54 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné náradie
293/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
138,91 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné odevy - ŠJ MŠ
292/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
29,25 EUR
21.05.2013
Predmet: MŠ- učeb. pomôcky pre predškolákov
291/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,44 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
290/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
2 574,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zimná údržba MK
289/13
faktúra
Roman Ološtiak - Parketárium
45996636
1 059,98 EUR
21.05.2013
Predmet: materiál na rekonštrukciu Ocú
288/13
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
103,22 EUR
21.06.2013
Predmet: oprava el. motora
287/13
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
263,51 EUR
21.05.2013
Predmet: materiál na rekoštrukciu Ocú
285/13
faktúra
Green space, s.r.o.
45867739
120,00 EUR
21.05.2013
Predmet: projekt parku Ban. Hodruša
284/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
21.06.2013
Predmet: elektrina - verejné osvetlenie
283/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,20 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
282/13
faktúra
Ondrej Dian
46631968
2 916,00 EUR
21.05.2013
Predmet: práce na rekonštrukci Ocú
281/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
470,53 EUR
21.05.2013
Predmet: poistné domu č. 1226 5-11/13
280/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
268,22 EUR
21.05.2013
Predmet: poistné dom č. 1223 5-11/13
279/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
21.05.2013
Predmet: podpora APV 4-6/13
278/13
faktúra
FIRE systém
41827449
394,50 EUR
21.05.2013
Predmet: požiarny materiál
277/13
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
382,39 EUR
21.05.2013
Predmet: SW za rok 2013
276/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
173,72 EUR
21.05.2013
Predmet: zber separovaného odpadu